Приложение. Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 26 октября 2010 г. N 1175/1

Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства)
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год"

1. Паспорт программы

1. Наименование программы	Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год"
2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 06.10.2010 N 47 "О разработке ведомственной целевой программы (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год"
3. Заказчики программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи программы	Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы. Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования. Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения. Задачи программы: Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
5. Целевые индикаторы программы и их значения	1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию тепловых сетей - 1 шт. 2. Реконструкция тепловых сетей - 101 п.м. 3. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС) - 4214 п.м.
6. Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в 2011 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	1. Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей. 2. Реконструкция тепловых сетей. 3. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС.
8. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКП "Теплоснабжение г.Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы из бюджета города Пензы составляет 30000 тыс. рублей
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства и повысить качество и надежность теплоснабжения города Пензы.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена программа	Анализ причин возникновения проблем	Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами
На балансе муниципальных предприятий находится 128 ЦТП, год ввода в эксплуатацию до 1990 года, с износом 80-85% и 252 км. тепловых сетей с физическим износом более 80%.	В связи с недостаточностью финансирования в предыдущие годы и сокращением финансирования в 2009-2010 годах системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.	Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год" (далее - Программа) разработана для комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения в городе Пензе, сокращением сверхнормативных тепловых потерь. В соответствии с законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Пензы. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Для решения выше обозначенных проблем разработана данная Программа.

Основными целями и задачами Программы являются:

Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы.

Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования.

Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения.

Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2011 год
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования
Мероприятие 1. Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей п. Монтажный г. Пензы с переключением на котельную ООО "СКМ Энергосервис"	Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей	шт.	1
Мероприятие 2. Реконструкция тепловых сетей п. Монтажный г. Пензы с переключением на котельную ООО "СКМ Энергосервис" с оплатой тарифа на подключение	Реконструкция тепловых сетей	п.м.	101
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы	Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС	п.м.	4214

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2011 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Пока-затель (ед. изм.)	Ожидаемый результат
			2011 год
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования
Мероприятие 1. Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей п.Монтажный г. Пензы с переключением на котельную ООО "СКМ Энергосервис"	Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	шт.	1
Мероприятие 2. Реконструкция тепловых сетей п. Монтажный г. Пензы с переключением на котельную ООО "СКМ Энергосервис" с оплатой тарифа на подключение		п.м.	101
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:		п.м.	4214
Капитальный ремонт тепловых сетей. и трубопроводов ГВС от ТК 347/6 до жилых домов NN 166, 168 по Пр. Строителей		п.м.	985
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 341 до жилого дома ул. Лядова, 2		п.м.	808
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1135/1 до жилых домов по ул.Циолковского, 37, 39, 41, 43 и ТК-1135/7 до жилых домов по ул. Титова 6, 8		п.м.	431
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1133 лев. до жилых домов по ул. Кулибина, Ударная, Беляева	Управление ЖКХ	п.м.	348
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК ТЭЦ-1 8/0 до жилого дома N 71 по ул. Каракозова	г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	п.м.	300
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 104 до жилых домов NN 44а, 46 по ул. Карпинского		п.м.	472
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП 125 до жилого дома N 3 по ул.8-е Марта		п.м.	274
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2222 24/0 до ТК 2222 28/0 по ул.Тамбовской (до тубдиспансера)		п.м.	361
Капитальный ремонт тепловых сетей от жилого дома N 16 по ул. Островского до жилого дома N 1 по ул. Фурманова		п.м.	235

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Мероприятия по снижению риска
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
Обстоятельства непреодолимой силы террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы. Дополнительное организационно-техническое обеспечение не требуется.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Объем финансирования Программы в 2011 году за счет средств бюджета города Пензы составляет 30000 тыс. рублей.

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб. 2011 г.
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования
Мероприятие 1. Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей п.Монтажный г. Пензы с переключением на котельную ООО "СКМ Энергосервис".	70
Мероприятие 2. Реконструкция тепловых сетей п.Монтажный г. Пензы с переключением на котельную ООО "СКМ Энергосервис" с оплатой тарифа на подключение.	4207
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:	25723
- Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 347/6 до жилых домов NN 166, 168 по Пр. Строителей	5442
- Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 341 до жилого дома ул. Лядова, 2	5357
- Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1135/1 до жилых домов по ул. Циолковского, 37, 39, 41, 43 и ТК-1135/7 до жилых домов по ул. Титова 6, 8	2429
- Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1133 лев. до жилых домов по ул. Кулибина, Ударная, Беляева	2209
- Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК ТЭЦ-1 8/0 до жилого дома N 71 по ул. Каракозова	1998
- Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 104 до жилых домов NN 44а, 46 по ул. Карпинского	2662
- Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП 125 до жилого дома N 3 по ул. 8-е Марта	1745
- Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2222 24/0 до ТК 2222 28/0 по ул. Тамбовской (до тубдиспансера)	2508
- Капитальный ремонт тепловых сетей от жилого дома N 16 по ул. Островского до жилого дома N 1 по ул. Фурманова	1373
Итого по Программе:	30000

9. Система мониторинга за реализацией программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы.

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению к Программе.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по динамике индикаторов.

Показатели эффективности:

1. Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей.

2. Реконструкция тепловых сетей.

3. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижений целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров