Приложение 8. Подпрограмма "Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Приложение 8
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры
и олимпийских видов спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2011-2013 годы"

Подпрограмма
"Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 ноября, 30 декабря 2011 г., 17 мая, 20 июня, 5 декабря 2012 г., 28 марта 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 28 марта 2013 г. N 530 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы
"Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы" (далее - подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке	-	Протоколы заседаний комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного Пензенской области от 05.06.2009, от 19.10.2010; Решение Коллегии Администрации города Заречного Пензенской области от 19.04.2010
Заказчик подпрограммы	-	Администрация города Заречного Пензенской области
Разработчик подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнитель-координатор подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнители подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" города Заречного (далее - МОУ ДОД "ДЮСШ")
Цели и задачи подпрограммы	-	Целью подпрограммы является развитие футбола в городе Заречном Пензенской области. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: - рост уровня мастерства юных футболистов и профессиональных спортсменов, играющих в сборной города по футболу; - повышение образовательного и профессионального уровня тренеров по футболу; - формирование у жителей города стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям физической культурой и спортом; - популяризация и повышение престижа футбола в городе Заречном
Основные целевые индикаторы	-	Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации подпрограммы: - количество детей, занимающихся футболом (2011 год - 170 человек, 2012 год - 185 человек, 2013 год - 200 человек); - количество призовых мест, завоеванных спортсменами на областном уровне, уровне Приволжского федерального округа, Всероссийских соревнованиях (команда "Союз 1" ежегодно не менее 3, детско-юношеская команда: 2011 год - 3, 2012 год - 5, 2013 год - 5); - подготовка спортсменов МОУ ДОД "ДЮСШ" до уровня игроков команды "Союз 1" (2011 год - 3 человека, 2012 год - 4 человека, 2013 год - 5 человек)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2013 годы (без деления на этапы)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объём финансирования подпрограммных мероприятий составляет 65060,373 тыс. рублей из средств бюджета г. Заречного Пензенской области, в том числе по годам: 2011 г. - 5021,224 тыс. руб.; 2012 г. - 44666,913 тыс. руб.; 2013 г. - 15372,236 тыс. руб. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Основные ожидаемые конечные результаты	-	Реализация мероприятий подпрограммы позволит: - сохранить количество детей, занимающихся футболом, не менее 200 человек; - включить спортсменов МОУ ДОД "ДЮСШ" в состав игроков команды "Союз 1" не менее 12 человек за период действия подпрограммы; - увеличить количество призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на соревнованиях различного уровня, не менее 6 ежегодно
Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее реализации	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Вся система физической культуры в городе Заречном направлена на привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, на воспитание всесторонне развитой и гармоничной личности, укрепление здоровья граждан, формирование здорового образа жизни. И футбол, как универсальный, общедоступный и самый массовый вид спорта и активного отдыха, решает данные задачи.

За более чем столетнее существование футбол стал поистине социальным явлением во всем мире. Эта игра является одной из самой увлекательной для получения эмоциональных переживаний. Поддержка развития массового футбола со стороны органов местного самоуправления представляет собой необходимую социально-экономическую меру, направленную на сохранение здоровья нации и решение важнейших задач этого вида спорта.

Развитие футбола в городе Заречном началось с начала 60-х годов и неразрывно связано с именами Владимира Федоровича Двойнина, отдавшего около сорока лет тренерской работе, и Владимира Михайловича Павлова. Первая сборная города была обладателем Кубка области в 1965 и 1967 годах. В середине 70-х сформировалась команда из коренных зареченцев и они также выигрывали Кубок области и были серебряными призёрами Чемпионата области. Команда конца 90-х годов выиграла Суперкубок 1998 года и стали чемпионами области в 1999 году. Детско-юношеские команды "Союза" до 2000 года 18 раз становились чемпионами области и клуба "Кожаный мяч".

Следующий этап развития футбола в Заречном начался с 2007 года и связан со сменой тренерского состава. В футбол пришли молодые, энергичные, увлечённые своим делом тренеры. Сборную города по футболу возглавил Михальчук Александр Владимирович, являвшийся длительное время ведущим игроком ФК "Зенит" города Пензы. В 2007 и 2008 годах команда "Союз" вошла в тройку лидеров на Чемпионате Пензенской области. А 2009 год стал годом побед для наших футболистов. Они выиграли Чемпионат республики Мордовии, Чемпионат Пензенской области, Кубок и Суперкубок Пензенской области, Кубок Федерации Пензенской области. В сезоне 2010 года состав сборной команды города омолодился, и результатом выступлений стали победа в Кубке и Суперкубке Пензенской области и второе место в Кубке Федерации Пензенской области. Футбольная команда "Союз" на протяжении своего существования завоевала сердца многих жителей г. Заречного. У неё есть свой "Фан-клуб", работает группа поддержки, болельщики посещают не только домашние игры, но и болеют за свою команду на выездных матчах.

С 2009 года активно с новыми силами стал развиваться и детско-юношеский футбол на базе МОУ ДОД "ДЮСШ" под руководством спортсмена-профессионала по футболу Барсукова Дмитрия Александровича, в своё время защищавшего честь Футбольного клуба "Зенит" города Пенза и Футбольного клуба "Дон" города Новомосковск. Уже в 2010 году были сформированы 4 команды (2 детские, юношеская и юниорская), которые принимали участие во всех областных соревнованиях по мини-футболу, футболу и добились следующих результатов: Первенство Пензенской области по мини-футболу два третьих места, Первенство Пензенской области по футболу второе и третье место. Все участники соревнований отметили, насколько вырос уровень подготовки и мастерства наших юных футболистов.

В настоящее время в спортивной школе на отделении футбола занимаются 170 мальчишек в возрасте от 5-ти лет и старше под руководством 3-х тренеров-преподавателей. Организованы два специализированных класса (5 и 7 классы) на базе общеобразовательной школы-интерната N 218, где обучаются более 30 футболистов. В интернате проживает 22 спортсмена, приглашенные из других спортивных школ области тренерами для продолжения занятий футболом на базе МОУ ДОД "ДЮСШ".

В г. Заречном созданы определенные условия для развития футбола: имеется стадион на 5500 посадочных мест, футбольное поле с натуральным покрытием, два тренировочных поля с искусственным покрытием. Действуют около семи оздоровительных групп по футболу. Возраст занимающихся в этих группах очень разнообразен от 17 до 60 лет. Наполняемость групп 10-18 человек. В основном, группы формируются из работников одной организации или единомышленников. Традиционно проводятся различные городские соревнования и турниры по футболу: Чемпионат города Заречного; Спартакиада среди трудовых коллективов по мини-футболу; весенний турнир по мини-футболу "Подснежник"; турнир среди муниципальных служащих городов ЗАТО; всевозможные турниры среди образовательных учреждений города.

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что футбол является одним из самых популярных видов спорта в городе Заречном. Зареченский футбол имеет хорошие перспективы для развития, но есть еще множество проблем, решение которых способствовало бы дальнейшему развитию футбола:

- отсутствие залов для занятий футболом в зимнее время и при других неблагоприятных погодных условиях (школьные спортивные залы не подходят для занятий футболом из-за маленьких размеров);

- недостаточное обеспечение тренерско-преподавательскими кадрами, медицинским и техническим персоналом;

- отсутствие финансирования повышения квалификации и обучения тренеров-преподавателей в центрах подготовки и переподготовки тренеров по футболу;

- недостаточное финансирование оснащения спортивным инвентарём и формой спортсменов;

- недостаточное финансирование мероприятий по сохранению и развитию имеющейся материально-технической базы (необходимо производить закупку резиновой крошки, клея для полей с искусственным покрытием, закупку семян травы, удобрения для поля с натуральным покрытием, необходимо увеличить освещение полей, произвести монтаж оградительной сетки тренировочного поля);

- отсутствие финансирования участия спортсменов во Всероссийских соревнованиях (в связи с тем, что футбол является командным видом спорта, для участия команды в соревнованиях необходим автотранспорт для перевозки спортсменов, так как проезд другим транспортом требует больших финансовых затрат)

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие футбола в городе Заречном Пензенской области.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи подпрограммы:

- повышение образовательного и профессионального уровня тренеров по футболу, вследствие чего повысится качество учебно-тренировочной и воспитательной работы;

- рост уровня мастерства юных футболистов и профессиональных спортсменов, играющих в сборной города по футболу;

- выявление наиболее перспективных футболистов и подготовка спортивного резерва для сборной города;

- стабильное и объективное финансирование всех звеньев футбола для участия в областных и Всероссийских соревнованиях;

- формирование у жителей города стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- популяризация и повышение престижа футбола в городе Заречном.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2011 по 2013 годы включительно (без деления на этапы).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 28 марта 2013 г. N 530 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования

Социальными последствиями реализации подпрограммы будет являться укрепление здоровья населения города, повышение эффективности развития футбола.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных подпрограммой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Общий объём финансирования программных мероприятий составляет 65060,373 тыс. рублей из средств бюджета г. Заречного Пензенской области, в том числе по годам:

2011 г. - 5021,224 тыс. руб.;

2012 г. - 44666,913 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2011 год - 1496,913 тыс. рублей;

2013 г. - 15372,236 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 14187,236 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы распределяются по годам в разрезе подпрограмм и мероприятий без учета кредиторской задолженности следующим образом:

N	Наименование разделов	Всего за 2011-2013 годы	Финансирование (тыс. рублей)			Исполнители
			2011	2012	2013
1	Повышение квалификации педагогических кадров	662,0	391,0	261,0	10,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
2	Учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва	8178,933	4391,424	2712,509	1075,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
3	Укрепление материально-технической базы	535,291	238,8	196,491	100,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
		40000,0	-	40000,0	-	Комитет по физической культуре и спорту
		49376,224	5021,224	43170,0	1185,0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 28 марта 2013 г. N 530 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень подпрограммных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных в подпрограмме задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- повышение квалификации педагогических кадров;

- учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва;

- укрепление материально-технической базы.

Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	КОСГУ	Объём финансирования по годам, тыс. руб.				Ответственный исполнитель
				2011	2012	2013	Всего
1.	Повышение квалификации педагогических кадров
1.1	Обучение тренерского состава в высшей школе тренеров	2011-2012		391,0	261,0	-	652,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			212	8,8	-		8,8
			222	6,0	-		6,0
			226	376,2	-		376,2
			241	-	261,0		261,0
1.2	Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава отделения футбола (профессиональная переподготовка в области спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, участие в профильных семинарах, курсах и т.п.)	2013	241	-	-	10,0	10,0
	Всего по разделу: 662,0 тыс. руб.			391,0	261,0	10,0	662,0
			212	8,8	-	-	8,8
			222	6,0	-	-	6,0
			226	376,2	-	-	376,2
			241	-	261,0	10,0	271,0
2.	Учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва
2.1	Участие спортсменов и тренеров отделения футбола в соревнованиях различного уровня и товарищеских встречах (командирование, оплата заявочных взносов за участие в соревнованиях, предоставление транспорта для проезда команд к местам проведения игр, оплата регистрации игроков в ФФПО)	2011-2013		1100,674	1294,187	685,0	3079,861	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			222	358,474	-	-	358,474
			226	221,725	-	-	221,725
			241	-	1294,187	685,0	1979,187
			290	520,475	-	-	520,475
2.2	Организация и участие в учебно-тренировочных сборах	2011-2013		2732,25	807,0	80,0	3619,25	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	807,0	80,0	887,0
			290	2732,25	-	-	2732,25
2.3	Обеспечение футболистов спортивной экипировкой: - форма игровая футбольная, костюм спортивный, куртка спортивная зимняя, шапочка, кепка, майка, шорты; - спортивная обувь; - спортивная сумка	2011-2013		243,0	363,25	200,0	806,25	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	363,25	200,0	563,25
			310	43,2	-	-	43,2
			340	199,8	-	-	199,8
2.4	Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, связанных с футболом, его развитием и популяризацией в городе: - оплата услуг по организации и проведению мероприятий, - оплата услуг по участию в мероприятиях профессиональных коллективов; - приобретение или изготовление рекламной продукции и её размещение; - освещение в СМИ; - изготовление или приобретение наградной атрибутики и призов	2011-2012		315,5	50,872	-	366,372	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			226	40,0	-		40,0
			241	-	50,872		50,872
			290	275,5	-		275,5
2.5	Оплата услуг по предоставлению футбольного поля с подогревом в зимний период (стадион "Первомайский" г. Пенза)	2012-2013	241	-	67,2	60,0	127,2	МОУ ДОД "ДЮСШ"
2.6	Оплата услуг по предоставлению оздоровительных мероприятий (баня, бассейн, аэробика)	2012-2013	241	-	130,0	50,0	180,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
	Всего по разделу: 8178,933 тыс. руб.			4391,424	2712,509	1075,0	8178,933
			222	358,474	-	-	358,474
			226	261,725	-	-	261,725
			241	-	2712,509	1075,0	3787,509
			290	3528,225	-	-	3528,225
			310	43,2	-	-	43,2
			340	199,8	-	-	199,8
3.	Укрепление материально-технической базы
3.1	Приобретение расходного материала для ухода за футбольными полями и их освещения: - резиновая крошка для тренировочных полей с искусственным покрытием, - семена травы для футбольного поля с натуральным покрытием, - удобрения для футбольного поля с натуральным покрытием, - водоэмульсионная краска для разметки полей, - горюче-смазочные материалы (ГСМ) для техники по уходу за полями, - лампы для освещения поля	2011-2013		112,0	17,491	25,0	154,491	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	17,491	25,0	42,491
			340	112,0	-	-	112,0
3.2	Развитие материально-технической базы: - приобретение компенсирующей (огородительной) сетки для тренировочного поля с искусственным покрытием, - приобретение оборудования для обслуживания футбольных полей в зимний период (снегоуборщик)	2011, 2013		20,1	-	75,0	95,1	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-		75,0	75,0
			310	20,1		-	20,1
3.3	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	2011-2012		56,7	119,0	-	175,7	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	119,0		119,0
			310	56,7	-		56,7
3.4	Приобретение видео и орг. техники	2011-2012		30,0	60,0	-	90,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	60,0		60,0
			310	30,0	-		30,0
3.5	Приобретение символа школьной футбольной лиги ростовой куклы	2011	310	20,0	-	-	20,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
3.6	Благоустройство футбольных полей с искусственным покрытием	2012	241	-	40000,0	-	40000,0	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
	Всего по разделу: 40535,291 тыс. руб.			238,8	40196,491	100,0	40535,291
			241	-	40196,491	100,0	40296,491
			310	126,8	-	-	126,8
			340	112,0	-	-	112,0
Итого по подпрограмме: 49376,224 тыс. руб.				5021,224	43170,0	1185,0	49376,224
			212	8,8	-	-	8,8
			222	364,474	-	-	364,474
			226	637,925	-	-	637,925
			241	-	43170,0	1185,0	44355,0
			290	3528,225	-	-	3528,225
			310	170,0	-	-	170,0
			340	311,8	-	-	311,8

6. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация города Заречного. Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственным ему муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" города Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем перечисления средств исполнителям подпрограммы в установленном порядке.

Исполнитель подпрограммы:

- по отдельным мероприятиям разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывает и реализует конкретные планы действий, заключает необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и расходы на реализацию подпрограммы;

- готовит с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году и представляет в установленном порядке исполнителю-координатору сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме исполнителю-координатору.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 28 марта 2013 г. N 530 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2011 год, составляет 1496,913 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2012 год, составляет 14187,236 тыс. рублей.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- сохранить количество детей, занимающихся футболом, не менее 200 человек;

- включить спортсменов МОУ ДОД "ДЮСШ" в состав игроков команды "Союз 1" не менее 12 человек за период действия подпрограммы;

- увеличить количество призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на соревнованиях различного уровня, не менее 6 ежегодно.

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации подпрограммы:

- количество детей, занимающихся футболом;

- количество призовых мест, завоеванных спортсменами на областном уровне, уровне Приволжского федерального округа, Всероссийских соревнованиях;

- подготовка спортсменов МОУ ДОД "ДЮСШ" до уровня игроков команды "Союз 1".

Значения целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Единица измерения	Показатели по годам
		2011	2012	2013
Количество детей, занимающихся футболом	человек	170	185	200
Количество призовых мест на соревнованиях областного, Приволжского федерального округа, Всероссийского уровней:	единиц
- команда "Союз 1";		3	3	3
- детско-юношеская команда		3	5	5
Подготовка спортсменов МОУ ДОД "ДЮСШ" до уровня игроков команды "Союз 1"	человек	3	4	5

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136.

10. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом её реализации

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного".

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" города Заречного:

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию;

- каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме в Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.