Приложение 6. Подпрограмма "Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Приложение 6
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры
и олимпийских видов спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2011-2013 годы"

Подпрограмма
"Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 ноября, 30 декабря 2011 г., 17 мая, 20 июня, 5 декабря 2012 г., 28 марта 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 28 марта 2013 г. N 530 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы
"Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы" (далее - подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке	-	Протоколы заседаний комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного Пензенской области от 05.06.2009, от 19.10.2010; Решение Коллегии Администрации города Заречного Пензенской области от 19.04.2010
Заказчик подпрограммы	-	Администрация города Заречного Пензенской области
Разработчик подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнитель-координатор подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнители подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного (далее - МОУ ДОД "СДЮСШОР "Союз")
Цели и задачи подпрограммы	-	Целью подпрограммы является развитие плавания в городе Заречном. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: - создание условий для развития олимпийских видов спорта, улучшение качества физического воспитания населения города Заречного; - развитие и эффективное использование материально-технической базы учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Заречного; - развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских спортсменов
Основные целевые индикаторы	-	Количество детей, занимающихся плаванием (2011 год - 345 человек, 2012 год - 350 человек, 2013 год - 355 человек); количество подготовленных спортсменов разрядников: 2011 год - КМС - 3 чел. 2012 год - КМС - 4 чел., МС - 1 чел. 2013 год - КМС - 4 чел., МС - 2 чел.; количество подготовленных спортсменов массовых разрядов (2011 год - 45 человек, 2012 год - 50 человек, 2013 год - 55 человек); количество подготовленных спортсменов в юношескую сборную России (2013 год - 2 человека)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объём финансирования составляет 3507,481 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам: 2011 г. - 1330,729 тыс. руб. 2012 г. - 1335,710 тыс. руб. 2013 г. - 841,042 тыс. руб. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Основные ожидаемые конечные результаты	-	Обеспечить количество детей, занимающихся плаванием - ежегодно не менее 350 человек; повысить качество подготовки спортсменов высокой квалификации - подготовить 11 чел. - КМС, 3 чел. - МС, 2 чел. - в состав юношеской сборной команды России
Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее реализации	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Плавание развивается в МОУ ДОД "СДЮСШОР "Союз" с 1976 года.

За это время подготовлено:

6 чел. - Мастер спорта международного класса (МСМК)

15 чел. - МС;

9 чел. - входили в состав сборной СССР и России;

1 чел. - Раевская Ирина участница Олимпиады в 2000 году в г. Сидней Австралия;

2 чел. - участники Чемпионатов Мира и Европы;

3 чел. - участники Всемирной Универсиады;

4 чел. - становились, победителями и призерами на юниорском Чемпионате Европы;

2 чел. - участники и призеры Олимпийских дней Европы;

9 чел. - участники и призеры Этапа Кубка Мира;

17 чел. - победители и призеры Чемпионатов и Первенств СССР и России.

На данный момент для подготовки спортсменов существует определенная база: дворец водного спорта с 25 метровым бассейном, зал сухого плавания для общей физической подготовки, есть опытный тренерский состав, который может подготовить спортсменов высокого класса и довести до уровня призеров Чемпионатов России, Европы и Мира. Но имеется ряд проблем:

- оборудование зала подготовительных занятий за время эксплуатации устарело и приходит в негодность;

- в связи с недостаточным финансированием спортсмены не имеют возможности выезжать на соревнования и проводить учебно-тренировочные сборы, что не позволяет тренерам и пловцам показывать достойные результаты и конкурировать с ведущими спортсменами страны;

- отсутствует пропаганда и реклама плавания как олимпийского вида спорта в средствах массовой информации;

- отсутствуют в штате ставки спортсменов-инструкторов.

Для дальнейшего развития плавания как олимпийского вида спорта в городе Заречном необходимо:

- организовать всеобщее обучение плаванию детей города Заречного, отобрать наиболее талантливых спортсменов и сохранить контингент занимающихся на отделении плавания в МОУДОД "СДЮСШОР "Союз". Мотивацией может служить проведение внутришкольных, городских спортивно-массовых мероприятий с награждением победителей и призёров соревнований памятными призами (особенно важным это является на этапе начальной подготовки);

- укреплять и развивать материально-техническую базу для занятий плаванием, обеспечить тренажёрный зал современным спортивным инвентарём и оборудованием для сухого плавания. Строительство бассейна с длинной дорожки 50 метров, отвечающего всем современным требованиям, введение в строй которого, несомненно, повлияет на уровень проводимых учебно-тренировочных занятий и соревнований;

- формировать у населения интерес к регулярным занятиям плаванием, здоровому образу жизни путём пропаганды плавания как олимпийского вида спорта, через средства массовой информации и проведение спортивно-массовых мероприятий по данному виду спорта;

- улучшить качество проведения учебно-тренировочных занятий, путём повышения уровня квалификации тренерского состава;

- повысить уровень информационного и научно-методического обеспечения отделения плавания путём приобретения современной научно-методической литературы, учебных видеоматериалов.

Для подготовки спортсменов высокой квалификации необходимо:

- принимать участие в соревнованиях регионального и Всероссийского уровня, матчевых встречах и международных турнирах не менее 12-15 раз в год;

- участвовать в учебно-тренировочных сборах не менее 2-3 раз в год по вызову Федерации плавания России;

- обеспечить питанием перспективных спортсменов в течение года (5-6 чел);

- обеспечить фармакологическую поддержку ведущих спортсменов в течение года;

- обеспечить учащихся отделения плавания спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования.

Решить указанные проблемы призвана подпрограмма "Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы".

В рамках подпрограммы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий.

Правовыми основами реализации подпрограммы являются Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Закон Пензенской области от 21.04.2005 N 800-ЗПО "О физической культуре и спорте в Пензенской области".

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие плавания в городе Заречном.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для развития олимпийских видов спорта, улучшение качества физического воспитания населения города Заречного;

- развитие и эффективное использование материально-технической базы учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Заречного;

- развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских спортсменов.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2011 по 2013 годы включительно (без деления на этапы).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 28 марта 2013 г. N 530 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования

Социальными последствиями реализации подпрограммы будет являться укрепление здоровья населения города, повышение эффективности развития плавания.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных подпрограммой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Общий объём финансирования 3507,481 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам:

2011 г. - 1330,729 тыс. руб.

2012 г. - 1335,710 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2011 год - 135,710 тыс. рублей;

2013 г. - 841,042 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 141,042 тыс. рублей.

С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Объемы финансирования подпрограммы распределяются по годам в разрезе подпрограмм и мероприятий без учета кредиторской задолженности следующим образом:

N	Наименование разделов	Всего за 2011-2013 годы	Финансирование (тыс. рублей)			Исполнители
			2011	2012	2013
1	Учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва спорта высших достижений	3110,729	1210,729	1200,0	700,0	МОУ ДОД "СДЮСШОР "Союз"
2	Укрепление материально-технической базы	100,0	100,0	-	-
3	Информационное обеспечение, пропаганда, реклама	20,0	20,0	-	-
4	Научно-методическое обеспечение	-	-	-	-
		3230,729	1330,729	1200,0	700,0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 5 декабря 2012 г. N 2433 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после внесения изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 23 декабря 2011 г. N 303, но не ранее официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва;

- укрепление материально-технической базы;

- информационное обеспечение, пропаганда и реклама;

- кадровое обеспечение;

- научно-методическое обеспечение.

Перечень и описание мероприятий подпрограммы
"Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	КОСГУ	Объём финансирования по годам, тыс. руб.				Ожидаемые конечные результаты
				2011	2012	2013	Всего
1.	Учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва
1.1	Командирование спортсменов отделения плавания на Всероссийские и межрегиональные соревнования	2011-2013	212	2,5	-	-	2,5	Увеличение количества победителей и призёров региональных и Всероссийских соревнований
			222	263,15	-	-	263,15
			226	193,849	-	-	193,849
			290	100,18	-	-	100,18
			241	-	591,9	340,0	931,90
				559,679	591,9	340,0	1491,579
1.2	Организация и участие в учебно-тренировочных сборах, учебно-тренировочный сбор (Среднегорье)	2011-2013	222	72,2	-	-	72,2	Улучшение качества подготовки спортсменов высокой квалификации
			226	146,75	-	-	146,75
			290	56,1	-	-	56,1
			241	-	210,3	100,0	310,30
				275,05	210,3	100,0	585,35
1.3	Обеспечение спортсменов инвентарём и экипировкой индивидуального пользования	2011-2013	340	76,0	-	-	76,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
			241	-	36,0	-	36,0
							112,0
1.4	Обеспечение ведущих и перспективных спортсменов питанием	2011-2013	290	150,0	-	-	150,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
			241	-	150,0	150,0	300,0
							450,0
1.5	Фармакологическое обеспечение спортсменов	2011-2013	340	30,0	-	-	30,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
			241	-	73,0	30,0	103,0
							133,0
1.6	Транспортные расходы на обеспечение всеобщего обучения плаванию детей города Заречного	2011-2013	222	70,0	-		70,0
			241	-	77,8	80,0	157,8
							227,8
1.7	Приобретение памятных подарков победителям и призерам спортивно-массовых мероприятий	2011	290	50,0	-	-	50,0	Формирование мотивации у спортсменов
			241	-	61,0		61,0
							111,0
	Всего по разделу			1210,729	1200,0	700,0	3110,729
			212	2,5	-	-	2,5
			222	405,35	-	-	405,35
			226	340,599	-	-	340,599
			290	356,28	-	-	356,28
			340	106,0	-	-	106,0
			241	-	1200,0	700,0	1900,0
2.	Укрепление материально-технической базы
2.1	Приобретение тренажеров для зала сухого плавания	2011	310	100,0	-	-	100,0	Улучшение качества проведения учебно-тренировочных занятий
	Всего по разделу		310	100,0	-	-	100,0
3.	Информационное обеспечение, пропаганда, реклама
3.1	Обеспечение информационного сопровождения в СМИ мероприятий, пропагандирующих занятия плаванием	2011	226	20,0	-	-	20,0	Увеличение количества лиц, занимающихся плаванием
	Всего по разделу		226	20,0	-	-	20,0
4.	Научно-методическое обеспечение
4.1	Приобретение современной научно-методической и периодической литературы, учебных видеоматериалов	2011	340	-	-	-	-	Улучшение качества подготовки спортсменов
	Всего по разделу		340	-	-	-	-
Всего по подпрограмме				1330,72	1200,0	700,0	3230,729
			212	2,5	-	-	2,5
			222	405,35	-	-	405,35
			226	360,599	-	-	360,599
			290	356,28	-	-	356,28
			310	100,0	-	-	100,0
			340	106,0	-	-	106,0
					1200,0	700,0	1900,0
			241	-

6. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация города Заречного. Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственным ему муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем перечисления средств исполнителям подпрограммы в установленном порядке.

Исполнитель подпрограммы:

- по отдельным мероприятиям разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывает и реализует конкретные планы действий, заключает необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и расходы на реализацию подпрограммы;

- готовит с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году и представляет в установленном порядке исполнителю-координатору сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме исполнителю-координатору.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 28 марта 2013 г. N 530 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2011 год, составляет 135,710 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2012 год, составляет 141,042 тыс. рублей.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить количество детей, занимающихся плаванием - ежегодно не менее 350 человек;

повысить качество подготовки спортсменов высокой квалификации, подготовить 11 чел. - КМС, 3 чел. - МС, 2 чел. - в состав юношеской сборной команды России.

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Количество детей, занимающихся плаванием (2011 год - 345 человек, 2012 год - 350 человек, 2013 год - 355 человек);

количество подготовленных спортсменов разрядников:

2011 год - КМС - 3 чел.

2012 год - КМС - 4 чел., МС - 1 чел.

2013 год - КМС - 4 чел., МС - 2 чел.;

количество подготовленных спортсменов массовых разрядов (2011 год - 45 человек, 2012 год - 50 человек, 2013 год - 55 человек);

количество подготовленных спортсменов в юношескую сборную России - 2 чел.

Значения целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Показатели по годам (человек)
	2011	2012	2013
Количество детей, занимающихся плаванием	345	350	355
Количество подготовленных спортсменов разрядников (КМС, МС)	3	5	6
Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов	45	50	55
Количество подготовленных спортсменов в юношескую сборную России	-	1	1

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136.

10. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом её реализации

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного".

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного:

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию;

- каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме в Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.