Приложение N 2. Расчет целевых показателей долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы в городе Кузнецке"

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2010-2020 годы в городе Кузнецке"

Расчет целевых показателей
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы в городе Кузнецке"

N	Наименование показателей	Значения целевых показателей														Пояснения к расчету
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	5												17	18	19
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности															Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. N 889
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	98,38	98,59	98,76	98,94	99,21	99,54	100	100	100	100	100	100	100	100
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	9,64	10,9	14,81	16,51	40,86	70,98	100	100	100	100	100	100	100	100
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	0	0	0	5,91	38,96	65,4	100	100	100	100	100	100	100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n 2020 г.
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	0,18	0,19	0,20
С.2.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	0,23	0,26	0,30
С.3	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	0,03	0,04	-0,30												где n 2020 г.
С.4	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.	0,03	0,04	-0,30												где n 2020 г.
С.6.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	1,26	1,39	1,49
С.7.	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	0,03	0,04	0,05
С.8.	Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	0,02	0,19	0,18
С.9.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	0,01	0,01	-0,05												где n 2020 г.
С.10.	Изменение уд расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	0,17	-0,01	-0,18												где n 2020 г.
С.11.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
С.12.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	8,40	8,40	8,40
С. 13.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	0	0	0
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	94,20	94,55	96,29	98,71	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	4,07	4,97	5,85	32,89	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	99,33	99,34	99,52	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	35443,90	34304,00	41703,50
С21.1.	для фактических условий	4,93	3,48	4,02												где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
С21.1.	для сопоставимых условий	4,93	4,77	5,80												При стабилизации п. 29. на уровне 2007 г.
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С22.1	для фактических условий	-1,45	0,54	-4,02												где n 2020 г.
С222	для сопоставимых условий	-0,16	1,03	-5,80												где n 2020 г.
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n 2020 г.
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	0	0	0	20,7	38,7	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
С.29	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	2,39	4,48	5,04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	55,03	62,13	60,96
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	0,14	0,46	2,10
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	24,83	33,87	37,37
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	81,46	84,98	89,67
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	24,20	27,60	30,00
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	0	0	0	10	50	100	180	240	340	480	560	640	710	795

Заместитель главы администрации по организационной деятельности администрации города Кузнецка

И.В. Колганов