Приложение. Ведомственная целевая программа "О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2014 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 26 мая 2014 г. N 602

Ведомственная целевая программа
"О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2014 год"

1. Паспорт программы

1.	Наименование программы	О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2014 год.
2.	Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления культуры города Пензы от 23.05.2014 N 49
3.	Заказчик программы	Управление культуры города Пензы.
4.	Цели и задачи Программы	Цель: развитие отрасли культуры в городе Пензе Задачи: 1) оказание поддержки развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Пензы; 2) пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений;
5.	Целевые индикаторы программы и их значения	1. Количество предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для оказания финансовой поддержки в создании духовно-просветительского центра в городе Пензе - одна субсидия. 2. Количество проведенных культурно-досуговых и информационных мероприятий муниципальными учреждениями - 4 мероприятия.
6.	Сроки и этапы реализации программы	В течение 2014 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.	Перечень основных мероприятий	1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в создании духовно-просветительского центра в городе Пензе. 2. Организация культурно-досуговых и просветительных мероприятий.
8.	Исполнители основных мероприятий	1. Управление культуры города Пензы; 2. Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы - 1570,00 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Управление культуры города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль за ходом реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляют: Управление культуры города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
11.	Ожидаемые результаты реализации программы	Результатом проведенных мероприятий станет создание условий для создания духовно-просветительского центра, приобщение населения к культурным ценностям и культурным благам, формирование и воспитание духовно-эстетических и нравственных ценностей, как молодого поколения, так и общества в целом, развитие толерантности, формирование ориентиров социальных ценностей.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Ведомственная целевая программа "О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2014 год" разработана в целях развития отрасли культуры в городе Пензе.

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Вместе с тем, сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.

Для совершенствования и дальнейшего развития культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры, любительского (самодеятельного) творчества жителей города Пензы необходимо:

1) сохранение традиций проведения праздников национальных культур;

2) поддержка различных культурных инициатив, акций, направленных на работу с молодежью и детьми.

В настоящее время в Пензе имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для начала последовательного обновления системы муниципального управления и регулирования в сфере культуры.

Поиск новых методов управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности финансирования различных направлений культурной деятельности обусловливают необходимость применения программных методов.

Программа "О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2014 год" позволит создать условия для формирования и воспитания духовно-эстетических и нравственных ценностей, как молодого поколения, так и общества в целом, для развития толерантности, формирования ориентиров социальных ценностей.

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель: развитие отрасли культуры в городе Пензе.

Задачи:

1) оказание поддержки развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Пензы;

2) пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений;

4. Целевые индикаторы программы

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. измерения	2014 год
Цель. Развитие отрасли культуры в городе Пензе.
Задача 1. Оказание поддержки развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Пензы
1.	Количество предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для оказания финансовой поддержки в создании духовно-просветительского центра в городе Пензе - одна субсидия	субсидия	одна
Задача 2. Пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений
1.	Количество проведенных культурно-досуговых и информационных мероприятий муниципальными учреждениями	мероприятие	4

Исчисление показателей индикаторов будет произведено по реализации фактически проведенных мероприятий в рамках данной программы.

5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2014 год. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Сроки реализации мероприятий
			2014	Итого
Цель. Развитие отрасли культуры в городе Пензе.
Всего, в том числе:		субсидия	одна	одна
		мероприятие	4	4
		тыс. руб.	1570,0	1570,0
Задача 1. Оказание поддержки развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Пензы
Количество предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для оказания финансовой поддержки в создании духовно-просветительского центра в городе Пензе	Управление культуры города Пензы	субсидия	одна	одна
		тыс. руб.	1500,0	1500,0
Задача 2. Пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений
Организация культурно-досуговых и просветительных мероприятий	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	мероприятие	4	4
		тыс. руб.	70,0	70,0

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной программы позволит:

- сформировать и воспитать духовно-эстетические и нравственные ценности, как молодого поколения, так и общества в целом;

- развить толерантность, сформировать ориентиры социальных ценностей.

Невыполнение мероприятий ведомственной программы возможно по техническим и иным устранимым причинам.

К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении мероприятий;

- уточнение расходов по планируемым мероприятиям.

С целью минимизации рисков реализовать следующие механизмы: осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов, уточнять параметры объемов и сроков работ. Для минимизации данных рисков необходимо взаимодействие учреждений и организаций с Управлением культуры города Пензы.

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов Управления культуры города Пензы и муниципальных учреждений.

В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав Управления культуры города Пензы и муниципальных учреждений.

Финансовое обеспечение Программы

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Финансовые затраты определены на основании смет расходов исполнителей с применением рыночных цен. Объемы ассигнований программы могут уточняться исходя из возможностей бюджета города Пензы на 2014 год.

Объем финансирования Программы составляет 1570,0 тыс. руб.

                                                              (тыс. руб.)

Источники финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	В том числе
		2014 год,
Всего,	1570,0	1570,0
в том числе средства бюджета города Пензы	1570,0	1570,0

9. Система мониторинга за реализацией программы

Реализация системы конкретных мероприятий программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченной цели.

Мониторинг за реализацией программы осуществляется Управлением культуры города Пензы (далее - Управление). В ходе реализации программы Управление обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы и осуществляет контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в Управление отчет (Приложение 2 к Программе).

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль за реализацией мероприятий и достижением целевых показателей результативности программы осуществляется Управлением культуры города Пензы.

Управление культуры города Пензы совместно с руководителями учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, и социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, раз в год готовит отчет о ходе выполнения программных мероприятий согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (Приложение 1 к Программе).

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

11. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателя эффективности	Значение показателя эффективности, 2014 год
Цель. Развитие отрасли культуры в городе Пензе.
Задача 1. Оказание поддержки развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Пензы
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в создании духовно-просветительского центра в городе Пензе	Количество предоставленных субсидий для оказания содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в создании духовно-просветительского центра в городе Пензе.	одна
Задача 2. Пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений
Организация культурно-досуговых и просветительных мероприятий	Количество проведенных культурно-досуговых и информационных мероприятий муниципальными учреждениями	4

Оценка эффективности реализации программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных индикаторов и осуществляется путем присвоения целевым индикаторам соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы администрация города Пензы принимает решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Ожидаемым результатом реализации Программы станет создание условий для формирования и воспитания духовно-эстетических и нравственных ценностей, как молодого поколения, так и общества в целом, развития толерантности, формирования ориентиров социальных ценностей, как молодого поколения, так и общества в целом, развитие толерантности, формирования ориентиров социальных ценностей.

Первый заместитель главы администрации города

А.В. Макаров