Приложение. Концепция долгосрочной целевой программы "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг."

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 17 декабря 2009 г. N 1570

Концепция долгосрочной целевой программы
"Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг."

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября 2011 г.

1. Обоснование соответствия целей и задач целевой программы целям и задачам развития экономики и социальной сферы города Пензы

В 2013 году город Пенза будет отмечать свое 350-летие, празднование которого должно стать крупным национальным, духовным и культурным событием. В течение четырех лет, оставшихся до юбилея города, будет осуществляться подготовка к торжествам в честь его основания с ежегодным подведением итогов очередного этапа подготовительных мероприятий. Необходимо превратить юбилейные торжества в яркое, запоминающееся событие и обеспечить успешное продолжение дальнейшего устойчивого социально-экономического развития города. Поддержка Президента и Правительства Российской Федерации, осознание значимости собственной истории, понимание важности для России события, способного подчеркнуть уникальность и величие Пензенского края, позволяют с определенной долей уверенности предположить, что предстоящее празднование будет проведено на самом высоком уровне.

Учитывая значимость предстоящего события для города, необходимо наметить и реализовать комплекс мероприятий, предусматривающий решение проблем дальнейшего развития города с учетом необходимости повышения качества жизни населения.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать проведению культурных мероприятий, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, развитию жилищно-коммунального комплекса, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, объектов социальной сферы, что позволит улучшить имидж города Пензы и обеспечит его социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

Для выполнения цели и задач, определенных настоящей Концепцией, необходим системный подход к организации работы всех заинтересованных сторон в данном направлении, который может быть реализован только в рамках Программы.

Мероприятия Программы носят межотраслевой характер и затрагивают многие отрасли экономики и социальной сферы. Сложность и взаимозависимость различных мероприятий Программы, сжатый график строительства капиталоемких объектов делают решение поставленных задач невозможным без их объединения в рамках единой Программы.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Пензы позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить существенное повышение качества и увеличение объема предоставляемых населению услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и транспортного комплексов.

3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода

Решение органами местного самоуправления города Пензы вопросов подготовки города к празднованию 350-летия его основания без использования программно-целевого метода приводит к недостаточной интеграции усилий органов местного самоуправления, иных заинтересованных ведомств и организаций в реализации эффективных мероприятий по подготовке города к празднованию юбилея.

Отсутствие целевой программы не позволит в должной мере спланировать скоординированные действия органов местного самоуправления и осуществлять их финансирование из бюджета муниципалитета.

4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Альтернативных вариантов достижения целей и решения задач, намеченных настоящей Концепцией, иначе как программно-целевым методом решения проблемы не имеется.

Вместе с тем, реализация программных мероприятий сопряжена с возникновением следующих рисков:

инфляционные процессы;

изменение стоимости программных мероприятий;

форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы следует предусмотреть:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей Программы.

5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Срок действия Программы следует ограничить 4 годами (с 2010 по 2013 год включительно) в связи с проведением в 2013 году праздничных мероприятий, посвященных 350-летию основания города Пензы.

Система программных мероприятий не предусматривает деления на этапы. Реализация программных мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.

6. Предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам

Целью программы целесообразно определить повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Пензы в рамках подготовки празднования 350-летия основания города Пензы.

Основными задачами Программы следует считать:

Задача 1. Развитие культурного потенциала жителей города;

Задача 2. Строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Пензе, в том числе объектов социальной сферы: образования и культуры;

Задача 3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Пензе.

В качестве основных индикаторов достижения поставленных целей и задач следует считать:

- количество изготовленной сувенирной продукции, изделий народных промыслов с символикой города Пензы;

- количество изданной печатной продукции;

- количество проведенных культурно-просветительских мероприятий (фестивалей, выставок, форумов, конкурсов, презентаций);

- количество посетителей культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, форумы, конкурсы, презентации);

- число пользователей "Библиотеки открытого Интернет-доступа";

- количество реконструированных объектов;

- количество дополнительно предоставляемых мест в школе;

- - количество посетителей учреждений культуры;

- количество услуг в сфере культуры, предоставленных населению;

- протяженность реконструированной и капитально-отремонтированной улично-дорожной сети;

- количество построенных километров дорог.

7. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Ожидаемый результат программы - создание условий для значительного роста уровня и качества жизни населения.

Успешное выполнение мероприятий Программы будет способствовать:

- увеличению объема и повышению качества предоставляемых населению услуг образования, культуры, жилищно-коммунального комплекса;

- строительству и реконструкции социально значимых объектов;

- обеспечению новых и существующих микрорайонов автодорогами;

- проведению культурно-просветительских мероприятий, форумов, концертов и конкурсов;

- увеличению предоставляемого количества мест в школах;

- проведению масштабного празднования 350-летия основания города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 16 сентября 2011 г. N 1107/2 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Предложения по исполнителям целевой программы

К исполнителям Программы следует отнести:

- Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения;

- Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел администрации города Пензы);

- Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы;

- Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы").

9. Предложения о заказчике и разработчике целевой программы

Заказчиком-координатором (заказчиком) целевой программы целесообразно определить Администрацию города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей).

Разработчиком целевой программы следует определить Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 16 сентября 2011 г. N 1107/2 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

10. Предложения по направлениям финансирования целевой программы

По предварительным расчетам направления и объемы финансирования Программы из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы распределятся по годам следующим образом:

Исполнители мероприятия	Источники финансирования	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, млн. руб.
		2010	2011	2012	2013	Итого
Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	бюджет города	4,00975	7,36	29,09	17,29	57,74975
Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел Администрации города Пензы)	бюджет города	6,2	6,2	6,3	6,3	25,0
Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей Администрации города Пензы)	бюджет города	-	0,7	1,0	1,0	2,7
Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства города Пензы")	федеральный бюджет	-	1345,59	3179,71	481,18	5006,480
	бюджет субъекта РФ	-	293,87	258,16	168,76	720,79
	бюджет города	52,616	585,736	497,727	337,48	1473,559
	Итого	52,616	2225,196	3935,597	987,42	7200,829
В целом по Программе	федеральный бюджет	-	1345,59	3179,71	481,18	5006,480
	бюджет субъекта РФ	-	293,87	258,16	168,76	720,79
	бюджет города	62,82575	599,996	534,117	362,07	1559,00875
	Итого	62,82575	2239,456	3971,987	1012,01	7286,27875

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 16 сентября 2011 г. N 1107/2 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Общие принципы и механизмы формирования мероприятий целевой программы, оценки результативности их реализации и объемов бюджетного финансирования

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов.

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей).

Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями Программы курирующему заместителю Главы администрации города Пензы ежегодно.

Управление культуры города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы"), Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел администрации города Пензы) ежегодно до 1 марта направляют в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

Общий объем финансирования Программы на 2010-2013 годы составляет 7286,27875 млн. руб., в том числе:

средства федерального бюджета* - 5006,48 млн. руб.,

средства бюджета Пензенской области** - 720,79 млн. руб.,

средства бюджета города Пензы - 1559,00875 млн. руб.

Финансирование распределено следующим образом:

2010 г. - 62,82575 млн. руб.,

2011 г. - 2239,456 млн. руб.,

2012 г. - 3971,987 млн. руб.,

2013 г. - 1012,01 млн. руб.

Объемы ассигнований из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляют: Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел администрации города Пензы), Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы, Управление культуры города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")."

______________________________

* распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1552-р.

** Постановление Правительства Пензенской области от 10 декабря 2009 г. N 963-пП "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О праздновании 350-летия основания города Пензы" на 2010-2013 годы.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров