Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014-2015 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2013 г. N 1114/9

Ведомственная целевая программа развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014-2015 годы"

Паспорт Программы

1.	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014-2015 годы"
2.	Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Социального управления города Пензы от 16.09.2013 N 56о/д "О разработке ведомственной целевой программы развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014-2015 годы"
3.	Заказчик Программы	Социальное управление города Пензы
4.	Цели и задачи Программы	Цель: Совершенствование условий для оказания социальной помощи гражданам, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, с целью повышения качества оказываемых муниципальных услуг Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания города Пензы. Задача 2. Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания города Пензы. Задача 3. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы оборудованием, в том числе оборудованием в целях антитеррористической защиты
5.	Целевые индикаторы Программы и их значения	- количество объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 1 единица - удовлетворенность населения качеством предоставления услуги - не менее 91% - количество обоснованных жалоб на качество работы учреждения не более 0,9%
6.	Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в течение 2014-2015 годов. 2014 год - 1 этап 2015 год - 2 этап
7.	Перечень основных мероприятий	Мероприятия по проведению работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания города Пензы; Мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания города Пензы для обеспечения соответствия санитарно-технического состояния зданий, помещений требованиям действующих нормативных документов; Мероприятия по оснащению муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы оборудованием, в том числе оборудованием в целях антитеррористической защиты
8.	Исполнители основных мероприятий	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы; Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Пензы; Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Первомайского района г. Пензы
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы. Общие финансовые составляющие - 6185,3 тысячи рублей. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией мероприятий осуществляется Социальным управлением города Пензы. Социальное управление города Пензы готовит ежегодный отчет в администрацию города Пензы и Финансовое управление города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий. Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы осуществляет проверку результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств. Руководители муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания несут ответственность за качественное, своевременное, целевое исполнение программных мероприятий.
11.	Ожидаемые результаты реализации программы	Осуществление мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить функционирование муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания в соответствии с требованиями нормативных документов, предотвратить совершение на их территории террористических актов, укрепить материально-техническую базу учреждений. Вследствие этого повысится качество оказываемых муниципальных услуг, доступность социальных услуг лицам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Социальным управлением города Пензы и муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания города Пензы ведется постоянная целенаправленная работа по реализации задач, основная цель которых - обеспечение достойной жизни граждан, предоставление социальных услуг гражданам всех групп, категорий, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Деятельность учреждений социального обслуживания направлена на проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, социальное обслуживание граждан, реализацию прав семьи и детей, на их защиту и помощь со стороны государства, содействие стабильности семьи как социального института, на улучшение социально-экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизацию связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных отношений.

Большая работа проводится с лицами, с ограниченными возможностями здоровья. На базе МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы действуют отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями, в котором комплексную социальную реабилитацию получают дети-инвалиды и дети, с ослабленным здоровьем, проживающие на территории города Пензы, отделение социальной реабилитации, отделение социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочной социальной помощи.

Оказываются реабилитационные услуги детям от рождения до 18 лет с офтальмологическими заболеваниями, заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, и другими диагнозами, а также детям с ослабленным здоровьем. Лечебно-реабилитационные мероприятия оказывают специалисты, имеющие квалификационные категории и сертификаты качества: врач-невролог; врач-педиатр; врач-офтальмолог; инструктор-методист по лечебной физкультуре; психологи, социальные педагоги, учитель-дефектолог. В учреждении работают офтальмологический, физиотерапевтический кабинеты, кабинет кинезитерапии (массаж, лечебная физкультура), тренажерный зал, сенсорная комната. Для прохождения курса комплексной реабилитации - социально-медицинской, социально-педагогической, социокультурной (в течение 10-12 дней) тяжелобольным детям предоставляется специализированный транспорт.

Кроме того, на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями работает группа дневного пребывания, которая принимает на реабилитацию 17 детей (сроком от 1 до 3 месяцев в зависимости от заболевания).

Для предоставления беспрепятственного доступа к учреждению социального обслуживания инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо проведение следующих работ:

- устройство площадки вокруг здания под открытую стоянку для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- устройство пандусов и входного тамбура;

- ремонт санузлов с учетом нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- ограждение опасных зон и выступающих конструктивных элементов и тактильная предупреждающая информация;

- приобретение системы видеонаблюдения и системы оповещения о пожаре с учетом возможностей инвалидов.

Кроме того, в помещениях МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы в целях устранения нарушений требований санитарного законодательства к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей требуется проведение следующих ремонтных работ:

- ремонт помещений с заменой отделки стен помещений для детей и медицинских помещений отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями, на допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;

- замена изношенных оконных блоков;

- оборудование кабины в зоне туалета в санитарном узле отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями.

В целях предотвращения на территории МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы совершения террористических актов, безопасности учреждения, ограничения проезда на охраняемую территорию в 2015 году необходима установка автоматического шлагбаума при въезде на территорию учреждения.

Огромное значение в учреждениях социального обслуживания придается социальной поддержке семьям, имеющим детей, социально неблагополучным семьям, испытывающим трудности в воспитании детей. Реальностью сегодняшнего дня является значительное число семей, находящихся в социально опасном положении. Это влечет за собой увеличение безнадзорности среди детей и подростков, правонарушений и преступлений, случаев наркомании и алкоголизма. Количество пьющих, уклоняющихся от своих обязанностей родителей возрастает, многие родители не занимаются воспитанием своих детей. Все это приводит к росту числа подростков с девиантным поведением. Дети и подростки, находящиеся в социально опасном положении, в первую очередь нуждаются в адресной помощи.

С целью решения проблемы безнадзорности и правонарушений ежегодно для детей и подростков на базе отделения социальной реабилитации МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Пензы организуется проведение летних реабилитационных смен в с. Засечное Пензенского района.

В целях создания условий для нормальной жизнедеятельности детей во время проведения летних реабилитационных смен, осуществления оздоровительной деятельности, обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма необходимо проведение ремонтных работ душевых кабин. В кирпичной кладке здания душевой имеются разрушения, входные двери пришли в негодность, в помещении душевой имеются отслоения штукатурки и краски, у бетонного покрытия пола имеются трещины и сколы.

В целях безопасности детей, недопущения совершения террористических актов на территории учреждения при проведении летних реабилитационных смен, необходима установка системы видеонаблюдения.

Кроме того, для повышения качества предоставляемых услуг при оздоровлении детей и подростков необходимо приобретение медицинского и технологического оборудования.

В МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Первомайского района г. Пензы ведется большая работа по предоставлению социальных услуг гражданам, семьям с детьми, проводятся мероприятия, оказывается консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогическая помощь, социально-правовая защита граждан. Функционируют отделения срочной социальной помощи, социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, социальной реабилитации, социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В целях профилактики террористических актов и постоянного контроля требуется установка системы видеонаблюдения.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Целью Программы является совершенствование условий для оказания социальной помощи гражданам, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, с целью повышения качества оказываемых муниципальных услуг.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания города Пензы.

Задача 2. Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания города Пензы.

Задача 3. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы оборудованием, в том числе оборудованием в целях антитеррористической защиты.

Решение указанных цели и задач позволит в планируемом периоде провести ремонтные работы, частичную замену физически изношенного и морально устаревшего оборудования, установку оборудования в антитеррористических целях в отдельных муниципальных бюджетных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Целевые индикаторы Программы

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Единица измерения	Базовое значение 2013 год	2014 год	2015 год
Цель 1: Совершенствование условий для оказания социальной помощи гражданам, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, с целью повышения качества оказываемых муниципальных услуг
Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания города Пензы. Задача 2. Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания города Пензы Задача 3. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы оборудованием, в том числе оборудованием в целях антитеррористической защиты	Количество объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	единиц	0	1	1
	Удовлетворенность населения качеством предоставления услуги	%	90	Не менее 91	Не менее 91
	Количество обоснованных жалоб на качество работы учреждения	%	Не более 1%	Не более 0,9%	Не более 0,9%

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период 2014-2015 годов и будет осуществляться в 2 этапа:

I этап - 2014 год,

II этап - 2015 год.

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

N п/п	Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
Цель: Совершенствование условий для оказания социальной помощи гражданам, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, с целью повышения качества оказываемых муниципальных услуг
Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания города Пензы
1	Устройство площадки вокруг здания под открытую стоянку для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы	2014 год	3664,8
2	Устройство пандусов и входного тамбура
3	Ремонт санузлов с учетом нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья
4	Ограждение опасных зон и выступающих конструктивных элементов и тактильная предупреждающая информация
5	Приобретение системы видеонаблюдения и системы оповещения пожарной сигнализации о пожаре с учетом возможностей инвалидов
	Итого:			3664,8
Задача 2. Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания города Пензы
1	Ремонт помещений с заменой отделки стен помещений на допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы	2014 год	1419,9
2	Замена изношенных оконных блоков
3	Оборудование кабины в зоне туалета в санитарном узле
4	Ремонт душевых кабин	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Пензы	2014 год	312,5
	Итого:			1732,4
Задача 3. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы оборудованием, в том числе оборудованием в целях антитеррористической защиты
1	Приобретение автоматического шлагбаума	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы	2015 год	48,6
2	Приобретение медицинского и технологического оборудования	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Пензы	2014 год	579,4
3	Приобретение системы видеонаблюдения
4	Приобретение системы видеонаблюдения	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Первомайского района г. Пензы	2014 год	160,1
	Итого, в том числе			788,1
	2014 год			739,5
	2015 год			48,6
	Всего, в том числе			6185,3
	2014 год			6136,7
	2015 год			48,6

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной Программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы. Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении ремонтных работ;

- срыв сроков исполнения работ, поставки оборудования и оказания услуг по его монтажу по вине подрядчика;

- риск неполучения в полном объеме предусмотренных Программой средств бюджета города Пензы.

С целью минимизации этих рисков необходимо реализовать следующие механизмы: уточнять параметры объемов и сроков выполнения работ, проводить мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ, поставки и монтажа оборудования, проводить анализ причин отклонения от планов.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

7.1. Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Организационно-техническое обеспечение Программы будет осуществляться с учетом технических и информационных возможностей исполнителя.

Предполагается проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания города Пензы с привлечением подрядных организаций в соответствии с проектно-сметной документацией. Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов.

Объем финансирования Программы составляет 6185,3 тыс. руб. (средства бюджета города Пензы).

Таблица 3

Источники финансирования Программы

Наименование мероприятия	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации, тыс. руб.
Всего средств из бюджета города Пензы:	6185,3
из них:
- проведение работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы	3664,8
- проведение ремонтных работ в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы	1419,9
- проведение ремонтных работ в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Пензы	312,5
- приобретение оборудования в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы	48,6
- приобретение оборудования в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Пензы	579,4
- приобретение оборудования в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Первомайского района г. Пензы	160,1

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Социальным управлением города Пензы. В ходе реализации Программы Социальное управление города Пензы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием финансовых средств исполнителями (приложение N 1 к Программе).

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией мероприятий и достижением целевых показателей результативности Программы осуществляется Социальным управлением города Пензы.

Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Социальное управление города Пензы готовит и направляет в установленные сроки в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению N 2 к Программе.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить функционирование муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания в соответствии с требованиями нормативных документов, предотвратить совершение на их территории террористических актов, укрепить материально-техническую базу учреждений. Вследствие этого повысится качество оказываемых муниципальных услуг, доступность социальных услуг лицам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, накладных на поставку оборудования, отчетов учреждений об использовании субсидий на иные цели, результатов проверок специалистами Социального управления города Пензы.

Заместитель главы администрации города Пензы

А.В. Макаров