Приложение N 1. Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы, здания Управления образования города Пензы и обеспечение их безопасности на 2014-2016 годы"

Приложение N 1
к постановлению
администрации г. Пензы
от 20 сентября 2013 г. N 1067/2

Ведомственная целевая программа развития
"Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы, здания Управления образования города Пензы и обеспечение их безопасности на 2014-2016 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы развития

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы, здания Управления образования города Пензы и обеспечение их безопасности на 2014-2016 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ Управления образования города Пензы от 16.09.2013 N 268
Заказчик Программы	Управление образования города Пензы
Цели и задачи Программы	Цель Программы: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приведение зданий и сооружений учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами и обеспечение их безопасности. Задачи Программы: 1. Приведение зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами. 2. Сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 3. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и нормами.
Целевые индикаторы Программы и их значение	1. Увеличение доли учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа; 2. Снижение уровня заболеваний обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 3. Увеличение доли учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям.
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2016 годы Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.
Перечень основных мероприятий	- Проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений; - Проведение мероприятий по асфальтированию территории; - Проведение мероприятий по энергосбережению; - Проведение мероприятий по утеплению стен; - Проведение мероприятий по замене окон; - Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности; - Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, приобретению мебели, оборудования и прочих основных средств.
Исполнители основных мероприятий	Управление образования города Пензы и муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы
Объемы и источники финансирования	Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета города Пензы на соответствующий год. Общий объем бюджетного финансирования Программы в ценах соответствующих лет составит 2313790,6 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 1087001,3 тыс. руб.; на 2015 год - 347758,6 тыс. руб.; на 2016 год - 879030,7 тыс. руб.
Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Управление образования города Пензы предоставляет в установленном порядке в Администрацию города Пензы отчеты о реализации Программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- укрепление материально-технической базы учреждений, в части проведения капитального ремонта, в соответствии с современными требованиями и нормами, проведение энергосберегающих мероприятий; - создание безопасных условий для содержания, отдыха и учебы учащихся и воспитанников; - оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами.

1. Содержание проблем (задач) и обоснование необходимости их решения программными методами на уровне ведомства

В сфере образования города Пензы находится 122 образовательных учреждения, в том числе детских садов - 43, школ - 69, учреждений дополнительного образования - 10, на балансе которых находятся 466 зданий и сооружений.

В последние годы в городе проводится большая работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. Выделение финансовых средств на объекты образования позволило существенно сократить количество зданий и инженерных коммуникаций, находящихся в аварийном и ветхом состоянии.

В период с 2005 по 2013 год выполнены комплексные капитальные ремонты зданий 6 образовательных учреждений, в 2-х учреждениях ремонтные работы ведутся. Отремонтированы аварийные фасады с элементами усиления конструкций в 18 учреждениях, проведены ремонтные работы в 9 учреждениях.

Содержание и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений осуществляется посредством функционирования системы технического обслуживания, путем проведения ремонта (текущего, капитального) учреждений образования.

К основным объектам, находящимся на территориях образовательных учреждений относятся:

- бассейны,

- спортивные залы,

- физкультурно-оздоровительные комплексы,

- спортивные площадки и прочее.

В общеобразовательных учреждениях города Пензы имеется 50 плавательных бассейнов. К 2014 году проведена реконструкция плавательных бассейнов в 20 учреждениях.

В настоящее время функционирует 48 бассейнов.

За последние годы построены и введены в эксплуатацию спортивные залы в гимназиях N 1, 6, отремонтированы в 42 общеобразовательных учреждениях, проведен ремонт актовых залов в 26 учреждениях на сумму 23,7 млн. руб.

Одной из насущных задач является текущий, либо капитальный ремонт кровли зданий образовательных учреждений. В целях правильной эксплуатации зданий ремонт кровель выполняется ежегодно. За последние 10 лет кровли капитально отремонтированы на 109 объектах на сумму 64,0 млн. руб., а также на 53 объектах проведен текущий ремонт.

В целях выполнения требований и норм СанПиНа капитально отремонтированы санитарные узлы в 49 общеобразовательных учреждениях, 9 подростковых клубов.

Были отремонтированы и переоснащены пищеблоки всех общеобразовательных учреждений (100%) для обеспечения соответствия школьного питания детей установленным нормам и стандартам, с учетом региональных, экологических, социальных и культурных особенностей территории, модернизации материально-технической базы пищеблоков и школьных столовых.

Для оздоровления подрастающего поколения посредством предоставления в образовательных учреждениях медицинских услуг разной направленности проведены ремонтные работы помещений для размещения реабилитационных центров

Создание безопасных условий организации образовательного процесса предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, совершенствование и укрепление учебной материально-технической базы.

Мероприятия данной Программы в первую очередь направлены на взаимодействие органов местного самоуправления города Пензы с правоохранительными органами по профилактике терроризма и экстремизма, на повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений, на создание эффективной системы информационного сопровождения антитеррористической деятельности на территории города Пензы.

Следует отметить, что темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонта. В первую очередь это относится к зданиям образовательных учреждений построенных до 1970 года, которых насчитывается 83. Учреждениям образования необходим капитальный ремонт труб ХВС, ГВС, канализации и систем отопления, так как частые аварийные ситуации этих систем мешают учебному процессу. Так же требуется ремонт асфальтового покрытия, фасадов, замена оконных конструкций. Большое количество учреждений имеют предписания на приведение в соответствие путей эвакуации, ремонт мастерских, спортивных и актовых залов, санузлов, пищеблоков в детских садах, теневых навесов, прачечных.

В целях исполнения правил пожарной безопасности в 34 зданиях детских садов требуется монтаж вторых эвакуационных выходов, по требованию прокуратуры в части восстановления целостности ограждений необходимо выполнить ремонт заборов. Требуется оснащение учреждений мебелью и оборудованием отвечающим современным требованиям, оборудование современной учебно-материальной базы по технологии для ориентации школьников по потребности современного муниципального и регионального рынков труда.

Программа позволит осуществить систему мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений города, создать оптимальные модели технологического образования, принять необходимые меры по выполнению приоритетного национального проекта "Образование", выполнить требования законодательства в области образования по обеспечению образовательного процесса на уровне современных нормативов.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Основной стратегической целью Программы является укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приведение зданий и сооружений учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами и обеспечение их безопасности.

Образовательные учреждения являются местом ежедневного длительного пребывания детей, в которых должна быть обеспечена комфортная образовательная среда, способствующая сохранению и укреплению здоровья воспитанников и учащихся.

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

- приведение зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;

сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и нормами.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам

Показатели эффективности:

1. Увеличение доли учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа (К), с 56,5% в базовом году до 91,3% к 2016 году.

2. Снижение уровня заболеваний обучающихся и воспитанников с 2,0% в базовом году до 2,6% к 2016 году.

3. Увеличение доли учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям, с 39,3% в базовом году до 89,5% к 2016 году.

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Наименование мероприятия	Наименование индикатора достижения	Базовый 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Цель. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приведение зданий и сооружений учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами и обеспечение их безопасности.
Задача 1. Приведение зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами
Проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений	Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа	56,5%	73,9%	82,2%	91,3%
Проведение мероприятий по асфальтированию территории
Проведение мероприятий по энергосбережению
Проведение мероприятий по утеплению стен
Проведение мероприятий по замене окон
Задача 2. Сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников.
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	Снижение уровня заболеваний учащихся и воспитанников образовательных учреждений	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности
Задача 3. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами.
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, приобретению мебели, оборудования и прочих основных средств	Доля учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям	39,3%	51,8%	58,0%	89,5%

Методика расчета целевых индикаторов Программы

Показатель 1: Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиН (К), рассчитывается как отношение числа образовательных учреждений, принятых с первого предъявления (в отчетном учебном году), к общему числу образовательных учреждений отчетного года по формуле:

,

где

- доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиН;

- количество учреждений, принятых с первого предъявления;

- общее число учреждений отчетного года.

Показатель 2: Снижение уровня заболеваний учащихся и воспитанников образовательных учреждений рассчитывается по формуле:

где

- доля снижения простудными заболеваниями, заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата.

- начальный показатель: доля учащихся общеобразовательных учреждений с простудными заболеваниями, заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата.

- отчетный показатель: доля учащихся общеобразовательных учреждений с простудными заболеваниями, заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата (%).

Показатель 3: Доля учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям, рассчитывается, как соотношение количества учреждений переоснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям, к общему числу образовательных учреждений отчетного года по формуле:

,

где

- доля учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям;

- количество учреждений, переоснащенных мебелью, оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими современным требованиям;

- общее число учреждений отчетного года.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 3 года с 2014 по 2016 год включительно. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Стоимость по годам (тыс. руб.)			Результаты и сроки реализации мероприятий Программы
			2014 год	2015 год	2016 год
Цель программы: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приведение зданий и сооружений учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами и обеспечение их безопасности
Задача 1. Приведение зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами
1	Проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений всего, в том числе:	Управление образования города Пензы и учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	395272,9	219242,8	236649,7	укрепление материально-технической базы учреждений, в части проведения капитального ремонта, в соответствии с современными требованиями и нормами, и проведение энергосберегающих мероприятий
	Детские сады		164639,8	98047,8	190979,7
	Школы и учреждения дополнительного образования		230133,1	121195,0	45670,0
	МБУ "ХЭК"		500,0
2	Проведение мероприятий по асфальтированию территории всего, в том числе:		96873,7	0,0	0,0
	Детские сады		54677,4
	Школы и учреждения дополнительного образования		42196,3
3	Проведение мероприятий по энергосбережению всего, в том числе:		6169,8	2498,0	3954,8
	Детские сады		3139,6	2048,0	2754,8
	Школы и учреждения дополнительного образования		3030,2	450,0	1200,0
4	Проведение мероприятий по утеплению стен всего, в том числе:		191355,9	0,0	8800,0
	Детские сады		82012,7		8800,0
	Школы и учреждения дополнительного образования		109343,2
5	Проведение мероприятий по замене окон всего, в том числе:		281465,4	5251,0	4500,0
	Детские сады		134292,4	1992,5	3000,0
	Школы и учреждения дополнительного образования		147173,0	3258,5	1500,0
Задача 2. Сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
1	Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности всего, в том числе:	Управление образования города Пензы и учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	7905,5	0,0	7003,4	создание безопасных условий для содержания, отдыха и учебы учащихся и воспитанников
	Детские сады		7815,1		7003,4
	Школы и учреждения дополнительного образования		90,4
2	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности всего, в том числе:		65971,1	0,0	0,0
	Детские сады		9630,3
	Школы и учреждения дополнительного образования		56340,8
Задача 3. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и нормами
1	Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, приобретение мебели, оборудования и прочих основных средств	Управление образования города Пензы и учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	41987,0	120766,8	618122,8	оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами
	Детские сады		30103,0	44428,5	44428,5
	Школы и учреждения дополнительного образования		11884,0	76338,3	573694,3
Всего:			1087001,3	347758,6	879030,7

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

При реализации Программы возможно влияние рисков, которые не позволят реализовать Программу в полном объеме:

- уровень инфляции;

- отсутствие кадровых ресурсов необходимой квалификации;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийные ситуации при проведении эксплуатации зданий, сооружений.

Мероприятия по их снижению:

- создание необходимых условий по выполнению мероприятий Программы;

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций,

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов и технических и информационных возможностей Управления.

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 2313790,6 тыс. рублей, в том числе:

N п/п	Наименование раздела	2014 год (тыс. руб.)	2015 год (тыс. руб.)	2016 год (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1	Капитальный ремонт	1045014,3	226991,8	260907,9	1532914,0
2	Оборудование, мебель и прочие основные средства	41987,0	120766,8	618122,8	780876,6
	Итого	1087001,3	347758,6	879030,7	2313790,6

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Мониторинг Программы является инструментом для своевременного выявления отклонений хода реализации Программы от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода реализации Программы, так и в части корректировки самой Программы.

Информационно-аналитическая система мониторинга реализации Программы позволит проанализировать динамику изменения показателей и сформулировать выводы об эффективности хода реализации программных мероприятий.

Мониторинг выполнения Программы осуществляет Управление образования города Пензы. Основными задачами проведения мониторинга являются:

- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации Программы);

- анализ соответствия фактических результатов Программы ее целям (анализ результативности);

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию Программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);

- анализ причин успехов и неудач выполнения Программы.

9. Система контроля за реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Управление образования города Пензы. Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет начальник Управления образования города Пензы и его заместители.

Основными исполнителями Программы являются:

- Управление образования города Пензы;

- общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования;

- дошкольные учреждения.

- МБУ "ХЭК".

Управление образования города Пензы осуществляет постоянный контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, и эффективностью их использования, организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации, финансировании программных мероприятий. Кроме того, направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы по запросам необходимую информацию о реализации Программы и ежегодно в срок до 1 марта подготавливает доклад о ходе реализации и предложения по уточнению перечня программных мероприятий и объемов их финансирования.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы и показатели, определяющие возможное изменение ситуации в результате реализации программных мероприятий по годам реализации Программы. По результатам оценки эффективности Программы делаются выводы о степени эффективности реализации Программы:

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- сокращение количества зданий, требующих ремонта,

- соответствие образовательных учреждений Правилам пожарной, антитеррористической безопасности и техническому регламенту,

- соответствие образовательных учреждений требованиям СанПиН,

- соответствие образовательных учреждений нормативно-правовым актам федерального, регионального и муниципального уровней.

Результатами Программы будут являться:

- укрепление материально-технической базы учреждений, в части проведения капитального ремонта, в соответствии с современными требованиями и нормами, проведение энергосберегающих мероприятий;

- создание безопасных условий для содержания, отдыха и учебы учащихся и воспитанников;

- оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами.

Управление образования города Пензы осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы (приложение N 2 к постановлению) в течение всего периода реализации Программы; отчет о реализации Программы предоставляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы (приложение N 3 к постановлению). Промежуточные результаты реализации Программы обсуждаются на коллегиях Управления образования города Пензы.

При оценке эффективности Программы приводятся обоснования причин выявленных отклонений.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров