Приложение. Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта зданий и сооружений муниципальными учреждениями города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, на 2014-2016 гг."

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2013 г. N 1114/4

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта зданий и сооружений муниципальными учреждениями города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, на 2014-2016 гг."

Паспорт программы

1	Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта зданий и сооружений муниципальными учреждениями города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, на 2014-2016 гг." (далее - программа).
2	Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ Управления культуры города Пензы от 15.08.2013 N 54/1.
3	Заказчик программы	Управление культуры города Пензы
4	Цели и задачи программы	Цель 1: обеспечение прав граждан на услуги учреждений культуры и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе учреждений, требованиям энергоэффективности, пожарной и антитеррористической безопасности. Задачи: 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы (далее - учреждения культуры); 2. Проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры; 3. Обеспечение требований пожарной безопасности; 4. Обеспечение требований антитеррористической безопасности; 5. Обеспечение повышения энергоэффективности; 6. Оснащение учреждений культуры современным оборудованием, спецтехникой и мебелью. 7. Комплектование библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации. 8. Обновление и пополнение коллекции зоопарка.
5	Целевые индикаторы программы	1. Количество объектов имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения: - в 2014 году - не менее 2 ед.; - в 2015 году - не менее 2 ед.; - в 2016 году - не менее 2 ед. 2. Доля отремонтированных площадей в общей площади помещений: - в 2014 г. - 1,8%; - в 2015 г. - 1%; - в 2016 г. - 1%. 3. Количество учреждений, в которых были проведены мероприятия по усилению пожарной безопасности: - в 2014 году - 6 ед.; - в 2015 году - 0 ед.; - в 2016 году - 0 ед. 4. Количество учреждений, в которых были проведены мероприятия по антитеррористической безопасности: - в 2014 году - 2 ед.; - в 2015 году - 0 ед.; - в 2016 году - 0 ед. 5. Сокращение потребления теплоэнергоресурсов на 1 кв.м. в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в сопоставимых условиях): - в 2014 году - на 3%; - в 2015 году - на 3%; - в 2016 году - на 3%;. 6. Обновление и приобретение основных средств: - в 2014 г. - 6%; - в 2015 г. - 0,6%; - в 2016 г. - 0,6%. 7. Количество новых поступлений документов на различных носителях информации в библиотеки города Пензы. - в 2014 году - не менее 300 экз.; - в 2015 году - не менее 300 экз.; - в 2016 году - не менее 300 экз.; 8. Увеличение численности экспозиционных животных: - в 2014 году - 18 экз.; - в 2015 году - 22 экз.; - в 2016 году - 2 экз.
6	Сроки и этапы реализации программы	Реализация программы рассчитана на 2014-2016 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7	Перечень основных мероприятий	1. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры; 2. Мероприятия по проведению ремонта зданий, сооружений учреждений культуры; 3. Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 4. Мероприятия по обеспечению мер антитеррористической безопасности; 5. Мероприятия по повышению энергоэффективности; 6. Мероприятия по приобретению оборудования, спецтехники и мебели; 7. Мероприятия по комплектованию библиотечных фондов на различных носителях информации; 8. Мероприятия по пополнению коллекции зоопарка новыми экземплярами животных.
8	Исполнители основных мероприятий	1. Управление культуры города Пензы; 2. Муниципальные учреждения города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
9	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы - 75621,9 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 г. - 43167,4 тыс. руб. 2015 г. - 20316,6 тыс. руб. 2016 г. - 12137,9 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10	Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Управление культуры города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию программы осуществляют муниципальные учреждения города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. Руководители учреждений несут ответственность за качественное, своевременное, целевое исполнение программных мероприятий.
11	Ожидаемые результаты реализации программы	Повышение качества и доступности предоставления услуг в сфере культуры. Обеспечение требований пожарной и антитеррористической безопасности. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий и досуговых объектов в сфере культуры.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Необходимость формирования данной программы направлена на сохранение культурных ценностей, обеспечение предоставления качественных и доступных муниципальных услуг, позиционирование культурной среды как составляющей имиджа города. Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень предоставления муниципальных услуг населению города. В настоящее время ситуация по оздоровлению материально-технической базы остается первоочередной. Моральный и технический износ зданий, оборудования, инвентаря, музыкальных инструментов, автотранспорта и аттракционов в отдельных учреждениях культуры достигает свыше 60% (дата приобретения и установки основных средств 1970-1980 гг.). В творческих коллективах отсутствуют современные концертные костюмы.

Отсутствие системного бюджетного финансирования на текущий ремонт зданий не позволяет выполнение СМР по полной их потребности. Недостаточная оснащенность современным, техническим и специальным оборудованием приводит к неконкурентоспособности бюджетных учреждений услуг отрасли культуры.

Таким образом, в муниципальной системе дополнительного образования и культуры имеют место проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и программно-целевого метода.

Внедрение системы программно-целевого управления, ориентированного на результат, позволит объективно оценивать функционирование сферы культуры с минимальными организационно-экономическими затратами. Для повышения объективности состояния основных фондов в учреждениях культуры проводится ежегодная инвентаризация, которая позволяет выявлять пассивные элементы основных средств.

Тенденция к росту активной части основных фондов (оборудования) позволит использовать лучшее сочетание ресурсов для создания культурных благ.

2. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель 1: обеспечение прав граждан на услуги учреждений культуры и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе учреждений, требованиям энергоэффективности, пожарной и антитеррористической безопасности.

Задачи:

1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы;

2. Проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры;

3. Обеспечение требований пожарной безопасности;

4. Обеспечение требований антитеррористической безопасности;

5. Обеспечение повышения энергоэффективности;

6. Оснащение учреждений культуры современным оборудованием, спецтехникой и мебелью.

7. Комплектование библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации.

8. Обновление и пополнение коллекции зоопарка.

3. Целевые индикаторы программы

Таблица 1

Цели и задачи, целевые индикаторы	Ед. изм.	2013 г. (базовое значение)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель 1: обеспечение прав граждан на услуги учреждений культуры и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе учреждений, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.
Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
Количество объектов имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	0	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2
Задача 2. Проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры;
Доля отремонтированных площадей в общей площади помещений	%	Общая площадь помещений - 31283,53 м2	1,8	1	1
Задача 3. Обеспечение требований пожарной безопасности
Количество учреждений, в которых были проведены мероприятия по усилению пожарной безопасности	ед.	3	6	0	0
Задача 4. Обеспечение требований антитеррористической безопасности
Количество учреждений, в которых были проведены мероприятия по антитеррористической безопасности	ед.	3	2	0	0
Задача 5. Обеспечение повышения энергоэффективности
Сокращение потребления теплоэнергоресурсов на 1 кв.м. в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в сопоставимых условиях)	%	3	3	3	3
Задача 6. Оснащение учреждений культуры современным оборудованием, спецтехникой и мебелью.
Обновление и приобретение основных средств	%	Балансовая стоимость ОС на 01.01.2013 г. 228612,4 тыс. руб.	6,0	0,6	0,6
Задача 7. Комплектование библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации
Количество новых поступлений документов на различных носителях информации в библиотеки города Пензы.	экз.	0	не менее 300	не менее 300	не менее 300
Задача 8. Обновление и пополнение коллекции зоопарка.
Увеличение численности экспозиционных животных	экз.	0	18	22	2

Для исчисления показателя "Доля отремонтированных площадей в общей площади помещений" была уточнена общая площадь. Общая площадь помещений составляет 31283,53 м2. Данная оценка принята за базовое значение.

Показатель "Доля отремонтированных площадей в общей площади помещений" - отражает отношение количества площадей, предусмотренных для проведение ремонта, к базовой оценке площадей в количественных показателях (кв.м.).

Для исчисления показателя "Обновление и приобретение основных средств" за базу принята балансовая стоимость основных средств на последнюю отчетную дату (01.01.2013) - 228612,4 тыс. руб.

Показатель "Обновление и приобретение основных средств" отражает отношение сумм приобретения основных средств по полной учетной стоимости за отчетный год к балансовой стоимости основных средств на 01.01.2013.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2014-2016 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.

5. Система программных мероприятий

Таблица 2

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения	Сроки реализации мероприятий
			2014 год	2015 год	2016 год	Итого
Цель. 1. обеспечение прав граждан на услуги учреждений культуры и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе учреждений, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.
Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	10795,8	0,0	0,0	10795,8
Задача 2. Проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Мероприятия по проведению ремонта зданий, сооружений учреждений культуры	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	9231,5	1442,2	2407,0	13080,7
Задача 3. Обеспечение требований пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	1760,0	0,0	0,0	1760,0
Задача 4. Обеспечение требований антитеррористической безопасности
Мероприятия по обеспечению мер антитеррористической безопасности	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	140,9	0,0	0,0	140,9
Задача 5. Обеспечение повышения энергоэффективности
Мероприятия по повышению энергоэффективности	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	1444,3	2664,8	373,5	4482,6
Задача 6. Оснащение учреждений культуры современным оборудованием, спецтехникой и мебелью
Мероприятия по приобретению оборудования, спецтехники и мебели	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	13780,9	1416,6	1357,4	16554,9
Задача 7. Комплектование библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации
Мероприятия по комплектованию библиотечных фондов на различных носителях информации;	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	3000,0	3000,0	3000,0	9000,0
Задача 8. Обновление и пополнение коллекции зоопарка
Мероприятия по пополнению коллекции зоопарка новыми экземплярами животных.	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	3014,0	11793,0	5000,0	19807,0
Итого		тыс. руб.	43167,4	20316,6	12137,9	75621,9

6. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры. Невыполнение мероприятий программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- несвоевременное финансирование объемов программы;

- неблагоприятные погодные условия при проведении ремонта наружных работ;

- доработка проектно-сметной документации с учетом роста индекса цен на проведение ремонтных работ;

- срыв сроков исполнения работ на оказание услуг и поставки товара по вине подрядчика (поставщика);

- несостоявшиеся конкурсные процедуры по размещению муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг;

- уточнение объемов площадей, подлежащих ремонту.

С целью минимизации этих рисков необходимо реализовать механизмы (своевременно размещать муниципальные заказы, проводить конкурсные процедуры, осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов на текущий финансовый год и плановый период, уточнять параметры объемов и сроков работ, поставки товара), стимулирующие поставщиков к активному участию в реализации мероприятий программы.

7. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов учреждений культуры.

В техническом обеспечении программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав учреждений культуры, участвующих в реализации мероприятий.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования ведомственной целевой Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа сложившихся рыночных цен, прайс-листов, коммерческих предложений. Затраты на реализацию мероприятий по ремонту зданий и сооружений подлежат уточнениям при формировании годовых планов реализации программы, после разработки проектно-сметных документаций с применением индекса роста цен на СМР, а так же уточнения объемов, согласно дефектным актам. Уточнение параметров ведомственной целевой программы развития будет утверждаться постановлением администрации города Пензы.

8. Система мониторинга за реализацией программы

Реализация системы конкретных мероприятий программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченной цели.

Мониторинг за реализацией программы осуществляется Управлением культуры города Пензы. В ходе реализации программы Управление обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы и осуществляет контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

Руководители муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление культуры города Пензы отчет (приложение 1 к Программе), содержащий следующие сведения:

- перечень выполненных мероприятий программы;

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов;

- анализ причин выявленных отклонений от запланированных мероприятий программы.

9. Система контроля за реализацией программы

Контроль за реализацией мероприятий и достижением целевых показателей результативности программы осуществляется Управлением культуры города Пензы.

Управление культуры города Пензы совместно с руководителями муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы раз в год готовит отчет о ходе выполнения программных мероприятий согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (приложение 2 к программе).

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

10. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов.

В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы администрация города Пензы вправе принять решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров