Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 17 сентября 2015 г. N 1792

Таблица N 5

Мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.					Результат
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1.1.1	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.	Департамент образования г. Заречного	2014	288692,8	94944,1	169299,3		24449,4	2985
			2015	264234,5	53071,0	179343,9		31819,6	3277
			2016	268147,5	68954,1	167373,8		31819,6	3313
			2017	266892,8	66954,1	168119,1		31819,6	3313
			2018	266892,8	66954,1	168119,1		31819,6	3313
			2019	266892,8	66954,1	168119,1		31819,6	3313
			2020	266892,8	66954,1	168119,1		31819,6	3313
			Итого	1599953,2	389841,5	1019194,1	0,0	190917,6	Количество воспитанников
1.1.2	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	35948,5	26389,6	8699,9	859,0		12
			2015	3405,6	3405,6				11
			2016	7947,4	7947,4				11
			2017	6769,4	6769,4				11
			2018	6769,4	6769,4				11
			2019	6769,4	6769,4				11
			2020	6769,4	6769,4				11
			Итого	38430,6	38430,6				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.1.3	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	13,9	13,9				12
			2015	13,9	13,9				15
			2016	18,0	18,0				12
			2017	17,0	17,0				12
			2018	17,0	17,0				12
			2019	17,0	17,0				12
			2020	17,0	17,0				12
			Итого	99,9	99,9				Количество детей
1.1.4	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	29173,1	29173,1				100
			2016	28399,5	28399,5				100
			2017	25865,9	25865,9				100
			2018	25865,9	25865,9				100
			2019	25865,9	25865,9				100
			2020	25865,9	25865,9				100
			Итого	161036,2	161036,2				% выполнения
1.1.5	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	6252,1	6252,1				100
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	6252,1	6252,1				% выполнения
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	120,0	120,0				100
			2015	420,0	420,0				100
			2016	155,2	155,2				100
			2017	146,9	146,9				100
			2018	146,9	146,9				100
			2019	146,9	146,9				100
			2020	146,9	146,9				100
			Итого	1162,8	1162,8				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 1			2014	324775,2	121467,6	177999,2	859,0	24449,4
			2015	303499,2	92335,7	179343,9		31819,6
			2016	304667,6	105474,2	167373,8		31819,6
			2017	299692,0	99753,3	168119,1		31819,6
			2018	299692,0	99753,3	168119,1		31819,6
			2019	299692,0	99753,3	168119,1		31819,6
			2020	299692,0	99753,3	168119,1		31819,6
			Итого	1806934,8	596823,1	1019194,1		190917,6
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	290857,0	144163,5	143774,0		2919,5	4830
			2015	200832,9	60830,8	138847,4		1154,7	4854
			2016	182935,4	64319,6	117461,1		1154,7	4973
			2017	180612,8	61319,6	118138,5		1154,7	5095
			2018	180612,8	61319,6	118138,5		1154,7	5095
			2019	180612,8	61319,6	118138,5		1154,7	5095
			2020	180612,8	61319,6	118138,5		1154,7	5095
			Итого	1106219,5	370428,8	728862,5		6928,2	Количество обучающихся
1.1.2	Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	14312,9	2826,0	11486,9			4830
			2015	18031,1	5129,4	12901,7			4854
			2016	18119,2	6632,3	11486,9			4973
			2017	16761,1	5274,2	11486,9			5095
			2018	16761,1	5274,2	11486,9			5095
			2019	16761,1	5274,2	11486,9			5095
			2020	16761,1	5274,2	11486,9			5095
			Итого	103194,7	32858,5	70336,2			Количество обучающихся
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	4349,6	3255,9	1093,7			100
			2015	2835,9	2835,9				100
			2016	175,7	175,7				100
			2017	166,2	166,2				100
			2018	166,2	166,2				100
			2019	166,2	166,2				100
			2020	166,2	166,2				100
			Итого	3676,4	3676,4				% выполнения
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
1.3.1	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	8966,3	8966,3				9
			2015	300,0	300,0				9
			2016	4576,2	4576,2				9
			2017	3167,1	3167,1				9
			2018	3167,1	3167,1				9
			2019	3167,1	3167,1				9
			2020	3167,1	3167,1				9
			Итого	17544,6	17544,6				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.3.2	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	32219,3	32219,3				100
			2016	52593,4	52593,4				100
			2017	50593,4	50593,4				100
			2018	50593,4	50593,4				100
			2019	50593,4	50593,4				100
			2020	50593,4	50593,4				100
			Итого	287186,3	287186,3				% выполнения
1.3.3	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	2688,6	2688,6				3351
			2015	996,8	996,8				1677
			2016	3093,8	3093,8				3492
			2017	2926,7	2926,7				3492
			2018	2926,7	2926,7				3492
			2019	2926,7	2926,7				3492
			2020	2926,7	2926,7				3492
			Итого	15797,4	15797,4				Кол-во обучающихся 1-7 классов
1.3.4	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	2668,2	2668,2				100
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	2668,2	2668,2				% выполнения
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
1.4.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014	324,2	324,2				До 30
			2015	310,1	310,1				До 30
			2016	401,0	401,0				До 30
			2017	379,3	379,3				До 30
			2018	379,3	379,3				До 30
			2019	379,3	379,3				До 30
			2020	379,3	379,3				До 30
			Итого	2228,3	2228,3				Количество мероприятий
1.4.2	Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы	Департамент образования г. Заречного	2014	200,0	200,0				100
			2015	200,0	200,0				100
			2016	258,6	258,6				100
			2017	244,6	244,6				100
			2018	244,6	244,6				100
			2019	244,6	244,6				100
			2020	244,6	244,6				100
			Итого	1437,0	1437,0				% выполнения
1.4.3	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	81,6	81,6				100
			2015	72,0	72,0				100
			2016	72,0	72,0				100
			2017	72,0	72,0				100
			2018	72,0	72,0				100
			2019	72,0	72,0				100
			2020	72,0	72,0				100
			Итого	432,0	432,0				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 2			2014	321780,2	162506,1	156354,6		2919,5
			2015	258466,3	105562,5	151749,1		1154,7
			2016	262225,3	132122,6	128948,0		1154,7
			2017	254923,2	124143,1	129625,4		1154,7
			2018	254923,2	124143,1	129625,4		1154,7
			2019	254923,2	124143,1	129625,4		1154,7
			2020	254923,2	124143,1	129625,4		1154,7
			Итого	1540384,4	734257,5	799198,7		6928,2
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1.1	Предоставление дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014	58158,3	41978,1			16180,2	5132
			2015	54742,8	44708,7			10034,1	5132
			2016	63826,1	53826,4			9999,7	5132
			2017	59581,6	49581,9			9999,7	5132
			2018	59581,6	49581,9			9999,7	5132
			2019	59581,6	49581,9			9999,7	5132
			2020	59581,6	49581,9			9999,7	5132
			Итого	356895,3	296862,7			60032,6	Количество обучающихся
1.1.2	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2014	11271,8	11271,8				100
			2015	10911,8	10911,8				100
			2016	12733,1	12733,1				100
			2017	11733,1	11733,1				100
			2018	11733,1	11733,1				100
			2019	11733,1	11733,1				100
			2020	11733,1	11733,1				100
			Итого	70577,3	70577,3				Оказание услуги, в %
1.1.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	1979,5	1979,5				4
			2015	4420,0	4420,0				1
			2016	969,7	969,7				4
			2017	917,4	917,4				4
			2018	917,4	917,4				4
			2019	917,4	917,4				4
			2020	917,4	917,4				4
			Итого	9059,3	9059,3				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
1.2.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	60,0	60,0				100
			2016	77,6	77,6				100
			2017	73,4	73,4				100
			2018	73,4	73,4				100
			2019	73,4	73,4				100
			2020	73,4	73,4				100
			Итого	431,2	431,2				% выполнения
1.2.2	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	33,6	33,6				100
			2015	43,2	43,2				100
			2016	43,2	43,2				100
			2017	43,2	43,2				100
			2018	43,2	43,2				100
			2019	43,2	43,2				100
			2020	43,2	43,2				100
			Итого	259,2	259,2				% выполнения
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014						100
			2015	200,0	200,0				100
			2016						100
			2017						100
			2018						100
			2019						100
			2020						100
			Итого	200,0	200,0				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 3			2014	71443,2	55263,0			16180,2
			2015	70377,8	60343,7			10034,1
			2016	77649,7	67650,0			9999,7
			2017	72348,7	62349,0			9999,7
			2018	72348,7	62349,0			9999,7
			2019	72348,7	62349,0			9999,7
			2020	72348,7	62349,0			9999,7
			Итого	437422,3	377389,7			60032,6
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1.1	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Департамент образования г. Заречного	2014	5243,0	3059,9	1898,6		284,5	1801
			2015	7089,0	3926,4	2285,7		876,9	2115
			2016	5576,5	4699,6			876,9	2115
			2017	5322,6	4445,7			876,9	2115
			2018	5322,6	4445,7			876,9	2115
			2019	5322,6	4445,7			876,9	2115
			2020	5322,6	4445,7			876,9	2115
			Итого	33955,9	26408,8	2285,7		5261,4	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.2	Организация отдыха детей в палаточных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014	154,4	150,8			3,6	20
			2015	147,7	135,5			12,2	20
			2016	204,5	192,3			12,2	20
			2017	194,1	181,9			12,2	20
			2018	194,1	181,9			12,2	20
			2019	194,1	181,9			12,2	20
			2020	194,1	181,9			12,2	20
			Итого	1128,6	1055,4			73,2	Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях
1.1.3	Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014	19704,7	9824,3	8233,4		1647,0	1491
			2015	14595,3	4382,5	5946,2		4266,6	1044
			2016	11872,7	7606,1			4266,6	1044
			2017	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			2018	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			2019	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			2020	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			Итого	72316,0	40770,2	5946,2		25599,6	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.4	Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	3610,3	2119,9			1490,4	640
			2015	6194,4	3089,4			3105,0	640
			2016	8123,7	5018,7			3105,0	640
			2017	7852,7	4747,7			3105,0	640
			2018	7852,7	4747,7			3105,0	640
			2019	7852,7	4747,7			3105,0	640
			2020	7852,7	4747,7			3105,0	640
			Итого	45728,9	27098,9			18630,0	Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
1.2.1	Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	17592,0	17592,0				640
			2015	18500,0	18500,0				640
			2016	18500,0	18500,0				640
			2017	18500,0	18500,0				640
			2018	18500,0	18500,0				640
			2019	18500,0	18500,0				640
			2020	18500,0	18500,0				640
			Итого	111000,0	111000,0				Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
1.3.1	Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен	Департамент образования г. Заречного	2014	585,1	573,1			12,0	63
			2015	861,4	798,4			63,0	100
			2016	1095,3	1032,3			63,0	100
			2017	1039,6	976,6			63,0	100
			2018	1039,6	976,6			63,0	100
			2019	1039,6	976,6			63,0	100
			2020	1039,6	976,6			63,0	100
			Итого	6115,1	5737,1			378,0	Количество детей
Итого по подпрограмме N 4			2014	46889,5	33320,0	10132,0		3437,5	3929
			2015	47387,8	30832,2	8231,9		8323,7	3899
			2016	45372,7	37049,0			8323,7	3899
			2017	44371,0	36047,3			8323,7	3899
			2018	44371,0	36047,3			8323,7	3899
			2019	44371,0	36047,3			8323,7	3899
			2020	44371,0	36047,3			8323,7	3899
			Итого	270244,5	212070,4	8231,9		49942,2	Количество детей
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
1.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Департамент образования г. Заречного	2014	17672,4	17672,4				100
			2015	15880,9	15880,9				100
			2016	15905,0	15905,0				100
			2017	15905,0	15905,0				100
			2018	15905,0	15905,0				100
			2019	15905,0	15905,0				100
			2020	15905,0	15905,0				100
			Итого	95405,9	95405,9				% выполнения мероприятия
1.1.2	Исполнение государственных полномочий в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Департамент образования г. Заречного	2014	11902,7		11902,7			100
			2015	12148,9		12148,9			100
			2016	12600,0		12600,0			100
			2017	12648,9		12648,9			100
			2018	12648,9		12648,9			100
			2019	12648,9		12648,9			100
			2020	12648,9		12648,9			100
			Итого	75344,5		75344,5			% выполнения мероприятия
1.1.3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014	7100,4		7100,4			100
			2015	7476,6		7476,6			100
			2016	6407,3		6407,3			100
			2017	6411,8		6411,8			100
			2018	6411,8		6411,8			100
			2019	6411,8		6411,8			100
			2020	6411,8		6411,8			100
			Итого	39531,1		39531,1			% выполнения мероприятия
1.1.4	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	52,2		52,2			7815
			2015	53,0		53,0			8131
			2016	47,4		47,4			8286
			2017	47,6		47,6			8408
			2018	47,6		47,6			8408
			2019	47,6		47,6			8408
			2020	47,6		47,6			8408
			Итого	290,8		290,8			Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МБУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МБУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
1.2.1	Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения	Департамент образования г. Заречного	2014	45568,9	38684,5			6884,4	29
			2015	39178,5	32415,7			6762,8	28
			2016	39424,0	32663,2			6760,8	28
			2017	39424,0	32663,2			6760,8	28
			2018	39424,0	32663,2			6760,8	28
			2019	39424,0	32663,2			6760,8	28
			2020	39424,0	32663,2			6760,8	28
			Итого	236298,5	195731,7			40566,8	Кол-во обслуживаемых организаций
1.2.2	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	4326,2	4326,2				4
			2015
			2016	1887,6	1887,6				2
			2017	1785,3	1785,3				2
			2018	1785,3	1785,3				2
			2019	1785,3	1785,3				1
			2020	1785,3	1785,3				1
			Итого	9028,8	9028,8				Кол-во учреждений
1.2.3	Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	5024,2	5024,2				28
			2015	3936,0	3936,0				27
			2016	4623,8	4623,8				27
			2017	4374,1	4374,1				27
			2018	4374,1	4374,1				27
			2019	4374,1	4374,1				27
			2020	4374,1	4374,1				27
			Итого	26056,2	26056,2				Кол-во организаций
1.2.4	Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений	Департамент образования г. Заречного	2014	18655,6	18655,6				4020
			2015	15897,3	15897,3				4020
			2016	20125,0	20125,0				4020
			2017	18125,0	18125,0				4020
			2018	18125,0	18125,0				4020
			2019	18125,0	18125,0				4020
			2020	18125,0	18125,0				4020
			Итого	108522,3	108522,3				Кол-во обучающихся, их родители (законные представители), педагогические работники, образовательные организации - 5
1.2.5	Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии	Департамент образования г. Заречного	2014	581,1	581,1				1000
			2015	632,5	632,5				1000
			2016	438,3	438,3				1000
			2017	414,6	414,6				1000
			2018	414,6	414,6				1000
			2019	414,6	414,6				1000
			2020	414,6	414,6				1000
			Итого	2729,2	2729,2				Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
1.2.6	Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	23938,5	23930,5			8,0	324
			2015	17417,9	17377,9			40,0	312
			2016	21682,9	21642,9			40,0	312
			2017	20514,2	20474,2			40,0	312
			2018	20514,2	20474,2			40,0	312
			2019	20514,2	20474,2			40,0	312
			2020	20514,2	20474,2			40,0	312
			Итого	121157,6	120917,6			240,0	Организация - месяц
Итого по Подпрограмме N 5			2014	134822,2	108874,5	19055,3		6892,4
			2015	112621,6	86140,3	19678,5		6802,8
			2016	123141,3	97285,8	19054,7		6800,8
			2017	119650,5	93741,4	19108,3		6800,8
			2018	119650,5	93741,4	19108,3		6800,8
			2019	119650,5	93741,4	19108,3		6800,8
			2020	119650,5	93741,4	19108,3		6800,8
			Итого	714364,9	558391,7	115166,4		40806,8
Итого по всем мероприятиям			2014	899710,3	481431,2	363541,1	859,0	53879,0
			2015	792352,7	375214,4	359003,4		58134,9
			2016	813056,6	439581,6	315376,5		58098,5
			2017	790985,4	416034,1	316852,8		58098,5
			2018	790985,4	416034,1	316852,8		58098,5
			2019	790985,4	416034,1	316852,8		58098,5
			2020	790985,4	416034,1	316852,8		58098,5
			Итого	4769350,9	2478932,4	1941791,1		348627,4