Приложение. Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 17 декабря 2013 г. N 1513

Ведомственная целевая программа
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год"

1. Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 15.11.2013 N 63 "О разработке ведомственной целевой программы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год"
3. Заказчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель: Повышение качества и надежности теплоснабжения. Задача: Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	В качестве основного индикатора достижения поставленной цели и задач следует считать: - капитальный ремонт 6714 п.м. муниципальных тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС).
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2014 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
7. Перечень основных мероприятий	Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.
8. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы".
9. Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 42000,0 тыс. рублей, из них: - 30000,0 тыс. рублей бюджет города Пензы, - 12000,0 тыс. рублей бюджет Пензенской области.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства и повысить качество и надежность теплоснабжения города Пензы.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена Программа

На обслуживании энергоснабжающих организаций города Пензы находится более 246 км муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС с физическим износом более 80%.

Это приводит к большому количеству разрывов как при подготовке к отопительному сезону, так и в отопительный сезон. Как следствие: частые отключения, сверхнормативные потери тепловой энергии, снижение качества теплоснабжения города Пензы.

Так, за период с 01.10.2012 по 30.07.2013 на сетях, находящихся на обслуживании МКП "Теплоснабжение г. Пензы" произошло 319 разрывов, в т.ч. на сетях ГВС 228 разрывов, на сетях отопления 91 разрыв.

За отопительный период 2012-2013 годов на тепловых сетях и трубопроводах ГВС, включенных в данную Программу, произошло 64 разрыва, в т.ч. на сетях ГВС 35 разрывов, на сетях отопления 29 разрывов.

Анализ причин возникновения проблем

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, объекты системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Программа разработана для комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения в городе Пензе, обеспечением бесперебойной работы объектов теплового хозяйства города Пензы, сокращением сверхнормативных тепловых потерь. Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Пензы. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

3. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов отнесена организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городских округов, в связи с чем целью Программы является повышение качества и надежности теплоснабжения.

Поскольку объекты системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что является причиной снижения качества и надежности теплоснабжения, то задачей Программы является снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2014 год
Цель Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы	Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС	п.м.	6714

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2014 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий

6.1. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)	Ожидаемый результат 2014 год*
Цель Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:		п.м.	6714
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 103: участок от ТК 103 2/0 до жил. домов по ул. Суворова, 186, 190, 192, 194, 196	Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	п.м.	828
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 129 к жил. домам по пр. Жемчужный, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, ул. Герцена, 1, 3, 5 (д/с N 127), ул. Мирская, 17		п.м.	888
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 174 к ул. Пушкина, 56 (роддом), ул. Космодемьянская, 3		п.м.	190
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 175 к жил. домам по ул. Московская, 10, 12, 14, 16, 18		п.м.	365
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 176: участок от ТК 176 2/0 до ТК 176 5/0		п.м.	400
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1305 к жил. домам по ул. Путевая, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 16		п.м.	258
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 333 к жил. домам по ул. Бородина, 3, 5, проезду Аренского, 5, 11, 13, 15, ул. Римского-Корсакова, 14, 16, 18, 20		п.м.	801
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1124/2 к жил. домам по ул. Воровского, 15, 20, 22, ул. Крупской, 5, ул. Фрунзе, 14, 15, 18, 22, ул. 9 Января, 13		п.м.	630
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 345 к жил. дому по ул. Ладожская, 115		п.м.	504
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1133 лев. к жил. домам по ул. Циолковского, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, ул. Ударная, 35, 37, 39, 41, ул. Кулибина, 3, 5 (д/с N 15), 7, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, ул. Беляева, 37		п.м.	1217
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1148 к зданиям NN 57, 63 по пр-кту Победы		п.м.	633

* Значение показателя в п.м. показано в 2-х трубном исчислении.

6.2. Обоснование мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели

Преимущество запланированных программных мероприятий:

- во взаимосвязи с целями и задачами Программы;

- в согласованности с проектируемыми объемами финансовых ресурсов;

- в концентрации ресурсов на целях Программы;

- в четкой целевой ориентации;

- в комплексности.

Принципиальным отличием механизма реализации Программы является его схема "планирование - реализация - мониторинг - корректировка" программных мероприятий.

Альтернативных механизмов и путей достижения цели и решения задач Программы не существует.

7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Мероприятия по снижению риска
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Объем финансирования Программы в 2014 году за счет средств бюджета города Пензы составляет 30000,0 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Пензенской области 12000,0 тыс. рублей.

Таблица 4

Наименование цели, задач, мероприятий	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб., 2014 г.
	Всего	Бюджет Пензенской области	Бюджет города Пензы
Цели: Повышение качества и надежности теплоснабжения.
Задача Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы, в том числе:	42000,0	12000	30000
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 103: участок от ТК 103 2/0 до жил. домов по ул. Суворова, 186, 190, 192, 194, 196	3639,1	-	3639,1
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 129 к жил. домам по пр. Жемчужный, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, ул. Герцена, 1, 3, 5 (д/с N 127), ул. Мирская, 17	6085,5	-	6085,5
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 174 к ул. Пушкина, 56 (роддом), ул. Космодемьянская, 3	1220,6	-	1220,6
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 175 к жил. домам по ул. Московская, 10, 12, 14, 16, 18	3813,8	-	3813,8
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 176: участок от ТК 176 2/0 до ТК 176 5/0	3816,4	-	3816,4
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1305 к жил. домам по ул. Путевая, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 16	1316,8	-	1316,8
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 333 к жил. домам по ул. Бородина, 3, 5, проезду Аренского, 5, 11, 13, 15, ул. Римского-Корсакова, 14, 16, 18, 20	5687,7	-	5687,7
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1124/2 к жил. домам по ул. Воровского, 15, 20, 22, ул. Крупской, 5, ул. Фрунзе, 14, 15, 18, 22, ул. 9 Января, 13	2205	-	2205
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 345 к жил. дому по ул. Ладожская, 115	2215,1	-	2215,1
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1133 лев. к жил. домам по ул. Циолковского, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, ул. Ударная, 35, 37, 39, 41, ул. Кулибина, 3, 5 (д/с N 15), 7, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, ул. Беляева, 37	7594,1	7594,1	-
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1148 к зданиям NN 57, 63 по пр-кту Победы	4405,9	4405,9	-

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению к Программе.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов.

Показатели эффективности:

- капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Первый заместитель главы администрации города

А.В. Макаров