Приложение

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 7 февраля 2014 г. N 110/2

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2013 г. N 1114/9

Ведомственная целевая программа развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014 год"

Паспорт Программы

1.	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014 год"
2.	Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Социального управления города Пензы от 16.09.2013 N 56о/д "О разработке ведомственной целевой программы развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014-2015 годы"
3.	Заказчик Программы	Социальное управление города Пензы
4.	Цели и задачи Программы	Цель: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в социально значимых сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Задача: Создание условий на объектах социальной сферы жизнедеятельности для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения
5.	Целевые индикаторы Программы и их значения	Количество объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения - 1 единица
6.	Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в течение 2014 года.
7.	Перечень основных мероприятий	Мероприятия по проведению работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы
8.	Исполнители основных мероприятий	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы
9.	Объемы и источники финансирования	2748,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Пензенской области Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией мероприятий осуществляется Социальным управлением города Пензы. Социальное управление города Пензы готовит ежегодный отчет в администрацию города Пензы и Финансовое управление города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий. Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы осуществляет проверку результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств. Руководитель муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы несет ответственность за качественное, своевременное, целевое исполнение программных мероприятий.
11.	Ожидаемые результаты реализации программы	Осуществление мероприятий, предусмотренных программой, позволит совершенствовать условия для оказания социальной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения, повысить качество оказываемых муниципальных услуг.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Социальным управлением города Пензы и муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания города Пензы ведется постоянная целенаправленная работа по реализации задач, основная цель которых - обеспечение достойной жизни граждан, предоставление социальных услуг гражданам всех групп, категорий, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Деятельность учреждений социального обслуживания направлена на проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, социальное обслуживание граждан, реализацию прав семьи и детей, на их защиту и помощь со стороны государства, содействие стабильности семьи как социального института, на улучшение социально-экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизацию связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных отношений.

Большая работа проводится с лицами, с ограниченными возможностями здоровья. На базе МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы действуют отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями, в котором комплексную социальную реабилитацию получают дети-инвалиды и дети, с ослабленным здоровьем, проживающие на территории города Пензы, отделение социальной реабилитации, отделение социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочной социальной помощи.

Оказываются реабилитационные услуги детям от рождения до 18 лет с офтальмологическими заболеваниями, заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, и другими диагнозами, а также детям с ослабленным здоровьем. Лечебно-реабилитационные мероприятия оказывают специалисты, имеющие квалификационные категории и сертификаты качества: врач-невролог; врач-педиатр; врач-офтальмолог; инструктор-методист по лечебной физкультуре; психологи, социальные педагоги, учитель-дефектолог. В учреждении работают офтальмологический, физиотерапевтический кабинеты, кабинет кинезитерапии (массаж, лечебная физкультура), тренажерный зал, сенсорная комната. Для прохождения курса комплексной реабилитации - социально-медицинской, социально-педагогической, социокультурной (в течение 10-12 дней) тяжелобольным детям предоставляется специализированный транспорт.

Кроме того, на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями работает группа дневного пребывания, которая принимает на реабилитацию 17 детей (сроком от 1 до 3 месяцев в зависимости от заболевания).

Для предоставления беспрепятственного доступа к учреждению социального обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо проведение следующих работ:

- устройство площадки вокруг здания под открытую стоянку для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- устройство пандусов и входного тамбура;

- ремонт санузлов с учетом нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- ограждение опасных зон и выступающих конструктивных элементов и тактильная предупреждающая информация;

- приобретение системы видеонаблюдения и системы оповещения о пожаре с учетом возможностей инвалидов.

2. Определение измеримой цели и задачи Программы и обоснование их выбора

Целью Программы является создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в социально значимых сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи:

Задача. Создание условий на объектах социальной сферы жизнедеятельности для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение указанных цели и задачи позволит в планируемом периоде провести ремонтные работы, установку оборудования для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Целевые индикаторы Программы

Цель и задача	Наименование конечного индикатора достижения цели и задачи	Единица измерения	Базовое значение 2013 год	2014 год
Цель: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в социально значимых сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Задача: Создание условий на объектах социальной сферы жизнедеятельности для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения	Количество объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения	единиц	0	1

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014 год. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

N п/п	Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Объем расходов на реализацию мероприятий за счет средств из бюджета Пензенской области (тыс. руб.)
Цель: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в социально значимых сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Задача: Создание условий на объектах социальной сферы жизнедеятельности для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.
1	Устройство площадки вокруг здания под открытую стоянку для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы	2014 год	2748,0
2	Устройство пандусов и входного тамбура
3	Ремонт санузлов с учетом нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья
4	Ограждение опасных зон и выступающих конструктивных элементов и тактильная предупреждающая информация
5	Приобретение системы видеонаблюдения и системы оповещения пожарной сигнализации о пожаре с учетом возможностей инвалидов
	Итого:			2748,0

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной Программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы. Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении ремонтных работ;

- срыв сроков исполнения работ, поставки оборудования и оказания услуг по его монтажу по вине подрядчика;

- риск неполучения в полном объеме предусмотренных Программой средств бюджета Пензенской области.

С целью минимизации этих рисков необходимо реализовать следующие механизмы: уточнять параметры объемов и сроков выполнения работ, проводить мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ, поставки и монтажа оборудования, проводить анализ причин отклонения от планов.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

7.1. Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Организационно-техническое обеспечение Программы будет осуществляться с учетом технических и информационных возможностей исполнителя.

Предполагается проведение ремонтных работ в муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы с привлечением подрядных организаций в соответствии с проектно-сметной документацией. Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов.

Объем финансирования Программы составляет 2748,0 тыс. руб. (средства бюджета Пензенской области).

Таблица 3

Источники финансирования Программы

Наименование мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации, тыс. руб.
Всего средств из бюджета Пензенской области:	2748,0
из них:
- Мероприятия по проведению работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы	2748,0

Согласно проектно-сметной документации стоимость работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы составляет 10994,2 тыс. руб.

Средства из бюджета Пензенской области в сумме 2748,0 тыс. руб. составляют 25% от общей стоимости работ согласно проектно-сметной документации.

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Социальным управлением города Пензы. В ходе реализации Программы Социальное управление города Пензы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием финансовых средств исполнителями (приложение N 1 к Программе).

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией мероприятий и достижением целевых показателей результативности Программы осуществляется Социальным управлением города Пензы.

Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Социальное управление города Пензы готовит и направляет в установленные сроки в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению N 2 к Программе.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы, повысить качество оказываемых муниципальных услуг, укрепить материально-техническую базу учреждения социального обслуживания.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, накладных на поставку оборудования, отчетов учреждения об использовании субсидий на иные цели, результатов проверок специалистами Социального управления города Пензы.

Первый заместитель главы администрации города Пензы

А.В. Макаров

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений
и укрепление материально-технической базы муниципальных
бюджетных учреждений, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Социальное
управление города Пензы, на 2014 год"

Информация о выполнении ведомственной целевой программы развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014 год"

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые результаты, тыс. руб.		Показатели результативности (целевые индикаторы)
		План	Фактическое финансирование	Наименование показателя (целевого индикатора)	Ед. изм.	Базовое значение	План	Факт	Отклонение
Цель Задача

В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений
и укрепление материально-технической базы муниципальных
бюджетных учреждений, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Социальное
управление города Пензы, на 2014 год"

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы, на 2014 год"
за ___________ (отчетный период)

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые результаты, тыс. руб.		Показатели результативности (целевые индикаторы)
		План	Фактическое финансирование	Наименование показателя (целевого индикатора)	Ед. изм.	Базовое значение	План	Факт	Отклонение
Цель Задача

В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений