Приложение N 15

Приложение N 15
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 19 декабря 2013 г. N 972-пП

Приложение N 14
к государственной программе
"Развитие агропромышленного комплекса
Пензенской области на 2014-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию государственной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы	Суммарная планируемая результативность государственной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы	Планируемый показатель результативности государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы"
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	102,0	101,7	x	x	x	x	x	1,00	x
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,5	101,7	x	x	x	x	x	1,00	x
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	102,6	101,6	x	x	x	x	x	0,99	x
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	103,6	104,2	x	x	x	x	x	1,01	x
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	104,2	104,3	x	x	x	x	x	1,00	x
Рентабельность сельскохозяйственных организаций	процентов	13	13	x	x	x	x	x	1,00	x
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	16056	18334	x	x	x	x	x	1,14	x
Индекс производительности труда	процентов	101,4	101,5	x	x	x	x	x	1,00	x
Прирост высокопроизводительных рабочих мест	процентов к предыдущему году	106,1	111,1	x	x	x	x	x	1,05	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	5218841,4	x	x	x	102,11
1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:	тыс. тонн				x	x	x	x	x	x
зерновых и зернобобовых		1295,3	1354,5	104,6	x	x	x	x	x	x
льноволокна и пеньковолокна		1,9	2,0	105,3	x	x	x	x	x	x
сахарной свеклы		1940,4	1890,1	97,4	x	x	x	x	x	x
картофеля		504,0	505,0	100,2	x	x	x	x	x	x
Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров				x	x	x	x	x	x
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	51,5	52,0	101,0	x	x	x	x	x	x
Производство крупы	тыс. тонн	1,8	2,0	111,1	x	x	x	x	x	x
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	0,3	0,3	100,0	x	x	x	x	x	x
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	36,0	36,5	101,4	x	x	x	x	x	x
Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	230,0	235,0	102,2	x	x	x	x	x	x
Производство плодоовощных консервов	тыс. условных банок	6,6	6,7	101,5	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	93,2	1207322,5	0,24	22,37	x	x
2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	195	198,5	101,8	x	x	x	x	x	x
Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	0,1	0,1	100,0	x	x	x	x	x	x
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	524,1	531,9	101,5	x	x	x	x	x	x
Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	1,24	1,24	100,0	x	x	x	x	x	x
Производство масла сливочного	тыс. тонн	3,2	3,27	102,2	x	x	x	x	x	x
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	13,6	13,8	101,5	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	101,2	2378152,6	0,44	44,53	x	x
3. Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	16,6	17	102,4	x	x	x	x	x	x
Валовое производство говядины в живом весе	тыс. тонн	3,1	3,1	100,0
Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе	тыс. тонн	1	1	100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100,8	107359,6	0,02	2,02	x	x
4. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	33	33	100,0	x	x	x	x	x	x
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	7	7	100,0	x	x	x	x	x	x
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. гектаров	4,6855	8,3855	179,0	x	x	x	x	x	x
Количество проведенных ревизионных проверок	единиц	27	28	103,7	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	120,7	335954	0,05	6,04	x	x
5. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	процентов к 2010 году	133	142	106,8	x	x	x	x	x	x
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	процентов	10	10,5	105,0	x	x	x	x	x	x
Производство товарной рыбы	тонн	1172	1202	102,6	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	104,8	21188,7	0,004	0,42	x	x
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы"
Сохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)	процентов	100	100	100,0	x	x	x	x	x	x
Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	процентов	92,5	96,2	104,0	x	x	x	x	x	x
Выпуск телепередачи "Сельские вести"	единиц	40	40	100,0	x	x	x	x	x	x
Издание информационных материалов	экземпляров	2500	2500	100,0	x	x	x	x	x	x
Проведение выставок	единиц	2	2	100,0	x	x	x	x	x	x
Проведение исследований	единиц	3	3	100,0	x	x	x	x	x	x
Доля государственных гражданских служащих в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, прошедших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3 лет, в общей их численности	процентов	30	30	100,0	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100,6	109146,4	0,02	2,01	x	x
7. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Пензенской области и развитие ветеринарной службы Пензенской области на 2014-2020 годы"
Недопущение возникновения случаев особо опасных заболеваний животных и птиц (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, классическая чума свиней)	кол.	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Проведение профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных и птиц	процентов от плана	100	100	100,0	x	x	x	x	x	x
Оснащение современным оборудованием ветеринарных лабораторий	единиц	25	25	100,0	x	x	x	x	x	x
Проведение плановых проверок объектов подконтрольных Государственному ветеринарному надзору	процентов от плана	97	97	100,0	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100,0	167523,9	0,03	3,00	x	x
8. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего	тыс. кв. метров	5,1	5,6	109,8	x	x	x	x	x	x
в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. метров	2,7	2,9	107,4	x	x	x	x	x	x
Ввод в действие локальных водопроводов	тыс. километров	0,014	0,016	114,3	x	x	x	x	x	x
Ввод в действие распределительных газовых сетей	тыс. километров	0,005	0,006	120,0	x	x	x	x	x	x
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	тыс. мест				x	x	x	x	x	x
Ввод в действие общеобразовательных организаций	тыс. ученических мест	0	0,36	100,0	x	x	x	x	x	x
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	тыс. кв. метров	7,7	7,7	100,0	x	x	x	x	x	x
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	единиц	3	3	100,0	x	x	x	x	x	x
Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки	штук	0	1	100,0	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	106,4	313940	0,06	6,38	x	x
9. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области на 2014-2020 годы" (проект)
Ввод в эксплуатацию существующих сельскохозяйственных угодий за счет проведения комплекса гидромелиоративных мероприятий	тыс. гектаров	3,8	2,2	57,9	x	x	x	x	x	x
Ввод в эксплуатацию сельскохозяйственных угодий за счет реконструкции государственных гидромелиоративных систем	тыс. гектаров	0	1,2	100,0	x	x	x	x	x	x
Предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ	тыс. гектаров	0,3	0,4	133,3	x	x	x	x	x	x
Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. гектаров	0,3	0,4	133,3	x	x	x	x	x	x
Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания	тыс. гектаров	0,8	1,3	162,5	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	117,4	731400	0,14	16,44	x	x
10. Подпрограмма "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Пензенской области на 2014-2020 годы"
Недопущение возникновения случаев африканской чумы свиней	количество	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Оснащение современным оборудованием ветеринарных лабораторий и дополнительное профессиональное образование ветеринарных специалистов	единиц	10	12	120,0	x	x	x	x	x	x
Охват исследованиями по АЧС поголовья восприимчивых животных	%	0,44	0,44	100,0	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	106,7	10436,0	0,003	0,32	x	x