Приложение

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 28 августа 2013 г. N 949/3

Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства)
"Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2013 год"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2013 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 01.08.2012 N 36 "О разработке ведомственной целевой программы (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2013 год"
3. Заказчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы. Задача. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	Количество многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы, подлежащих сохранности, - 2 шт.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2013 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы: - осуществление контроля за соблюдением общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы; - оповещение компетентных органов, в случае выявления нарушений общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы.
8. Исполнители основных мероприятий	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Пензы в 2013 году - 792000 рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить сохранность 2-х многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В ходе обследования многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе выявлена необходимость в обеспечении сохранности 2-х многоквартирных домов, с целью избежания порчи муниципального имущества.

Результаты программы имеют социальную направленность, так как улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность муниципального жилищного фонда города Пензы.

3. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

В результате программных мероприятий в 2013 году планируется обеспечить сохранность 2-х многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы.

Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.

Задача. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы.

Мероприятие. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы:

- осуществление контроля за соблюдением общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы;

- оповещение компетентных органов, в случае выявления нарушений общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы)

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2013 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы
Мероприятие. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы: - осуществление контроля за соблюдением общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы; - оповещение компетентных органов, в случае выявления нарушений общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы.	Количество многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы, подлежащих сохранности	шт.	2

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2013 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)	Ожидаемый результат
			2013 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы
Мероприятие. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы: - осуществление контроля за соблюдением общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы; - оповещение компетентных органов, в случае выявления нарушений общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	шт.	2
- жилой дом N 1 по Проспекту Строителей		шт.	1
- жилой дом N 22 по 5-ому Виноградному проезду		шт.	1

7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации мероприятий Программы

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия.
Изменение стоимости	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям о выполнении работ (оказании услуг)
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

8. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование целевой программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждены решением Пензенской городской Думы от 21 декабря 2012 г. N 1082-47/5 "О бюджете города Пензы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов". Финансирование Программы составляет 792000 рублей.

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, руб.
	2013 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы
Мероприятие. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы: - осуществление контроля за соблюдением общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы; - оповещение компетентных органов, в случае выявления нарушений общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы.	792000,00
- жилой дом N 1 по Проспекту Строителей	288000,00
- жилой дом N 22 по 5-ому Виноградному проезду	504000,00
Итого:	792000,00

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств один раз в год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению к настоящему постановлению).

В случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, программные мероприятия подлежат соответствующей корректировке.

11. Оценка эффективности реализации Программы

11.1. Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Показатели эффективности:

Количество многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы, подлежащих сохранности.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

11.2. Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).

Планируется обеспечить сохранность 2-х многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров

Приложение
к ведомственной целевой программе
(программа развития ведомства)
"Обеспечение сохранности многоквартирных домов
муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2013 год"

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы (программа развития ведомства)
"Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2013 год"
за ___________________ (отчетный период)

Цели, задачи, наименование мероприятий

Исполнители

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы

план

фактическое финансирование

всего

наименование показателя (целевого индикатора)

ед. измерения

базовое значение

план

факт

отклонение

бюджетные

внебюджетные

бюджетные

внебюджетные

Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.

Задача. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы.

Мероприятие. Обеспечение сохранности 2-х многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы: - осуществление контроля за соблюдением общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы; - оповещение компетентных органов, в случае выявления нарушений общественного порядка на территории многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы.

МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"

Количество многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда города Пензы, подлежащих сохранности

шт.

В целом по программе