Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие и благоустройство МАУ "Пензенский зоопарк" на 2013 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 августа 2013 г. N 959

Ведомственная целевая программа
"Развитие и благоустройство МАУ "Пензенский зоопарк" на 2013 год"

1. Паспорт программы

1.	Наименование Программы	"Развитие и благоустройство МАУ "Пензенский зоопарк" на 2013 год" (далее - Программа)
2.	Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ Управления культуры города Пензы от 15.08.2013 N 55
3.	Заказчик Программы	Управление культуры города Пензы
4.	Цели и задачи Программы	Цель: создание благоприятных условий для отдыха жителей города Задачи: 1. Организация ремонта зимнего попугайника и ограждения зоопарка; 2. Разработка проектной документации по объектам зоопарка: "Благоустройство площади центрального входа", "Благоустройство входа по ул. Свердлова", "Дом журавля", "Вольеры открытые для отдельных животных".
5.	Целевые индикаторы Программы и их значения	Доля отремонтированного ограждения - 0,4%. Доля отремонтированной площади - 13,1%.
6.	Сроки и этапы реализации Программы	В течение 2013 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.	Перечень основных мероприятий	1. Ремонт ограждения; 2. Ремонт зимнего попугайника; 2. Разработка проектной документации.
8.	Исполнители основных мероприятий	1. Управление культуры города Пензы; 2. МАУ "Пензенский зоопарк" (далее - зоопарк, учреждение).
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы Общие финансовые составляющие - 2400,148 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Управление культуры города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляет МАУ "Пензенский зоопарк"
11.	Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышение качества и доступности предоставления услуг, оказываемых зоопарком. Увеличение количества посещений зоопарка. Повышение социальной, культурной значимости зоопарка на современном этапе и оказание ему поддержки в выходе на качественно новый уровень развития.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Программа "Развитие и благоустройство МАУ "Пензенский Зоопарк" на 2013 год" разработана в целях создания условий для повышения качества, развития и доступности предоставляемых услуг зоопарка.

Пензенский зоопарк организован в 1981 году на территории бывшего архиерейского сада, первые упоминания о котором относятся к 1848 году.

Сегодня в силу сложившейся экономической, социально-культурной ситуации значительно возросла роль и значимость зоопарков среди других досуговых учреждений в связи с их общедоступностью для всех социальных слоев населения, привлекательностью ассортимента предлагаемых услуг.

Пензенский зоопарк - излюбленное место отдыха горожан. Он пользуется заслуженной любовью, ежегодно принимает большое количество (более 160 тысяч) посетителей из Пензы и Пензенской области, а также из Саратова, Мордовии, Ульяновска.

В настоящее время Зоопарк занимает особое место в системе рекреационного обслуживания населения города Пензы, выполняя важную воспитательную и научно-просветительскую работу, занимаясь сохранением и экспонированием редких и исчезающих видов животных, а также играет заметную в городе роль в организации досуга и отдыха посетителей. Зоопарк обеспечивает естественную среду, где посетители могут отдыхать на фоне "моделей природы", которые создают зоологические экспонаты. Синтез живого развлечения с естественной средой, представляемый зоопарком, является тем, что дает форму уникального облегченного способа получения образования в среде учреждений культуры.

Зоопарк является зелёным островком природы в городе. Ежегодно производится подсадка и формирование газонов, проводятся мероприятия по сохранению имеющихся и высаживанию новых насаждений. Все летние вольеры декорированы, большинство имеют травяное покрытие.

Содержание в удовлетворительном состоянии территории зоопарка, вольеров для животных требует значительных финансовых затрат.

Решение этой актуальной задачи требует комплексного подхода, проведения согласованной по срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках реализации данной Программы.

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель 1. Создание благоприятных условий для отдыха жителей города.

Следствием достижения этой цели является сохранение и развитие природного комплекса, создающего психологически и экологически комфортное пространство для жителей и гостей города.

Для достижения этих целей необходимо решение ряда задач:

задача 1 - организация ремонта зимнего попугайника и ограждения зоопарка;

задача 2 - разработка проектной документации по объектам зоопарка: "Благоустройство площади центрального входа", "Благоустройство входа по ул. Свердлова", "Дом журавля", "Вольеры открытые для отдельных животных".

4. Целевые индикаторы программы

Программные мероприятия	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. измер.	2012 г. (баз. знач.)	2013 год
Цель 1. Создание благоприятных условий для отдыха жителей города
Задача 1. Организация ремонта зимнего попугайника и ограждения зоопарка
Ремонт ограждения	Доля отремонтированного ограждения в общей протяженности ограждения	%	Общая протяженность ограждения (1601 м)	0,4
Ремонт зимнего попугайника	Доля отремонтированной площади в общей площади помещений	%	Общая площадь помещений зоопарка (1573,41 м)	13,1
Задача 2. Разработка проектной документации по объектам зоопарка: "Благоустройство площади центрального входа", "Благоустройство входа по ул. Свердлова", "Дом журавля", "Вольеры открытые для отдельных животных"
	Наличие проектной документации по объектам зоопарка: "Благоустройство площади центрального входа", "Благоустройство входа по ул. Свердлова", "Дом журавля", "Вольеры открытые для отдельных животных".	шт.	0	1

Для исчисления показателя индикатора по ремонту ограждения за базовое значение принято отношение отремонтированного ограждения (6 м) к общей протяженности ограждения зоопарка (1601 м) - 0,4%.

Для исчисления показателя индикатора по ремонту зимнего попугайника за базовое значение принято отношение отремонтированной площади (206,3 м2) к общей площади помещений зоопарка, которые не вошли в перечень объектов, подлежащих реконструкции в рамках ДЦП "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг." (1573,41 м2) - 13,1%.

5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы рассчитана на период до конца 2013 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Сроки реализации мероприятий
			2013	Итого
Цель 1. Создание благоприятных условий для отдыха жителей города
Задача 1. Организация ремонта зимнего попугайника и ограждения зоопарка
Ремонт ограждения	МАУ "Пензенский зоопарк"	м	6	6
		тыс. руб.	69,804	69,804
Ремонт зимнего попугайника	МАУ "Пензенский зоопарк"	м2	206,3	206,3
		тыс. руб.	2050,344	2050,344
Задача 2. Разработка проектной документации по объектам зоопарка: "Благоустройство площади центрального входа", "Благоустройство входа по ул. Свердлова", "Дом журавля", "Вольеры открытые для отдельных животных"
Разработка проектной документации	МАУ "Пензенский зоопарк"	шт.	1	1
		тыс. руб.	280,0	280,0

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной Программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности зоопарка. Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении ремонтных работ;

- срыв сроков исполнения работ на оказание услуг по вине подрядчика (поставщика);

- уточнение объемов площадей, подлежащих ремонту.

С целью минимизации этих рисков реализовать следующие механизмы: осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов, уточнять параметры объемов и сроков работ. При минимизации данных рисков необходимо взаимодействие зоопарка с Управлением культуры города Пензы.

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы.

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов зоопарка.

В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав зоопарка, участвующий в реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение Программы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования Программы. Стоимость ремонтных работ ограждения и зимнего попугайника определена на основании локальных смет.

Объем финансирования Программы составляет 2400,148 тыс. руб.

Источники финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	В том числе
		2013 год
Всего, в том числе:	2400,148	2400,148
средства бюджета города Пензы	2400,148	2400,148
из них:
ремонт ограждения	69,804	69,804
ремонт зимнего попугайника	2050,344	2050,344
разработка проектной документации	280,0	280,0

9. Система мониторинга за реализацией программы

Реализация системы конкретных мероприятий Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченной цели.

Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Управлением культуры города Пензы. В ходе реализации Программы Управление культуры города Пензы обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы и осуществляет контроль реализации мероприятий и за эффективным использованием бюджетных средств.

Руководитель МАУ "Пензенский зоопарк" раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление культуры города Пензы отчет (приложение 1 к Программе), содержащий следующие сведения:

- перечень выполненных мероприятий Программы;

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов;

- анализ причин выявленных отклонений мероприятий Программы.

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль реализации мероприятий и достижения целевых показателей результативности Программы осуществляется Управлением культуры города Пензы.

Управление культуры города Пензы совместно с руководителем МАУ "Пензенский зоопарк" раз в год готовит отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (приложение 2 к Программе) и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы.

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

11. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателя эффективности	Значение показателя эффективности
		2013 год
Цель 1. Создание благоприятных условий для отдыха жителей города
Задача 1. Организация ремонта ограждения и зимнего попугайника
Ремонт ограждения	Доля отремонтированного ограждения в общей протяженности ограждения	0,4
Ремонт зимнего попугайника	Доля отремонтированной площади в общей площади помещений	13,1
Задача 2. Разработка проектной документации по объектам зоопарка: "Благоустройство площади центрального входа", "Благоустройство входа по ул. Свердлова", "Дом журавля", "Вольеры открытые для отдельных животных"
Разработка проектной документации	Наличие проектной документации по объектам зоопарка: "Благоустройство площади центрального входа", "Благоустройство входа по ул. Свердлова", "Дом журавля", "Вольеры открытые для отдельных животных".	1

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значения целевых индикаторов в 2012 году с установленными значениями на 2013 год.

Оценка эффективности Программы определяется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы Администрация города Пензы вправе принять решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Ожидаемым результатом реализации Программы является повышение качества и доступности предоставления услуг, оказываемых зоопарком; увеличение количества посещений зоопарка; повышение социальной, культурной значимости зоопарка на современном этапе и оказание ему поддержки в выходе на качественно новый уровень развития.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров