Приложение. Ведомственная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы" (утратило силу)

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 26 сентября 2013 г. N 1096

Ведомственная целевая программа
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

10 февраля, 20, 27 марта, 25 апреля, 26 мая, 20 июня, 18 июля, 29 августа, 24 октября, 28 ноября, 29 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 29 декабря 2014 г. N 1547/1 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы"
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Распоряжение администрации города Пензы "О проведении мероприятий по разработке и утверждению ведомственной целевой программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы" N 268/2р от 23.09.2013
3. Заказчик Программы	Администрация города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель программы: - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Задачи программы: 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
5. Целевые индикаторы программы и их значения	Основные целевые индикаторы: - количество разработанной ПСД (проект) - 12; - количество мест в дошкольных учреждениях - 1170 мест; - протяженность сети водоотведения - 981,1 п.м; - количество посещений объекта культуры и досуга - Пензенского городского зоопарка - 1000/100 человек/сутки лето/зима); - количество посещений муниципального учреждения центра культуры и досуга - 910/70 (зрительные места/человек смена); - протяжённость улицы, реконструируемой в рамках Программы - 1,067 км; - протяженность дорог, реконструируемых в рамках Программы - 13,052 км; - мощность котельной - 2500 кВт.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Реализация Программы - 2014-2016 годы (без разделения на этапы).
7. Перечень основных мероприятий	1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов: 1.1. Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза; 1.2. Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза; 1.3. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168); 1.4. Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного зрителя); 1.5. Строительство административного здания в районе пл. Маршала Жукова, 4; 1.6. Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза; 1.7. Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной; 1.8. Строительство сети водоотведения от пос. Лесной; 1.9. Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-б); 1.10. Биоустановка по энергетическому использованию осадка на очистных сооружениях, г. Пенза, ул. Совхозная, 27 (подготовка проекта стадии "Р"); 1.11. Модернизация воздуходувной станции очистных сооружений канализации г. Пензы по ул. Совхозная, 27а (подготовка проекта стадии "П"); 1.12. Строительство школы в районе ул. Шевченко / Новый Кавказ в г. Пензе. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов: 2.1. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Капитальный ремонт ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Кураева. Строительство подземного пешеходного перехода на ул. Московской - ул. М. Горького; 2.2. Строительство детского сада в 3 мкр. Арбеково; 2.3. Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза; 2.4. Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а; 2.5. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168); 2.6. Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-б); 2.7. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье; 2.8. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Металлистов - пр. Баумана; 2.9. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Баумана; 2.10. Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"; 2.11. Реконструкция Пензенского городского зоопарка г. Пенза, ул. Красная, 10; 2.12. Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а; 2.13. Пристрой к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 в городе Пензе; 2.14. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого; 2.15. Строительство канализации по ул. Пархоменко, г. Пенза; 2.16. Проектирование, поставка и монтаж оборудования по модернизации мелких неэкономичных котельных (Модернизация котельной МУП "Зелёное хозяйство", г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 25); 2.17. РУДС. Реконструкция ул. Урицкого на участке от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Долгова, с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул. Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и организация движения до ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого - ул. Суворова, ул. Чехова - ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Сура до ул. Замойского.
8. Исполнители основных мероприятий	Администрация города Пензы, МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет - 975881,66946 тыс. руб.; из бюджета города Пензы - 636962,94389 тыс. руб.; из бюджета Пензенской области - 27587,75149 тыс. руб.; из федерального бюджета - 311330,97408 тыс. руб.; в том числе по годам: 2014 год: из бюджета города Пензы - 204499,56789 тыс. руб.; из бюджета Пензенской области - 27587,75149 тыс. руб.; из федерального бюджета - 311330,97408 тыс. руб.; 2015 год: из бюджета города Пензы - 209513,476 тыс. руб.; 2016 год: из бюджета города Пензы - 222949,90 тыс. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Администрация города Пензы, МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы"
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы будет обеспечено: - доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях на 1170 мест; - повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения; - повышение качества услуг, предоставляемых объектом здравоохранения; - повышение качества услуг, предоставляемых объектом социально-культурного назначения; - улучшение состояния улично-дорожной сети города Пензы; - улучшение состояния дорожного хозяйства; - улучшение благоустройства города; - повышение качества и надёжности системы инженерных коммуникаций.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 20 марта 2014 г. N 292/2 раздел 1 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Содержание проблемы, анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве детских садов и развитии дорожной сети, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.

Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства.

В городе Пензе около 30% муниципальных сетей водоснабжения имеют износ более 70%, и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Значительный износ сетей водоснабжения приводит к высокому числу аварий (утечек, более 50 в год) и как следствие, потерь хозяйственно-питьевого водоснабжения (около 30%).

Более 15% муниципальных сетей водоотведения имеют износ более 70% и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Аварии (утечки), происходящие вследствие высокого процента износа сетей, ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.

Многие жители города Пензы, проживающие в микрорайонах малоэтажной застройки (частном секторе), не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. Их отсутствие негативно отражается на качестве коммунальных услуг и не обеспечивает комфортных условий проживания граждан.

Анализ причин возникновения проблем

В последнее время, недостаточное финансирование и несвоевременное проведение мероприятий по строительству автомобильных дорог, детских садов, инженерных коммуникаций, объектов социально-культурного назначения, строительству, реконструкции сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений привело к их высокому износу. Что в свою очередь, привело к частым авариям (утечкам), сверхнормативным потерям, снижению качества водоснабжения и водоотведения города Пензы, ухудшению экологической обстановки и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства.

Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:

- инфляционные процессы,

- изменение стоимости программных мероприятий,

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

Учитывая, что перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, планируемые мероприятия по снижению рисков программой не предусмотрены.

Обеспечение города Пензы сетями и объектами водоснабжения, водоотведения и очистными сооружениями водоснабжения и водоотведения, отвечающими нормативным требованиям, является одной из стратегических задач жизнеобеспечения города. Программа устанавливает плановые показатели по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 20 марта 2014 г. N 292/2 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели и задачи Программы

Для решения вышеобозначенных проблем разработана данная Программа.

Цель программы:

- повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, что позволит улучшить имидж города Пензы и увеличить уровень инвестиционной привлекательности.

Задачи программы:

- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения;

- капитальное строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Для достижения поставленных целей и успешного решения задач, формирование программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы" осуществляется с учетом целесообразности и экономической обоснованности строительства объектов.

Приоритетность объектов, включаемых в Программу, определялась на основании Инвестиционных заявок, поступивших от Инициаторов инвестиционных проектов.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 29 декабря 2014 г. N 1547/1 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы Программы

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование индикатора достижения	по годам
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель: - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения
	Количество разработанной ПСД (проект)	11	1	0
Задача 2 - капитальное строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
	Количество мест в дошкольных учреждениях	475	695	0
	Протяженность сети водоотведения (новое строительство)	981,1	0	0
	Протяженность улицы (км) (Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Капитальный ремонт ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Кураева. Строительство подземного пешеходного перехода на ул. Московской - ул. М. Горького)	1,067	0	0
	Протяженность дороги (км) (Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье)	1,153	0	0
	Протяженность дороги (км) (Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Металлистов - пр. Баумана)	0,510	0	0
	Протяженность дороги (км) (Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Баумана)	0,609	0	0
	Протяженность дороги (км) (Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная с выходом на автомагистраль М-5 "Урал")	3,865	0	0
	Количество посещений (человек/сутки лето/зима) (Реконструкция Пензенского городского зоопарка г. Пенза, ул. Красная, 10)	1000/100	0	0
	Количество посещений (Зрительные места/человек смена) (Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а)	910/70	0	0
	Протяженность дороги (км) (Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого)	1,935	0	0
	Мощность котельной (кВт) (Проектирование, поставка и монтаж оборудования по модернизации мелких неэкономичных котельных (Модернизация котельной МУП "Зелёное хозяйство", г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 25))	2500	0	0
	Протяженность дороги (км) РУДС. Реконструкция ул. Урицкого на участке от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Долгова, с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул. Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и организация движения до ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого - ул. Суворова, ул. Чехова - ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Сура до ул. Замойского	4,98	0	0

4. Сроки реализации ведомственной целевой Программы

Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 год. Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной программы и не предусматривает разделения на этапы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 29 декабря 2014 г. N 1547/1 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (единица измерения)	Ожидаемый результат
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель: - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения
1.1. Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.2. Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.3. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168)	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.4. Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного зрителя)	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.5. Строительство административного здания в районе пл. Маршала Жукова, 4	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.6. Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	0	1	0
1.7. Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.8. Строительство сети водоотведения от пос. Лесной	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.9. Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-б)	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.10. Биоустановка по энергетическому использованию осадка на очистных сооружениях, г. Пенза, ул. Совхозная, 27 (подготовка проекта стадии "Р")	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.11. Модернизация воздуходувной станции очистных сооружений канализации г. Пензы по ул. Совхозная, 27а (подготовка проекта стадии "П")	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.12. Строительство школы в районе ул. Шевченко / Новый Кавказ в г. Пензе	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
Задача 2 - капитальное строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
2.1. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Капитальный ремонт ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Кураева. Строительство подземного пешеходного перехода на ул. Московской - ул. М. Горького	По результатам аукциона	Протяженность (км)	1,067	0	0
2.2. Строительство детского сада в 3 мкр. Арбеково	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	400	0	0
2.3. Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	400	0
2.4. Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	75	0	0
2.5. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168)	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	120	0
2.6. Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-б)	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	175	0
2.7. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье	По результатам аукциона	Протяженность (км)	0	1,153	0
2.8. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Металлистов - пр. Баумана	По результатам аукциона	Протяженность (км)	0,510	0	0
2.9. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Баумана	По результатам аукциона	Протяженность (км)	0,609	0	0
2.10. Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"	По результатам аукциона	Протяженность (км)	3,865	0	0
2.11. Реконструкция Пензенского городского зоопарка г. Пенза, ул. Красная, 10	По результатам аукциона	Количество посещений (человек/сутки лето/зима)	1000/100	0	0
2.12. Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а	По результатам аукциона	Количество посещений (Зрительные места/человек смена)	910/70	0	0
2.13. Пристрой к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 в городе Пензе	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	175	0	0
2.14. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого	По результатам аукциона	Протяженность (км)	1,935	0	0
2.15. Строительство канализации по ул. Пархоменко, г. Пенза	По результатам аукциона	Протяженность (п.м.)	981,1	0	0
2.16. Проектирование, поставка и монтаж оборудования по модернизации мелких неэкономичных котельных (Модернизация котельной МУП "Зелёное хозяйство", г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 25)	По результатам аукциона	Мощность (кВт)	2500	0	0
2.17. Протяженность дороги (км) РУДС. Реконструкция ул. Урицкого на участке от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Долгова, с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул. Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и организация движения до ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого - ул. Суворова, ул. Чехова - ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Сура до ул. Замойского	По результатам аукциона	Протяженность (км)	4,98	0	0

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 3

Наименование цели, задачи, мероприятий	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации (тыс. руб.)
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель: - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения
Мероприятия:
средства бюджета города Пензы и федерального бюджета:
1.1. Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза	500,00	3000,00	0,00
1.2. Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза	500,00	3000,00	0,00
1.3. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168)	1349,98572	0,00	0,00
1.4. Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного зрителя)	3693,02813	0,00	0,00
1.5. Строительство административного здания в районе пл. Маршала Жукова, 4	6,40	0,00	0,00
1.6. Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза	0,00	1700,00	0,00
1.7. Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной	731,65829	0,00	0,00
1.8. Строительство сети водоотведения от пос. Лесной	1041,97424	0,00	0,00
1.9. Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-б)	1332,78	0,00	0,00
1.10. Биоустановка по энергетическому использованию осадка на очистных сооружениях, г. Пенза, ул. Совхозная, 27 (подготовка проекта стадии "Р")	7500,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	7500,00	0,00	0,00
1.11. Модернизация воздуходувной станции очистных сооружений канализации г. Пензы по ул. Совхозная, 27а (подготовка проекта стадии "П")	5739,24901	0,00	0,00
федеральный бюджет	5739,24901	0,00	0,00
1.12. Строительство школы в районе ул. Шевченко / Новый Кавказ в г. Пензе	0,00	1977,30	0,00
Итого по задаче 1	22395,07539	9677,30	0,00
бюджет города Пензы	9155,82638	9677,30	0,00
федеральный бюджет	13239,24901	0,00	0,00
Задача 2 - капитальное строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Мероприятия:
2.1. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Капитальный ремонт ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Кураева. Строительство подземного пешеходного перехода на ул. Московской - ул. М. Горького	42107,213	0,00	0,00
бюджет города Пензы	42107,213	0,00	0,00
2.2. Строительство детского сада в 3 мкр. Арбеково	143010,38493	0,00	0,00
бюджет города Пензы	41331,82493	0,00	0,00
федеральный бюджет	101678,56	0,00	0,00
2.3. Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза	4388,787	39482,10	100000,00
бюджет города Пензы	4388,787	39482,10	100000,00
2.4. Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а	8614,67532	22739,396	0,00
бюджет города Пензы	6214,67532	22739,396	0,00
федеральный бюджет	2400,00	0,00	0,00
2.5. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168)	0,00	29561,50	60797,00
бюджет города Пензы	0,00	29561,50	60797,00
2.6. Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-б)	0,00	36641,00	62152,90
бюджет города Пензы	0,00	36641,00	62152,90
2.7. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье	30994,25	43393,77	0,00
бюджет города Пензы	1549,72	43393,77	0,00
федеральный бюджет	29444,53	0,00	0,00
2.8. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Металлистов - пр. Баумана	20974,89866	0,00	0,00
бюджет города Пензы	153,79749	0,00	0,00
бюджет Пензенской области	5239,20	0,00	0,00
федеральный бюджет	15581,90117	0,00	0,00
2.9. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Баумана	99,00	0,00	0,00
бюджет города Пензы	99,00	0,00	0,00
2.10. Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"	17,363	0,00	0,00
бюджет города Пензы	17,363	0,00	0,00
2.11. Реконструкция Пензенского городского зоопарка г. Пенза, ул. Красная, 10	35897,21352	7328,61	0,00
бюджет города Пензы	18528,17000	7328,61	0,00
бюджет Пензенской области	3575,15149	0,00	0,00
федеральный бюджет	13793,89203	0,00	0,00
2.12. Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а	52069,40	0,00	0,00
бюджет города Пензы	52069,40	0,00	0,00
2.13. Строительство пристроя к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 в городе Пензе	312,54	0,00	0,00
бюджет города Пензы	312,54	0,00	0,00
2.14. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого	179974,38271	20689,80	0,00
бюджет города Пензы	28064,72577	20689,80	0,00
бюджет Пензенской области	18773,40	0,00	0,00
федеральный бюджет	133136,25694	0,00	0,00
2.15. Строительство канализации по ул. Пархоменко, г. Пенза	50,00	0,00	0,00
бюджет города Пензы	50,00	0,00	0,00
2.16. Проектирование, поставка и монтаж оборудования по модернизации мелких неэкономичных котельных (Модернизация котельной МУП "Зелёное хозяйство", г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 25)	2056,58493	0,00	0,00
федеральный бюджет	2056,58493	0,00	0,00
2.17. РУДС. Реконструкция ул. Урицкого на участке от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Долгова, с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул. Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и организация движения до ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого - ул. Суворова, ул. Чехова - ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Сура до ул. Замойского	456,525	0,00	0,00
бюджет города Пензы	456,525	0,00	0,00
Итого по задаче 2	521023,21807	199836,176	222949,90
бюджет города Пензы	195343,74151	199836,176	222949,90
бюджет Пензенской области	27587,75149	0,00	0,00
федеральный бюджет	298091,72507	0,00	0,00
Всего:	543418,29346	209513,476	222949,90
бюджет города Пензы	204499,56789	209513,476	222949,90
бюджет Пензенской области	27587,75149	0,00	0,00
федеральный бюджет	311330,97408	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 20 марта 2014 г. N 292/2 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Таблица 4

Мероприятия	Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Цель. Повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. Задача 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.	Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
	Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год
	Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
	Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
	Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 20 марта 2014 г. N 292/2 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение
(с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Отбор объектов, включаемых в Программу, производится с учетом их бюджетной и социальной эффективности, согласно требованиям постановления главы администрации города Пензы от 27 июня 2008 г. N 1024.

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования.

Общий объем и источники финансирования целевой программы. Реализация Программы планируется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

Последствия реализации целевой программы

Таблица 5

Социальные последствия	Экономические последствия	Экологические последствия
Повышение уровня и качества жизни населения города; улучшение условий для дошкольного воспитания детей; улучшение состояния материально-технической базы учреждений образования и культуры, повышение качества услуг здравоохранения	Дополнительные рабочие места в дошкольных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Увеличение налоговых отчислений в бюджет города.	Улучшение состояния улично-дорожной сети города и инженерных коммуникаций.

Реализация Программы повысит уровень социально-экономического развития города Пензы. Реконструкция дорожной сети улучшит транспортную инфраструктуру города, доступность микрорайонов, повысит мобильность населения. Ввод в эксплуатацию детских садов обеспечит дополнительные рабочие места и сократит очередность в дошкольные учреждения. Улучшится состояние материально-технической базы учреждений образования и культуры.

Всё это позволит улучшить имидж города Пензы и увеличить уровень инвестиционной привлекательности.

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Администрация города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

9. Информационное и методическое обеспечение программы

Администрация города Пензы обеспечивает своевременность и доступность информации о:

- содержании правовых актов и решений органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления города Пензы о подготовке, принятии и реализации Программы;

- ходе реализации Программы

- планируемых и фактических, итоговых результатах выполнения Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Администрация города Пензы осуществляет контроль и координацию реализации Программы. МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы" обеспечивает исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в Финансовое управление города Пензы и в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Ежегодно, до 1 марта, исполнители Программы должны также направлять доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и в Финансовое управление города Пензы (Приложение 1).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 10 февраля 2014 г. N 113/2 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных и внебюджетных средств и результатов проверок специалистами администрации города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов:

- количество разработанной и откорректированной проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения;

- протяженность вновь построенных сетей водоснабжения и водоотведения;

- количество мест в дошкольных учреждениях;

- протяженность улицы;

- протяженность дороги;

- количество посещений.

Показатели эффективности:

- протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения;

- количество мест в дошкольных учреждениях;

- протяженность улицы;

- протяженность дороги;

- количество посещений.

Заместитель главы администрации города Пензы

А.В. Макаров