Приложение N 5. Подпрограмма "Поддержка и развитие детско-юношеского баскетбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Приложение N 5
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры
и олимпийских видов спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2011-2014 годы"

Подпрограмма
"Поддержка и развитие детско-юношеского баскетбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Паспорт подпрограммы
"Поддержка и развитие детско-юношеского баскетбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Поддержка и развитие детско-юношеского баскетбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы" (далее - подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке	-	Протоколы заседаний комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного Пензенской области от 05.06.2009, от 19.10.2010, 14.10.2013 Решение Коллегии Администрации города Заречного Пензенской области от 19.04.2010
Заказчик подпрограммы	-	Администрация города Заречного Пензенской области
Разработчик подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнитель-координатор подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнители подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" города Заречного (далее - МАОУ ДОД СДЮСШОР)
Цели и задачи подпрограммы	-	Целью подпрограммы является поддержка и развитие детско-юношеского баскетбола в городе Заречном. Задачи: - поддержка и развитие популярности баскетбола среди школьников города как одного из самых массовых и доступных видов спорта; - поддержание высокого уровня подготовки квалифицированных спортсменов; - доведение мастерства игроков из числа старших юношей до уровня, позволяющего успешно выступать в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (далее - ДЮБЛ)
Основные целевые индикаторы	-	Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации подпрограммы: - количество детей, занимающихся баскетболом (ежегодно не менее 130 человек); - количество призовых мест, завоеванных спортсменами на областном уровне, уровне Приволжского федерального округа, Всероссийских соревнованиях (ежегодно не менее 12); - подготовка выпускников МАОУ ДОД СДЮСШОР до уровня игроков команд мастеров (ежегодно не менее 6)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2014 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объём финансирования программных мероприятий составляет 3462,78 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам: 2011 г. - 974,5 тыс. руб. 2012 г. - 978,5 тыс. руб. 2013 г. - 809,78 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 209,78 тыс. рублей, 2014 г. - 700,0 тыс. рублей. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Основные ожидаемые конечные результаты	-	Реализация мероприятий подпрограммы позволит: - сохранить количество детей, занимающихся баскетболом, не менее 130 человек; - обеспечить комплектование команды юношей ДЮБЛ учащимися и выпускниками МАОУ ДОД СДЮСШОР (не менее 12 человек); - иметь в составе команды мастеров высшей лиги БК "Союз" не менее 6 выпускников СДЮСШОР
Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее реализации	-	Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и расходованием выделенных средств осуществляют Заместитель Главы Администрации по курируемому направлению, Финансовое управление города Заречного, Комитет по физической культуре и спорту города Заречного

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Баскетбол в городе Заречном является одним из самых массовых и популярных видов спорта, имеющий многолетние традиции. Отделение баскетбола работает в СДЮСШОР на протяжении 35 лет, со дня основания учреждения. В настоящее время в нём занимаются 125 учащихся, работают 5 тренеров-преподавателей. К числу самых массовых городских соревнований относятся детские соревнования в рамках ежегодных Спартакиад школьников города, в которых участвуют команды девушек и юношей практически всех образовательных учреждений по 3-ём возрастным группам. Организацией и проведением этих соревнований занимается МАОУ ДОД СДЮСШОР.

Значительны успехи, достигнутые спортсменами-баскетболистами на соревнованиях всех уровней:

- 100%-ый результат на областных соревнованиях. На всех без исключения первенствах области наши команды становились либо победителями, либо призёрами;

- игроков нашего города приглашают для усиления такие команды как, например, сборная Татарстана или юношеский состав Центрального спортивного клуба армии (далее - ЦСКА);

- в мужском студенческом баскетболе Пензенской области 3 команды, которые выступают в первенстве Ассоциации студенческого баскетбола, на 70% укомплектованы выпускниками нашей школы.

Появление в Заречном команды мастеров - "Баскетбольный клуб "Союз" ещё больше повысило интерес жителей города к этому виду спорта.

Вместе с тем, эта команда практически всегда комплектовалась иногородними игроками, что не способствовало наполняемости трибун во время проведения домашних матчей.

Кроме того, в последние годы возник дополнительно целый ряд проблем, негативно влияющих на развитие массовости детско-юношеского баскетбола, что, в свою очередь, ведёт к сокращению численности занимающихся и замедлению роста спортивного мастерства.

Решить проблему поддержки и развития детско-юношеского баскетбола в городе можно лишь, поддерживая высокий уровень массовости этого вида спорта, повышая качество подготовки юных зареченских баскетболистов, их стремление попасть в основной состав команды мастеров.

Для этого необходимо:

- обеспечить устойчивое финансирование учебно-спортивной работы с юными баскетболистами, с тем, чтобы они имели возможность приобретать игровую практику, участвуя в соревнованиях различного уровня, а также в условиях учебно-тренировочных сборов;

- проводить в городе Заречном баскетбольные турниры с приглашением команд городов Приволжского федерального округа (далее - ПФО);

- повысить качество учебно-тренировочного процесса путём повышения уровня квалификации тренеров-преподавателей;

- повысить уровень информированности населения города о состоянии детско-юношеского баскетбола через средства массовой информации;

- финансово обеспечить мероприятия по развитию материально-технической базы детского баскетбола в городе;

- решить вопросы со страхованием баскетболистов, связанным со спортивными рисками;

- решить кадровые проблемы отделения баскетбола СДЮСШОР в части, касающейся работы с девушками;

- проводить соревнования по уличному баскетболу с неорганизованными детьми.

Правовыми основами реализации подпрограммы являются Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Закон Пензенской области от 21.04.2005 N 800-ЗПО "О физической культуре и спорте в Пензенской области".

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - поддержка и развитие детско-юношеского баскетбола в городе Заречном.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- поддержка и развитие популярности баскетбола среди школьников города как одного из самых массовых и доступных видов спорта;

- поддержание высокого уровня подготовки квалифицированных спортсменов;

- доведение мастерства игроков из числа старших юношей до уровня, позволяющего успешно выступать в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (далее - ДЮБЛ)

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2011 по 2014 годы включительно (без деления на этапы).

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием объемов
и источников финансирования

Социальными последствиями реализации подпрограммы будут являться укрепление здоровья населения города, повышение эффективности развития баскетбола.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных подпрограммой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Общий объём финансирования программных мероприятий составляет 3462,78 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам:

2011 г. - 974,5 тыс. руб.,

2012 г. - 978,5 тыс. руб.,

2013 г. - 809,78 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 209,78 тыс. рублей,

2014 г. - 700,0 тыс. рублей.

С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Объемы финансирования подпрограммы распределяются по годам в разрезе подпрограмм и мероприятий следующим образом:

N	Наименование разделов	Всего за 2011-2013 годы	Финансирование (тыс. рублей)				Исполнители
			2011	2012	2013	2014
1	Учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва спорта высших достижений	3034,5	964,5	890,0	600,0	580,0	МАОУ ДОД СДЮСШОР
2	Укрепление материально-технической базы	180,0	-	80,0	-	100,0
3	Информационное обеспечение, пропаганда, реклама	10,0	10,0	-	-	-
4	Кадровое обеспечение	28,5	-	8,5	-	20,0
		3253,0	974,5	978,5	600,0	700,0

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- учебно-спортивная работа по подготовке спортивного резерва и спорта высших достижений;

- укрепление материально-технической базы;

- информационное обеспечение, пропаганда, реклама;

- кадровое обеспечение.

Перечень мероприятий подпрограммы
"Поддержка и развитие детско-юношеского баскетбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	КОСГУ	Объём финансирования по годам, тыс. руб.					Ожидаемые конечные результаты
				2011	2012	2013	2014	Всего
	1. Учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений
1.1	Командирование команд баскетболистов на соревнования различного уровня; организация и проведение турниров	2011-2014	212	1,3	-	-	-	1,3	Увеличение количества завоёванных призовых мест в региональных соревнованиях.
			222	108,0	-	-	-	108,0
			226	179,1	-	-	-	179,1
			290	94,75	-	-	-	94,75
			241	-	275,5	365,0	200,0	840,5
				383,15	275,5	365,0	200,0	1223,65
1.2	Командирование команд баскетболистов на официальные соревнования ПФО (зональные) и Всероссийского уровня	2011-2014	212	0,8	-	-	-	0,8	Увеличение количества завоёванных призовых мест во всероссийских соревнованиях и соревнованиях ПФО.
			222	44,8	-	-	-	44,8
			226	104,4	-	-	-	104,4
			290	61,55	-	-	-	61,55
			241	-	302,0	91,6	180,0	573,6
				211,55	302,0	91,6	180,0	785,15
1.3	Обеспечение ведущих спортсменов современной экипировкой	2011, 2014	340	40,7	-	-	-	40,7	Улучшение результативности соревновательной деятельности
			241	-	-	-	45,0	45,0
							45,0	85,7
1.4	Командирование учащихся на учебно-тренировочные сборы.	2011-2014	212	0,8	-	-	-	0,8	Улучшение качества подготовки спортсменов к соревнованиям
			222	55,0	-	-	-	55,0
			226	167,25	-	-	-	167,25
			290	96,05	-	-	-	96,05
			241	-	292,5	143,4	155,0	590,9
				319,1	292,5	143,4	155,0	910,0
1.5	Приобретение памятных подарков победителям и призерам спортивно-массовых мероприятий, лучшим игрокам соревнований	2011-2012	290	10,0	-	-	-	10,0	Повышение мотивации детей и юношей к занятиям спортом
			241	-	20,0	-	-	20,0
								30,0
	Всего по разделу			964,5	890,0	600,0	580,0	3034,5
			212	2,9	-	-		2,9
			222	207,8	-	-		207,8
			226	450,75	-	-		450,75
			290	262,35	-	-		262,35
			340	40,7	-	-		40,7
			241	-	890,0	600,0		1490,0
	2. Укрепление материально-технической базы
2.1	Приобретение специальных очков "мастер дриблинга"	2012	241	-	8,0	-	-	8,0	Улучшение качества проведения учебно-тренировочных занятий
2.2	Приобретение мячей Wilson (размеры 5 и 6)	2012, 2014	241	-	72,0	-	100,0	172,0	Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований на более высоком уровне
Всего по разделу			241	-	80,0	-	100,0	180,0
3. Информационное обеспечение, пропаганда, реклама
3.1	Создание рекламных роликов, пропагандирующих здоровый образ жизни посредством занятий баскетболом, ротация их на канале телерадиокомпании "Заречный"	2011	226	10,0	-	-	-	10,0	Увеличение количества детей, занимающихся баскетболом.
			241		-	-		-
Всего по разделу			226	10,0	-	-	-	10,0
			241					-
4. Кадровое обеспечение
4.1	Участие тренеров-преподавателей в семинарах и курсах повышения квалификации	2012, 2014	241	-	8,5	-	20,0	28,5	Повышение качества учебно-тренировочного процесса.
	Всего по разделу		241	-	8,5	-	20,0	28,5
Итого по подпрограмме				974,5	978,5	600,0	700,0	3253,0
			212	2,9	-	-	-	2,9
			222	207,8	-	-	-	207,8
			226	460,75	-	-	-	460,75
			290	262,35	-	-	-	262,35
			340	40,7	-	-	-	40,7
			241	-	978,5	600,0	700,0	1578,5

6. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация города Заречного. Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственным ему муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" города Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем перечисления средств исполнителям подпрограммы в установленном порядке.

Исполнитель подпрограммы:

- по отдельным мероприятиям разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывает и реализует конкретные планы действий, заключает необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и расходы на реализацию подпрограммы;

- готовит с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году и представляет в установленном порядке исполнителю-координатору сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы ежеквартально представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме исполнителю-координатору.

7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2012 год, составляет 209,78 тыс. рублей.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- сохранить количество детей, занимающихся баскетболом, не менее 130 человек;

- обеспечить комплектование команды юношей ДЮБЛ учащимися и выпускниками МАОУ ДОД СДЮСШОР (не менее 12 человек);

- иметь в составе команды мастеров высшей лиги БК "Союз" не менее 6 выпускников СДЮСШОР

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации подпрограммы:

- количество детей, занимающихся баскетболом (ежегодно не менее 130 человек);

- количество призовых мест, завоеванных спортсменами на областном уровне, уровне Приволжского федерального округа, Всероссийских соревнованиях (ежегодно не менее 12);

- подготовка выпускников МАОУ ДОД СДЮСШОР до уровня игроков команд мастеров (ежегодно не менее 6)

Значения целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Единица измерения	Показатели по годам
		2011	2012	2013	2014
Количество детей, занимающихся баскетболом	человек	130	133	135	135
Количество воспитанников СДЮСШОР в составе команды юношей ДЮБЛ г. Заречного	человек	12	12	12	12
Количество выпускников СДЮСШОР в составе команды мастеров высшей лиги БК "Союз".	человек	6	6	6	6

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136.

10. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом её реализации

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного".

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" города Заречного:

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию;

- ежеквартально представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме в Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.