Приложение N 2. Подпрограмма "Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры
и олимпийских видов спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2011-2014 годы"

Подпрограмма
"Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном
Пензенской области на 2011-2014 годы"

Паспорт подпрограммы
"Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы" (далее - подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке	-	Протоколы заседаний комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного Пензенской области от 05.06.2009, от 19.10.2010, 14.10.2013 Решение Коллегии Администрации города Заречного Пензенской области от 19.04.2010
Заказчик подпрограммы	-	Администрация города Заречного Пензенской области
Разработчик подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнитель-координатор подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнители подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва" города Заречного (далее - МОУ ДОД "СДЮШОР")
Цели и задачи подпрограммы	-	Целью подпрограммы является развитие борьбы дзюдо в городе Заречном. Задачи: - создание условий для привлечения детей города к активным занятиям борьбой дзюдо; - развитие и эффективное использование материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР"; - развитие спорта высших достижений, повышение качества подготовки зареченских борцов; - повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития борьбы дзюдо, здорового образа жизни
Основные целевые индикаторы	-	Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие эффект от реализации подпрограммы: - количество детей, занимающихся борьбой дзюдо (2011 год - 120 человек, 2012 год - 125 человек, 2013 год - 130 человек, 2014 год - 140 человек); - количество подготовленных спортсменов-разрядников: 2012 год - КМС - 1 человек, 2013 год - КМС - 2 человека, 2014 год - КМС - 1 человек. - количество медалей, завоеванных дзюдоистами на областных и Всероссийских соревнованиях (2011 год - 3 медали, 2012 год - 5 медалей, 2013 год - 7 медалей, 2014 год - 8 медалей); - количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий / численность участников (2011 год - 5 мероприятий / 100 человек участвующих, 2012 год - 6 мероприятий / 120 человек участвующих, 2013 год - 7 мероприятий / 140 человек участвующих, 2014 год - 8/160 человек участвующих); - количество детей, прошедших учебно-тренировочные сборы на базе загородных оздоровительных лагерей (2011 год - 30 человек, 2012 год - 40 человек, 2013 год - 40 человек, 2014 год - 40 человек); - количество спортивно-оздоровительных групп для детей дошкольного возраста и взрослых/численность занимающихся (2011 год - 3 группы / 20 человек занимающихся, 2012 год - 3 группы / 20 человек занимающихся, 2013 год - 4 группы / 25 человек занимающихся, 2014 год - 5 групп / 40 человек занимающихся)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2014 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объем финансирования программных мероприятий из средств бюджета города Заречного составляет 2264,418 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 761,5 тыс. руб. 2012 г. - 677,9 тыс. руб. 2013 г. - 423,018 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 123,018 тыс. рублей. 2014 г. - 402,0 тыс. руб. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Основные ожидаемые конечные результаты	-	Реализация мероприятий подпрограммы позволит: - увеличить количество призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на российских соревнованиях (2012 год: - 1; 2013 год: - 2, 2014 год: - 2); - увеличить количество медалей, завоеванных на областных соревнованиях (2011 год: - 3; 2012 год: - 4; 2013 год: - 5, 2014 год: - 6)
Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее реализации	-	Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и расходованием выделенных средств осуществляют Заместитель Главы Администрации по курируемому направлению, Финансовое управление города Заречного, Комитет по физической культуре и спорту города Заречного

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Борьба самбо и дзюдо в городе Заречном развивается с 1974 года. Официально отделение дзюдо было открыто в 2003 году. В настоящее время на отделении дзюдо работают шесть тренеров-преподавателей, из них: два - высшей квалификационной категории. С 1974 года по настоящее время подготовлено 5 Мастеров спорта СССР и России по дзюдо, завоевано на первенствах СССР - 1 серебряная и 1 бронзовая медали; на первенствах РСФСР - 2 золотые и 4 бронзовые медали.

Приоритетными направлениями долгосрочной целевой программы являются развитие массового спорта, укрепление спортивной базы, создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие и укрепление учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

Активное участие в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы позволят не только значительно укрепить спортивную базу, но и наметить перспективы по дальнейшему развитию борьбы дзюдо в городе Заречном.

За 2,5 года реализации программы приобретен трактор для уборки плоскостного спортивного сооружения, необходимый спортивный инвентарь и оборудование, спортивная форма и обувь, а также с целью рекламы вида спорта в городе ежегодно выпускается журнал "Борьба самбо и дзюдо в Заречном".

В рамках реализации программы планируется увеличение количества детей, занимающихся борьбой дзюдо, повышение спортивных результатов: увеличение количества выполнения разрядов и званий по борьбе дзюдо, увеличение количества призовых мест на соревнованиях, а также увеличение количества участников соревнований и количества самих соревнований.

Другим важнейшим направлением долгосрочной целевой программы являлось проведение эффективной кадровой политики. За 2011-2013 годы на отделение борьбы дзюдо были приняты 4 молодых тренера-преподавателя, воспитанники нашей спортивной школы, два из них - Мастера спорта России по самбо, один - Мастер спорта международного класса по самбо.

Однако существуют проблемы, связанные с низкой заработной платой и необходимостью проведения курсов повышения квалификации. Все это требует дальнейшего решения в рамках программно-целевого подхода.

В программе предусмотрено направление значительных финансовых средств на участие дзюдоистов в соревнованиях различного уровня и поддержку перспективных спортсменов. За 2,5 года было подготовлено 5 победителей первенств области и Чемпионата ПФО, 10 спортсменов выполнили 1 разряд и 100 спортсменов выполнили массовые разряды по дзюдо. Проведено около 60 спортивно-массовых мероприятий в городе Заречном. Дзюдоисты ежегодно принимали участие в 50 соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

Таким образом, на 2014 год для решения вышеуказанных проблем требуется применение программно-целевого подхода с целью дальнейшего развития спортивной материально-технической базы, повышения квалификации и внедрения различных социально-материальных стимулов для молодых специалистов, тренеров-преподавателей, финансирования спортсменов на соревнованиях по борьбе дзюдо, представляющих город Заречный, а также целенаправленная долгосрочная работа по развитию борьбы дзюдо в городе Заречном и кадровому обеспечению процесса развития борьбы дзюдо.

Правовыми основами реализации подпрограммы являются Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Закон Пензенской области от 21.04.2005 N 800-ЗПО "О физической культуре и спорте в Пензенской области".

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие борьбы дзюдо в городе Заречном.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для привлечения детей города к активным занятиям борьбой дзюдо;

- развитие и эффективное использование материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР";

- развитие спорта высших достижений, повышение качества подготовки зареченских борцов;

- повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития борьбы дзюдо, здорового образа жизни.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2011 по 2014 годы включительно (без деления на этапы).

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования

Социальными последствиями реализации подпрограммы будут являться укрепление здоровья населения города, повышение эффективности развития борьбы дзюдо.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных подпрограммой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Общий объем финансирования программных мероприятий из средств бюджета города Заречного составляет 2264,418 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 г. - 761,5 тыс. руб.

2012 г. - 677,9 тыс. руб.

2013 г. - 423,018 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 123,018 тыс. рублей.

2014 г. - 402,0 тыс. руб.

С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о распределении объемов финансирования подпрограммы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий

N	Наименование разделов	Всего за 2011-2014 годы	Финансирование (тыс. рублей)				Исполнители
			2011	2012	2013	2014
1	Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся борьбой дзюдо	1314,4	661,5	362,9	160,0	130,0	МОУ ДОД "СДЮСШОР"

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- создание условий для развития борьбы дзюдо, улучшение качества физического воспитания населения города Заречного;

- развитие и эффективное использование материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР";

- развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских борцов к участию во Всероссийских соревнованиях.

Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	КОСГУ	Объём финансирования по годам, тыс. руб.					Ожидаемые конечные результаты
				2011	2012	2013	2014	Всего
1.	Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся борьбой дзюдо
1.1	Укрепление материально-технической базы (приобретение мини-трактора, тренажеров, спортивного инвентаря)	2011-2014	241	-	78,5	-	-	78,5	Безопасная и надежная перевозка детей на соревнования, возможность принимать участие в большем количестве соревнований. Обеспечение более качественного учебно-тренировочного процесса
			310	661,5	-			661,5
				661,5	78,5	-	-	740,0
1.2	Участие в проведении областных соревнований по борьбе дзюдо	2012-2014	241	-	20,0	10,0	-	30,0	Популяризация борьбы дзюдо в городе, увеличение детей, желающих заниматься борьбой дзюдо
					20,0	10,0	-	30,0
1.3	Участие спортсменов в соревнованиях различного уровня по борьбе дзюдо (первенство Приволжского федерального округа, Всероссийские турниры)	2012-2014	241	-	162,9	100,0	80,0	342,9	Увеличение количества призовых мест, выполнение взрослых разрядов и звания КМС
					162,9	100,0	80,0	342,9
1.4	Организация и участие в учебно-тренировочных сборах	2011-2014	241	-	101,5	50,0	50,0	201,5	Подготовка к соревнованиям
					101,5	50,0	50,0	201,5
1.5	Участие в учебно-тренировочных сборах на других спортивных базах	2011-2014	241	-	-	-	-	-	Повышение уровня подготовки к соревнованиям
	Всего по разделу:		661,5	362,9	160,0	130,0	1314,4
	в том числе:	241	-	362,9	160,0	130,0	652,9
		310	661,5	-	-		661,5
2.	Создание условий для занятий борьбой дзюдо среди различных категорий населения
2.1	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и конкурсов	2012-2014	241	-	80,0	80,0	110,0	270,0	Популяризация борьбы дзюдо в городе, увеличение детей, желающих заниматься борьбой дзюдо, расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни
				-	80,0	80,0	110,0	270,0
	Всего по разделу:		241	-	80,0	80,0	110,0	270,0
3.	Развитие спорта высших достижений
3.1	Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря и оборудования, тренажеров для обеспечения учебно-тренировочного процесса	2012-2014	241	-	95,0	30,0	30,0	155,0	Увеличение количества спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования, увеличение количества призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на Всероссийских соревнованиях, выполнение звания КМС. Популяризация борьбы дзюдо в городе, увеличение детей, желающих заниматься борьбой дзюдо, расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни
					95,0	30,0	30,0	155,0
3.2	Участие спортсменов в соревнованиях (членские взносы, лицензия, стартовый взнос)	2011-2013	290	-	1,5	2,0	-	3,5
					1,5	2,0		3,5
3.3	Стимулирование спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов	2012-2014	241	-	15,0	30,0	30,0	75,0
					15,0	30,0	30,0	75,0
3.4.	Обеспечение ведущих и перспективных спортсменов питанием	2013-2014	241	-	-	-	50,0	50,0
					-	-	50,0	50,0
	Всего по разделу:			-	110,0	60,0	110,0	280,0
			241		110,0	60,0	110,0	280,0
4.	Улучшение информационного, научно-методического и медицинского обеспечения процессов физического воспитания и спортивной тренировки
4.1	Участие в семинарах и курсах повышения квалификации для тренеров и судей, участие в работе Федерации борьбы дзюдо	2011-2014	241	-	-	-	-	-	Повышение тренерской и судейской квалификации тренеров, приобретение опыта работы
4.2	Приобретение оргтехники, аппаратуры, изготовление аналитических и информационных материалов (стенды, журналы и т.п.), размещение рекламной информации в СМИ	2011-2014	225	5,0	-	-	-	5,0	Развитие и расширение материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР"
			226	45,0	-		-	45,0
			241	-	85,0		50,0	135,0
			310	50,0	-		-	50,0
				100,0	85,0	-	50,0	235,0
4.3	Фармакологическое обеспечение спортсменов, медицинские обследования, медикаменты	2012, 2014	241	-	20,0	-	2,0	22,0	Контроль состояния здоровья занимающихся, восстановление после соревнований
				-	20,0	-	2,0	22,0
	Всего по разделу:			100,0	105,0	-	52,0	257,0
			225	5,0	-		-	5,0
			226	45,0	-		-	45,0
			241	-	105,0		52,0	157,0
			310	50,0	-		-	50,0
5.	Стимулирование и поощрение работы тренеров-преподавателей
5.1	Стимулирование тренеров, подготовивших спортсменов высокого спортивного уровня	2011-2014	241	-	20,0	-	-	20,0	Стимулирование работы тренера-преподавателя
					20,0	-		20,0
5.2	Проведение профессионального конкурса "Лучший тренер-преподаватель МОУ ДОД "СДЮСШОР"	2011-2014	241	-	-	-	-	-
	Всего по разделу:		241	-	20,0	-	-	20,0
					20,0			20,0
Всего по программе:				761,5	677,9	300,0	402,0	2141,4
			225	5,0	-	-	-	5,0
			226	45,0	-	-	-	45,0
			241	-	677,9	300,0	402,0	1379,9
			310	711,5	-	-	-	711,5

6. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация города Заречного. Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственным ему Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" города Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем перечисления средств исполнителям подпрограммы в установленном порядке.

Исполнитель подпрограммы:

- по отдельным мероприятиям разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывает и реализует конкретные планы действий, заключает необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и расходы на реализацию подпрограммы;

- готовит с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году и представляет в установленном порядке исполнителю-координатору сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы ежеквартально представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме исполнителю-координатору.

7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2012 год, составляет 123,018 тыс. рублей.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- улучшить состояние физического развития людей, повысить уровень здоровья, сформировать позитивное отношение населения города Заречного к ценностям борьбы дзюдо;

- увеличить количество призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на российских соревнованиях (2012 год: - 1; 2013 год: - 2, 2014 год: - 2);

- увеличить количество медалей, завоеванных на областных соревнованиях (18 медалей за период действия подпрограммы)

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие эффект от реализации подпрограммы:

- количество детей, занимающихся борьбой дзюдо;

- количество подготовленных спортсменов-разрядников;

- количество медалей, завоеванных дзюдоистами на областных и Всероссийских соревнованиях;

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий / численность участников;

- количество детей, прошедших учебно-тренировочные сборы на базе загородных оздоровительных лагерей;

- количество спортивно-оздоровительных групп для детей дошкольного возраста и взрослых / численность занимающихся.

Значения целевых индикаторов

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Динамика целевых значений индикатора
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Численность детей и подростков, занимающихся борьбой дзюдо	человек	120	125	130	140
2.	Количество медалей, завоеванных дзюдоистами на областных соревнованиях	единиц	3	4	5	6
3.	Количество медалей, завоеванных дзюдоистами на всероссийских соревнованиях (первенство Приволжского федерального округа, всероссийские турниры)	единиц	-	1	2	2
4.	Количество спортсменов, выполнивших норматив КМС	человек	-	1	2	1
5.	Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий / численность участников	единиц/человек	5/100	6/120	7/140	8/160
6.	Количество детей, прошедших учебно-тренировочные сборы на базе загородных оздоровительных лагерей	человек	30	40	40	40
7.	Количество спортивно-оздоровительных групп для детей дошкольного возраста и/или взрослых / численность занимающихся	единиц/человек	3/20	3/20	4/25	5/40

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136.

10. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом её реализации

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного".

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва" города Заречного:

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию;

- ежеквартально представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме в Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.