Приложение. Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 17 декабря 2013 г. N 1513

Ведомственная целевая программа
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год"

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 27 декабря 2013 г. N 1587/3 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 15.11.2013 N 63 "О разработке ведомственной целевой программы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год"
3. Заказчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель: Повышение качества и надежности теплоснабжения. Задача: Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
5. Целевые индикаторы программы и их значения	В качестве основных индикаторов достижения поставленной цели и задач следует считать: - капитальный ремонт 1015 п.м. муниципальных тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС);
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2014 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
7. Перечень основных мероприятий	Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.
8. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы".
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования составляет 7118,094 тыс. рублей всего, в том числе; - за счет средств бюджета города Пензы - 4982,6658 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области - 2135,4282 тыс. рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства и повысить качество и надежность теплоснабжения города Пензы.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена Программа

На обслуживании энергоснабжающих организаций города Пензы находится более 246 км муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС с физическим износом более 80%.

Это приводит к большому количеству разрывов как при подготовке к отопительному сезону, так и в отопительный сезон. Как следствие: частые отключения, сверхнормативные потери тепловой энергии, снижение качества теплоснабжения города Пензы.

Так, за период с 01.10.2012 по 30.07.2013 на сетях, находящихся на обслуживании МКП "Теплоснабжение г. Пензы" произошло 319 разрывов, в т.ч. на сетях ГВС 228 разрывов, на сетях отопления 91 разрыв.

За отопительный период 2012-2013 годов на тепловых сетях и трубопроводах ГВС, включенных в данную Программу, произошло 64 разрыва, в т.ч. на сетях ГВС 35 разрывов, на сетях отопления 29 разрывов.

Анализ причин возникновения проблем

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, объекты системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Программа разработана для комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения в городе Пензе, обеспечением бесперебойной работы объектов теплового хозяйства города Пензы, сокращением сверхнормативных тепловых потерь. Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Пензы. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

3. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов отнесена организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городских округов, в связи с чем целью Программы является повышение качества и надежности теплоснабжения.

Поскольку объекты системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что является причиной снижения качества и надежности теплоснабжения, то задачей Программы является снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 27 декабря 2013 г. N 1587/3 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Цели, задачи и мероприятия Программы	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. Изм.	Значение индикатора
			2014 год
Цели: 1. Повышение качества и надежности теплоснабжения.
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие 1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы	Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС	п.м.	1015

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2014 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 27 декабря 2013 г. N 1587/3 в подраздел 6.1 раздела 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

6.1. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)	Ожидаемый результат 2014 год*
Цели: 1. Повышение качества и надежности теплоснабжения.
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:		п.м.	1015
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1135/7 до жилых домов NN 4, 6, 8 по ул. Беляева, NN 4, 15а по ул. Титова	Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	п.м.	307
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1128/10 до жилых домов NN 41, 43, 45, 47, 49 по ул. Вяземского, NN 27, 29, 31 по проспекту Победы		п.м.	488
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1148/2 до пр. Победы, 57		п.м.	220

* Значение показателя в п.м. показано в 2-х трубном исчислении.

6.2. Обоснование мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели

Преимущество запланированных программных мероприятий:

- во взаимосвязи с целями и задачами Программы;

- в согласованности с проектируемыми объемами финансовых ресурсов;

- в концентрации ресурсов на целях Программы;

- в четкой целевой ориентации;

- в комплексности.

Принципиальным отличием механизма реализации Программы является его схема "планирование - реализация - мониторинг - корректировка" программных мероприятий.

Альтернативных механизмов и путей достижения цели и решения задач Программы не существует.

7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Мероприятия по снижению риска
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 27 декабря 2013 г. N 1587/3 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Объем финансирования Программы в 2014 году за счет средств бюджета города Пензы составляет 4982,666 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Пензенской области 2135,428 тыс. рублей.

Таблица 4

Наименование цели, задач, мероприятий	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб., 2014 г.
	Всего	Бюджет Пензенской области	Бюджет города Пензы
Цели: 1. Повышение качества и надежности теплоснабжения.
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие 1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы, в том числе:	7118,094	2135,4282	4982,6658
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1135/7 до жилых домов NN 4, 6, 8 по ул. Беляева, NN 4, 15а по ул. Титова	2151,288	645,3864	1505,9016
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1128/10 до жилых домов NN 41, 43, 45, 47, 49 по ул. Вяземского, NN 27, 29, 31 по проспекту Победы"	2831,378	849,4134	1981,9646
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1148/2 до пр. Победы, 57	2135,428	640,6284	1494,7996

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению к Программе.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов.

Показатели эффективности:

- капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Первый заместитель главы администрации города

А.В. Макаров