Приложение N 10

Приложение N 10
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 19 декабря 2013 г. N 972-пП

Приложение N 9
к государственной программе
"Развитие агропромышленного комплекса
Пензенской области на 2014-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию государственной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы	Суммарная планируемая результативность государственной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы	Планируемый показатель результативности государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы"
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	103,1	102,0	x	x	x	x	x	0,99	x
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,5	101,5	x	x	x	x	x	1,00	x
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	105,0	102,6	x	x	x	x	x	0,98	x
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	103,2	103,6	x	x	x	x	x	1,00	x
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	104,1	104,2	x	x	x	x	x	1,00	x
Рентабельность сельскохозяйственных организаций	процентов	12,8	13,0	x	x	x	x	x	1,02	x
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	14372,0	16056,0	x	x	x	x	x	1,12	x
Индекс производительности труда	процентов	101,2	101,4	x	x	x	x	x	1,00	x
Прирост высокопроизводительных рабочих мест	процент к предыдущему году	103,6	106,1	x	x	x	x	x	1,02	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	5554370,6	x	x	x	101,44
1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:	тыс. тонн				x	x	x	x	x	x
зерновых и зернобобовых		1234,1	1295,3	105,0	x	x	x	x	x	x
льноволокна и пеньковолокна		1,7	1,9	111,8	x	x	x	x	x	x
сахарной свеклы		1980,3	1940,4	98,0	x	x	x	x	x	x
картофеля		502,5	504,0	100,3	x	x	x	x	x	x
Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,1	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	51,0	51,5	101,0	x	x	x	x	x	x
Производство крупы	тыс. тонн	1,8	1,8	100,0	x	x	x	x	x	x
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	0,2	0,3	150,0	x	x	x	x	x	x
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	35,5	36,0	101,4	x	x	x	x	x	x
Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	229,0	230,0	100,4	x	x	x	x	x	x
Производство плодоовощных консервов	тыс. условных банок	6,6	6,6	100,0	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	106,8	1377116,2	0,26	27,77	x	x
2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	188,7	195	103,3	x	x	x	x	x	x
Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	0,1	0,1	100,0	x	x	x	x	x	x
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	516,4	524,1	101,5	x	x	x	x	x	x
Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	1,22	1,24	101,6	x	x	x	x	x	x
Производство масла сливочного	тыс. тонн	3,2	3,2	100,0	x	x	x	x	x	x
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	13,4	13,6	101,5	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	101,3	2752648,7	0,48	48,62	x	x
3. Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	16,3	16,6	101,8	x	x	x	x	x	x
Валовое производство говядины в живом весе	тыс. тонн	2,9	3,1	106,9	x	x	x	x	x	x
Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе	тыс. тонн	0,9	1	111,1	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	106,6	169221	0,03	3,20	x	x
4. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	32	33	103,1	x	x	x	x	x	x
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	7	7	100,0	x	x	x	x	x	x
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. гектаров	10,7444	4,6855	43,6	x	x	x	x	x	x
Количество проведенных ревизионных проверок	единиц	26	27	103,8	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	87,6	251753	0,04	3,50	x	x
5. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	процентов к 2010 году	125	133	106,4	x	x	x	x	x	x
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	процентов	0	10	100,0	x	x	x	x	x	x
Производство товарной рыбы	тонн	1142	1172	102,6	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	103,0	16730,7	0,003	0,31	x	x
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы"
Сохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)	процентов	100	100	100,0	x	x	x	x	x	x
Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	процентов	74	92,5	125,0	x	x	x	x	x	x
Выпуск телепередачи "Сельские вести"	единиц	40	40	100,0	x	x	x	x	x	x
Издание информационных материалов	экземпляров	2500	2500	100,0	x	x	x	x	x	x
Проведение выставок	единиц	2	2	100,0	x	x	x	x	x	x
Проведение исследований	единиц	3	3	100,0	x	x	x	x	x	x
Доля государственных гражданских служащих в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, прошедших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3 лет, в общей их численности	процентов	30	30	100,0	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	103,6	86182,2	0,02	2,07	x	x
7. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Пензенской области и развитие ветеринарной службы Пензенской области на 2014-2020 годы"
Недопущение возникновения случаев особо опасных заболеваний животных и птиц (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, классическая чума свиней)	кол.	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Проведение профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных и птиц	% от плана	100	100	100,0	x	x	x	x	x	x
Оснащение современным оборудованием ветеринарных лабораторий	единиц	20	25	125,0	x	x	x	x	x	x
Проведение плановых проверок объектов подконтрольных Государственному ветеринарному надзору	% от плана	97	97	100,0	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100,0	163259,8	0,03	3,00	x	x
8. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего	тыс. кв. метров	4,3	5,1	118,6	x	x	x	x	x	x
в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. метров	2,5	2,7	108,0	x	x	x	x	x	x
Ввод в действие локальных водопроводов	тыс. километров	0,01	0,014	140,0	x	x	x	x	x	x
Ввод в действие распределительных газовых сетей	тыс. километров	0,005	0,005	100,0	x	x	x	x	x	x
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	тыс. мест				x	x	x	x	x	x
Ввод в действие общеобразовательных организаций	тыс. ученических мест				x	x	x	x	x	x
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	тыс. кв. метров	7,7	7,7	100,0	x	x	x	x	x	x
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	единиц	4	3	75,0	x	x	x	x	x	x
Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки	штук				x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	106,9	237180	0,04	4,28	x	x
9. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области на 2014-2020 годы" (проект)
Ввод в эксплуатацию существующих сельскохозяйственных угодий за счет проведения комплекса гидромелиоративных мероприятий	тыс. гектаров	4	3,8	95,0	x	x	x	x	x	x
Ввод в эксплуатацию сельскохозяйственных угодий за счет реконструкции государственных гидромелиоративных систем	тыс. гектаров				x	x	x	x	x	x
Предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ	тыс. гектаров	0,1	0,3	100,0	x	x	x	x	x	x
Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. гектаров	0,2	0,3	100,0	x	x	x	x	x	x
Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания	тыс. гектаров	0,4	0,8	100,0	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	98,8	491400	0,09	8,89	x	x
10. Подпрограмма "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Пензенской области на 2014-2020 годы"
Недопущение возникновения случаев африканской чумы свиней	количество	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Оснащение современным оборудованием ветеринарных лабораторий и дополнительное профессиональное образование ветеринарных специалистов	единиц	10	10	100,0	x	x	x	x	x	x
Охват исследованиями по АЧС поголовья восприимчивых животных	процентов	0,44	0,44	100,0	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100,0	8879,0	0,002	0,20	x	x