Приложение N 6. Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы"

Приложение N 6
к государственной программе Пензенской области
"Формирование информационного общества
в Пензенской области на 2014-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы
"Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2014 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля государственных услуг, которые население Пензенской области может получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг Пензенской области	%	-	50	х	х	х	х	х	100	х
Доля государственных и муниципальных служащих Пензенской области, работающих в системе электронного документооборота и делопроизводства, в общем объеме документооборота государственных и муниципальных служащих Пензенской области	%	50	55						110	х
Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет	%	-	1,45	х	х	х	х	х	100	х
Итоговое значение (по государственной программе)	-	х	х	х	х	47811,3	х	х	х	103,33%
Подпрограмма 1 "Информационный регион"
Уровень информатизации медицинских организаций Пензенской области	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации образовательных организаций Пензенской области	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации организаций культуры и архива Пензенской области	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	8500	17,77822398	17,77822398	х	х
Подпрограмма 2 "Электронное правительство Пензенской области"
Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа услуг	%	-	10	100	х	х	х	х	х	х
Количество посещений портала Правительства Пензенской области в месяц	штук	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Суммарное время недоступности СЭДД за год (за исключением проведения регламентных работ)	часов	-	48	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	-	х	х	х	100%	25904,3	54,18028792	54,18028792	х	х
Подпрограмма 3 "Сопровождение создания "электронного правительства" Пензенской области на 2014-2020 годы"
Степень информационной открытости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	информационное сообщение, размещённое на интернет-сайте исполнительного органа государственной власти	130	140	107,69	х	х	х	х	х	х
Количество вновь внедрённых АПК, способствующих принятию эффективных управленческих решений (нарастающим итогом)	комплекс		20	100	х	х	х	х	х	х
Количество вновь подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мультисервисной сети передачи данных	рабочих мест	1	1	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	-	х	х	х	102,56	13407	28,0414881	28,76050062	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы
"Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля государственных услуг, которые население Пензенской области может получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг Пензенской области	%	50	75	х	х	х	х	х	150,00%	х
Доля государственных и муниципальных служащих Пензенской области, работающих в системе электронного документооборота и делопроизводства, в общем объеме документооборота государственных и муниципальных служащих Пензенской области	%	55	60	х	х	х	х	х	109,09%	х
Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет (%)	%	1,45	1,5	х	х	х	х	х	-	х
Итоговое значение (по государственной программе)		х	х	х	х	14112,6	х	х	х	129,55
Подпрограмма 1 "Информационный регион"
Уровень информатизации медицинских организаций Пензенской области	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации образовательных организаций Пензенской области	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации организаций культуры и архива Пензенской области	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	-	х	х	х	-	-	-	-	х	х
Подпрограмма 2 "Электронное правительство Пензенской области"
Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа услуг	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Количество посещений портала Правительства Пензенской области в месяц	штук	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Суммарное время недоступности СЭДД за год (за исключением проведения регламентных работ)	часов	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	-	х	х	х	-	-	-	-	х	х
Подпрограмма 3 "Сопровождение создания "электронного правительства" Пензенской области на 2014-2020 годы"
Степень информационной открытости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	информационное сообщение, размещённое на интернет-сайте исполнительного органа государственной власти	140	140	100	х	х	х	х	х	х
Количество вновь внедрённых АПК, способствующих принятию эффективных управленческих решений (нарастающим итогом)	комплекс	1	2	200	х	х	х	х	х	х
Количество вновь подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мультисервисной сети передачи данных	рабочих мест	20	20	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	-	х	х	х	133,33	14112,6	100	133,3333333	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы
"Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля государственных услуг, которые население Пензенской области может получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг Пензенской области	%	75	100	х	х	х	х	х	133,33%	х
Доля государственных и муниципальных служащих Пензенской области, работающих в системе электронного документооборота и делопроизводства, в общем объеме документооборота государственных и муниципальных служащих Пензенской области	%	60	70						116,67%	х
Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет	%	1,5	1,55	х	х	х	х	х	103,33	х
Итоговое значение (по государственной программе)	х	-	х	х	х	14112,6	х	х	х	125
Подпрограмма 1 "Информационный регион"
Уровень информатизации медицинских организаций Пензенской области	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации образовательных организаций Пензенской области	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации организаций культуры и архива Пензенской области	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	-	-	-	-	х	х
Подпрограмма 2 "Электронное правительство Пензенской области"
Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа услуг	%	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Количество посещений портала Правительства Пензенской области в месяц	штук	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Суммарное время недоступности СЭДД за год (за исключением проведения регламентных работ)	часов	-	-	-	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	-	-	-		х	х
Подпрограмма 3 "Сопровождение создания "электронного правительства" Пензенской области на 2014-2020 годы"
Степень информационной открытости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	информационное сообщение, размещённое на интернет-сайте исполнительного органа государственной власти	140	150	107,14	х	х	х	х	х	х
Количество вновь внедрённых АПК, способствующих принятию эффективных управленческих решений (нарастающим итогом)	комплекс	2	3	150	х	х	х	х	х	х
Количество вновь подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мультисервисной сети передачи данных	рабочее место	20	20	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	119,05	14112,6	100	119,047619	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы
"Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля государственных услуг, которые население Пензенской области может получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг Пензенской области	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0%	х
Доля государственных и муниципальных служащих Пензенской области, работающих в системе электронного документооборота и делопроизводства, в общем объеме документооборота государственных и муниципальных служащих Пензенской области	%	70	80						114,29%	х
Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет	%	1,55	1,6	х	х	х	х	х	103,23%	х
Итоговое значение (по государственной программе)	х	-	х	х	х	167213,8	х	х	х	105,84%
Подпрограмма 1 "Информационный регион"
Уровень информатизации медицинских организаций Пензенской области	%	90	93	103,33%	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации образовательных организаций Пензенской области	%	90	93	103,33%	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации организаций культуры и архива Пензенской области	%	90	93	103,33%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,335	87900	52,56743164	54,31967936	х	х
Подпрограмма 2 "Электронное правительство Пензенской области"
Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа услуг	%	25	30	120%	х	х	х	х	х	х
Количество посещений портала Правительства Пензенской области в месяц	штук	74000	76000	102,7%	х	х	х	х	х	х
Суммарное время недоступности СЭДД за год (за исключением проведения регламентных работ)	часов	24	20	120,0%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	114%	63151,1	37,76667954	43,14247717	х	х
Подпрограмма 3 "Сопровождение создания "электронного правительства" Пензенской области на 2014-2020 годы"
Степень информационной открытости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	информационное сообщение, размещённое на интернет-сайте исполнительного органа государственной власти	150	160	106,67%	х	х	х	х	х	х
Количество вновь внедрённых АПК, способствующих принятию эффективных управленческих решений (нарастающим итогом)	комплекс	3	2	66,67%	х	х	х	х	х	х
Количество вновь подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мультисервисной сети передачи данных	рабочее место	20	20	100%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	91,11%	16162,7	9,66588882	8,806698703	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы
"Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2018 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля государственных услуг, которые население Пензенской области может получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг Пензенской области	%	100	100	х	х	х	х	х	100%	х
Доля государственных и муниципальных служащих Пензенской области, работающих в системе электронного документооборота и делопроизводства, в общем объеме документооборота государственных и муниципальных служащих Пензенской области	%	80	85						106,25%	х
Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет	%	1,6	1,65	х	х	х	х	х	103,13%	х
Итоговое значение (по государственной программе)	х	-	х	х	х	201841,70	х	х	х	103,13
Подпрограмма 1 "Информационный регион"
Уровень информатизации медицинских организаций Пензенской области	%	93	95	102,15%	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации образовательных организаций Пензенской области	%	93	95	102,15%	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации организаций культуры и архива Пензенской области	%	93	95	102,15%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,15%	119853	59,37965247	60,65663424	х	х
Подпрограмма 2 "Электронное правительство Пензенской области"
Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа услуг	%	30	35	117%	х	х	х	х	х	х
Количество посещений портала Правительства Пензенской области в месяц	штук	76000	78000	102,63%	х	х	х	х	х	х
Суммарное время недоступности СЭДД за год (за исключением проведения регламентных работ)	часов	20	18	111,11%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	110%	66370,4	32,8824024	36,21551141	х	х
Подпрограмма 3 "Сопровождение создания "электронного правительства" Пензенской области на 2014-2020 годы"
Степень информационной открытости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	информационное сообщение, размещённое на интернет-сайте исполнительного органа государственной власти	160	170	106,25%	х	х	х	х	х	х
Количество вновь внедрённых АПК, способствующих принятию эффективных управленческих решений (нарастающим итогом)	комплекс	2	2	100%	х	х	х	х	х	х
Количество вновь подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мультисервисной сети передачи данных	рабочее место	20	20	100%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,08%	15618,5	7,737994676	7,899202898	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы
"Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2019 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля государственных услуг, которые население Пензенской области может получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг Пензенской области	%	100	100	х	х	х	х	х	100%	х
Доля государственных и муниципальных служащих Пензенской области, работающих в системе электронного документооборота и делопроизводства, в общем объеме документооборота государственных и муниципальных служащих Пензенской области	%	85	90	х	х	х	х	х	105,88%	х
Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет	%	1,65	1,7	х	х	х	х	х	103,03%	х
Итоговое значение (по государственной программе)	х	х	х	х	х	179555,60	х	х	х	102,97
Подпрограмма 1 "Информационный регион"
Уровень информатизации медицинских организаций Пензенской области	%	95	98	103,16%	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации образовательных организаций Пензенской области	%	95	98	103,16%	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации организаций культуры и архива Пензенской области	%	95	98	103,16%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,16%	93713	52,19163312	53,83978996	х	х
Подпрограмма 2 "Электронное правительство Пензенской области"
Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа услуг	%	35	40	114%	х	х	х	х	х	х
Количество посещений портала Правительства Пензенской области в месяц	штук	78000	80000	102,56%	х	х	х	х	х	х
Суммарное время недоступности СЭДД за год (за исключением проведения регламентных работ)	часов	18	16	112,5%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	110%	69490,1	38,70115997	42,48739983	х	х
Подпрограмма 3 "Сопровождение создания "электронного правительства" Пензенской области на 2014-2020 годы"
Степень информационной открытости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	информационное сообщение, размещённое на интернет-сайте исполнительного органа государственной власти	170	180	105,88%	х	х	х	х	х	х
Количество вновь внедрённых АПК, способствующих принятию эффективных управленческих решений (нарастающим итогом)	комплекс	2	2	100%	х	х	х	х	х	х
Количество вновь подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мультисервисной сети передачи данных	рабочее место	20	20	100%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,96%	16352,5	9,107206904	9,285779589	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы
"Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля государственных услуг, которые население Пензенской области может получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг Пензенской области	%	100	100	х	х	х	х	х	100%	х
Доля государственных и муниципальных служащих Пензенской области, работающих в системе электронного документооборота и делопроизводства, в общем объеме документооборота государственных и муниципальных служащих Пензенской области	%	90	95						105,56%	х
Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет	%	1,7	1,75	х	х	х	х	х	102,94%	х
Итоговое значение (по государственной программе)		х	х	х	х	170987,60	х	х	х	125
Подпрограмма 1 "Информационный регион"
Уровень информатизации медицинских организаций Пензенской области	%	98	100	102,04%	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации образовательных организаций Пензенской области	%	98	100	102,04%	х	х	х	х	х	х
Уровень информатизации организаций культуры и архива Пензенской области	%	98	100	102,04%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,04%	91453	53,48493107	54,57646028	х	х
Подпрограмма 2 "Электронное правительство Пензенской области"
Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа услуг	%	40	45	113%	х	х	х	х	х	х
Количество посещений портала Правительства Пензенской области в месяц	штук	80000	82000	102,5%	х	х	х	х	х	х
Суммарное время недоступности СЭДД за год (за исключением проведения регламентных работ)	часов	16	14	114,29%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	110%	72479,3	42,38862935	46,52656698	х	х
Подпрограмма 3 "Сопровождение создания "электронного правительства" Пензенской области на 2014-2020 годы"
Степень информационной открытости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	информационное сообщение, размещённое на интернет-сайте исполнительного органа государственной власти	180	190	105,56%	х	х	х	х	х	х
Количество вновь внедрённых АПК, способствующих принятию эффективных управленческих решений (нарастающим итогом)	комплекс	2	2	100%	х	х	х	х	х	х
Количество вновь подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мультисервисной сети передачи данных	рабочее место	20	20	100%	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,85%	17055,7	9,974816887	10,15953572	х	х

где:

- планируемая результативность ГП;

- суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП;

- количество показателей ГП;

- планируемое значение целевого показателя ГП;

-значение i-ого целевого показателя ГП в году, предшествующем плановому;

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы ГП;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП;

- количество подпрограмм в ГП;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому;

- общий объем финансирования ГП;

- объем финансирования подпрограммы