Приложение N 3. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие территорий, социальной инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие территорий, социальной
и инженерной инфраструктуры в городе Каменке
Каменского района Пензенской области
на 2014-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие территорий, социальной инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	5,4	19,7	х	х	х	х	х	364,8	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	22,0	18,4						119,6
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	40	45	х	х	х	х	х	112,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1200,0	1700,0	х	х	х	х	х	142,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	119844,0	х	х	х	167,7
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	5,4	19,7	364,8	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	43,0	22,0	195,0	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	219,9	115038,3	0,96	211,1	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1200,0	1700,0	142,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	142,0	2452,60	0,02	2,9	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2353,1	0,02	2,0	х	х
2015 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	19,7	20,3	х	х	х	х	х	103,0	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	22,0	18,4	х	х	х	х	х	119,6
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	29673,1	х	х	х	104,5
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	19,7	20,3	103,0	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	22,0	18,4	119,6	х	х	х	х	119,6	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0		х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	107,5	22337,8	0,8	86,0	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	5188,3	0,2	20,0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2147,0	0,07	7,0	х	х
2016 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	20,3	24,8	х	х	х	х	х	122,2	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	18,4	14,8	х	х	х	х	х	124,3
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	26383,6		х	х	109,3
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	20,3	24,8	122,2	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	18,4	14,8	124,3	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	115,5	22941,1	0,9	103,9	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	1100,0	0,04	4,0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2342,5	0,08	8,0	х	х
2017 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	24,8	29,3	х	х	х	х	х	118,1	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	14,8	11,2	х	х	х	х	х	132,1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	25342,5		х	х	112,6
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	24,8	29,3	118,1	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	14,8	11,2	132,1	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	116,7	23000,0	0,9	105,0	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	0	0	0	0	0	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2342,5	0,09	9,0	х	х
2018 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	29,3	33,8	х	х	х	х	х	115,3	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	11,2	7,6	х	х	х	х	х	147,4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	25342,5		х	х	115,6
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	29,3	33,8	115,3	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	11,2	7,6	147,4	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	120,9	23000,0	0,9	108,8	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	0	0	0	0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2342,5	0,09	9	х	х
2019 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	33,8	38,3	х	х	х	х	х	113,3	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	7,6	4,0	х	х	х	х	х	190,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	25342,5		х	х	125,8
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	33,8	38,3	113,3	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	7,6	4,0	190,0	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,1	23000,0	0,9	100,0	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	0	0	0	0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2342,5	0,09	9,0	х	х
2020 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	38,3	42,8	х	х	х	х	х	111,7	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	4,0	4,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	25342,5		х	х	102,9
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	38,3	42,8	111,7	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	4,0	4,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,9	23000,0	0,9	93,5	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	0	0	0	0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2342,5	0,09	9,0	х	х

где:

- планируемая результативность ГП;

- суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП;

- количество показателей ГП;

- планируемое значение целевого показателя ГП;

- значение i-ого целевого показателя ГП в году, предшествующем плановому;

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы ГП;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП;

- количество подпрограмм в ГП;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому;

- общий объем финансирования ГП;

- объем финансирования подпрограммы.