Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 17 марта 2014 г. N 492

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городе Заречном Пензенской области
на 2014-2016 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской области на 2014-2016 годы" за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
				ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
	Муниципальная программа	Развитие системы образования в городе Заречного Пензенской области на 2014-2016 годы	Всего		х	х	х	х	-	27820,0	0	0
			Исполнитель - Департамент образования города Заречного	974	х	х	х	х		27820,0	0	0
1.1.1		Организация ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных организациях, развитие информационных образовательных ресурсов в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования	Всего		х	х	х	х	-		0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации							Без финансирования	0	0
1.1.2		Организация городских олимпиад, конференций, конкурсов, смотров различного уровня, участие обучающихся образовательных организаций в сборах по подготовке к Всероссийским олимпиадам и участие в областных, Всероссийских и международных олимпиадах, конференциях школьников, сменах для одаренных детей на базе оздоровительных лагерей различного уровня. Поощрение обучающихся, достигших значительных успехов в области образования	Всего	974	х	х	х	х	-	520,04	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02		612		520,04	0	0
				974	07	02		622		0
1.1.3		Поощрение лучших педагогических работников, подведомственных образовательных организаций по итогам некоммерческих мероприятий различного уровня с учетом расходов на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования РФ	Всего		х	х	х	х	-	0	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02		612
				974	07	02		622
				974	07	01		612
1.2.1		Организация и проведение муниципального конкурса "Лучшее образовательное учреждение, реализующее инновационные методики": - муниципальный конкурс "Кубок школ города Заречного"	Всего		х	х	х	х	-	0	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02		612		0	0	0
2.1.1		Реализация долгосрочных детских социальных проектов в образовательных организациях города, подведомственных Департаменту образования	Всего		х	х	х	х	-	0	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02		612		0	0	0
					07	02		622
2.1.2		Информационное обеспечение: изготовление печатной продукции, наружной рекламы, организация обратной связи с помощью опросов общественного мнения. Организация и проведение круглых столов, дискуссий по вопросам развития образования	Всего		х	х	х	х	-	0	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02	х	612		0	0	0
2.1.3		Выплата именной премии Главы Администрации в области общественной деятельности обучающимся, творческим, спортивным и иным коллективам образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования	Всего		х	х	х	х	-	80,0	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02	х	622		80,0
				974	07	02		612
2.1.4		Организация и проведение учебных сборов с обучающимися общеобразовательных организаций, изучающими основы военной службы	Всего		х	х	х	х	-	0	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02	х	612		0	0	0
3.1.1		Обеспечение обучающихся 1-7 классов молоком и молочными продуктами в образовательных организациях города Заречного, подведомственных Департаменту образования	Всего		х	х	х	х	-	4202,46	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	01		612		13,9
				974	07	02		612		4188,56
3.2.1		Совершенствование системы питания образовательных организаций: - текущий ремонт пищеблоков; - приобретение современного технологического оборудования для пищеблоков; - приобретение мебели для обеденных залов.	Всего		х	х	х	х	-	5500,0	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02	х	612		1500,0
				974	07	01	х	622		1400,0
				974	07	01	х	612		2600,0
3.2.2	.	Модернизация образования: - ПИР (проектно-исследовательские работы) для проведения ремонта образовательных организаций	Всего		х	х	х	х	-	1200,0	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02	х	612		950,0
				974	07	01	х	612		250,0
3.2.3		Модернизация образования: - модернизация внутренних инженерных сетей образовательных организаций, - текущий ремонт образовательных организаций; - оснащение образовательных организаций новой ученической мебелью, технологическим оборудованием, оргтехникой, спортивным инвентарем и оборудованием для физкультурных залов и бассейнов.	Всего		х	х	х	х	-	16317,5	0	0
			Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02	х	612		8951,4
				974	07	01	х	612		7146,1
				974	07	01	х	622		220,0

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городе Заречном Пензенской области
на 2014-2016 годы"

Мероприятия муниципальной программы
"Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской области на 2014-2016 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Результат
				всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель N 1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, современным требованиям общества
Задача 1.1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий обучения, воспитания и дополнительного образования детей
1.1.1	Организация ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных организациях, развитие информационных образовательных ресурсов в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования.	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Автоматизация управления и организации учебного процесса в общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту образования. Обеспечение серверными программами для электронного взаимодействия между подведомственными учреждениями и обеспечение скорости передачи информации об 2 до 5 Мб/сек. Рост количества победителей и призеров олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов различного уровня (от общего количества обучающихся, %). 2014 г. - 31,5% 2015 г. - 31,5% 2016 г. - 31,5%
			2014	Без финансирования	Без финансирования
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	0,0	0,0
1.1.2	Организация городских олимпиад, конференций, конкурсов, смотров различного уровня, участие обучающихся образовательных организаций в сборах по подготовке к Всероссийским олимпиадам и участие в областных, Всероссийских и международных олимпиадах, конференциях школьников, сменах для одаренных детей на базе оздоровительных лагерей различного уровня. Поощрение обучающихся, достигших значительных успехов в области образования	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	289,782	289,782
			2014	520,04	520,04
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	520,04	520,04
1.1.3	Поощрение лучших педагогических работников, подведомственных образовательных организаций по итогам некоммерческих мероприятий различного уровня с учетом расходов на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования РФ	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Обеспечение непрерывного педагогического образования, совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение престижа учительской профессии. Удельный вес численности педагогических работников - призеров и победителей профессиональных конкурсов и мероприятий различного уровня в общей численности педагогов, % 2014 г. - 10% 2015 г. - 10% 2016 г. - 10%
			2014	0,0	0,0
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			Итого	0,0	0,0
Задача 1.2. Распространение опыта работы лучших образовательных организаций города
1.2.1	Организация и проведение муниципального конкурса "Лучшее образовательное учреждение, реализующее инновационные методики": - муниципальный конкурс "Кубок школ города Заречного"	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Муниципальный конкурс-проект "Кубок школ города Заречного", призван способствовать: - формированию позитивного имиджа муниципальных образовательных учреждений, выявлению и поддержке педагогических коллективов (руководителей, педагогических работников), проявляющих и реализующих педагогические инициативы.
			2014	0,0	0,0
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	0,0	0,0
Итого по цели N 1			2014	520,04	520,04
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
				520,04	520,04
Цель 2. Формирование высоконравственной, образованной личности
Задача 2.1. Включение подрастающего поколения зареченцев в культурную и социально-экономическую жизнь города через организацию социально значимой и социально одобряемой деятельности детей и подростков на основе проектного подхода
2.1.1	Реализация долгосрочных детских социальных проектов в организациях, подведомственных Департаменту образования	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Включение подрастающего поколения зареченцев в культурную и социально-экономическую жизнь города через организацию социально значимой и социально одобряемой деятельности детей и подростков на основе проектного подхода. 2014 г - 32% 2015 г. - 33% 2016 г. - 34%
			2014	0,0	0,0
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	0,0	0,0
2.1.2	Информационное обеспечение: изготовление печатной продукции, наружной рекламы, организация обратной связи с помощью опросов общественного мнения. Организация и проведение круглых столов, дискуссий по вопросам развития образования	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Информирование общественности через сеть "Интернет" об исполнении мероприятий Программы - не реже 2 раз в год по результатам полугодий, изготовление баннера со стипендиатами. Изготовление баннеров со стипендиатами (1 раз в год)
			2014	0,0	0,0
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	0,0	0,0
2.1.3	Выплата именной премии Главы Администрации в области общественной деятельности обучающимся, творческим, спортивным и иным коллективам образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Вовлечение обучающихся в общественную деятельность через поощрение активной, талантливой молодежи, ед. (учащиеся или коллективы) 2014 г. - 4 2015 г. - 0 2016 г. - 0
			2014	80,0	80,0
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	80,0	80,0
2.1.4	Организация и проведение учебных сборов с обучающимися общеобразовательных организаций, изучающими основы военной службы.	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Знакомство учащихся с особенностями военной службы, воспитывает ответственность, дисциплину, мотивирует к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Патриотическое воспитание учащихся, формирование гражданской позиции.
			2014	0,0	0,0
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	0,0	0,0
Итого по цели N 2			2014	80,0	80,0
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
				0,0	0,0
Цель N 3 Модернизация образования
Задача 3. 1. Формирование у школьников осознанного отношения к здоровому питанию
3.1.1	Обеспечение обучающихся 1-7 классов молоком и молочными продуктами в образовательных организациях города Заречного, подведомственных Департаменту образования	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Улучшение структуры питания учащихся, уменьшение количества учащихся с хронической патологией органов пищеварения.
			2014	4202,46	4202,46
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	4202,46	4202,46
Задача 3.2. Приведение материально-технической базы образовательных организаций в соответствие с современными требованиями
3.2.1	Совершенствование системы питания образовательных организаций: - текущий ремонт пищеблоков; - приобретение современного технологического оборудования для пищеблоков; - приобретение мебели для обеденных залов	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Приведение пищеблоков в соответствие с требованиями СанПиН и нормами пожарной безопасности (МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 218", МАДОУ "Детский сад N 11", МДОУ "Детский сад N 4", МДОУ "Детский сад N 5", ремонт). Доля пищеблоков в образовательных организациях, отвечающих требованиям СанПиНа и охране здоровья обучающихся, имеющих современное технологическое оборудование, % 2014 г. - 64 2015 г. - 75 2016 г. - 85,7
			2014	5500,0	5500,0
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	5500,0	5500,0
3.2.2	Модернизация образования: - ПИР для проведения ремонта образовательных организаций.	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Уменьшение сроков рассмотрения и согласования проектно-сметной документации для проведения текущего и капитального ремонтов, модернизации и перевооружения инженерных сетей образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования (МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 218, МОУ "Начальная школа - детский сад N 229 компенсирующего вида, МДОУ "Детский сад N 15", МДОУ "Детский сад N 16")
			2014	1200,0	1200,0
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	1200,0	1200,0
3.2.3	Модернизация образования: - модернизация внутренних инженерных сетей образовательных организаций; - текущий ремонт образовательных организаций; - оснащение образовательных организаций новой ученической мебелью, технологическим оборудованием, оргтехникой, спортивным инвентарем и оборудованием для физкультурных залов и бассейнов.	Департамент образования г. Заречного / подведомственные образовательные организации	2013	-	-				Создание современных условий образовательного процесса в соответствие с Федеральными государственными стандартами. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, количество учреждений, оснащенных современным оборудованием и снаряжением, % 2014 г. - 80 2015 г. - 90 2016 г. - 100
			2014	16317,5	16317,5
			2015	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0
			итого	16317,5	16317,5
	Итого по цели N 3		2014	27219,96	27219,96
			2015	0	0
			2016	0	0
			итого	27219,96	27219,96
	Итого по всем мероприятиям
			2013	-	-
			2014	27820,0	27820,0
			2015	0	0
			2016	0	0
			Итого	27820,0	27820,0

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городе Заречном Пензенской области
на 2014-2016 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской области на 2014-2016 годы" 2014 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объём средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Удельный вес численности педагогических работников - призеров и победителей профессиональных конкурсов и мероприятий различного уровня в общей численности педагогов образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного, - участников профессиональных конкурсов и мероприятий различного уровня	%	10	10	х	х	х	х	х	100,0	х
2. Доля учащихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях от количества опрошенных (число опрашиваемых не менее 500 чел.)	%	86	87	х	х	х	х	х	101,2	х
3. Число учащихся, прошедших подготовку (сборы) в летних многопредметных школах (ЛМШ), сменах для одаренных детей на базе оздоровительных лагерей/центров различного уровня	чел.	12	5	х	х	х	х	х	41,7	х
4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	37	37,5	х	х	х	х	х	101,4	х
5. Доля учащихся - участников в социально-значимых мероприятиях от общего числа учащихся образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного	%	30	32	х	х	х	х	х	106,7	х
6. Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет	%	85	89	х	х	х	х	х	104,7	х
7. Доля пищеблоков в образовательных организациях, имеющих современное технологическое оборудование	%	50	64	х	х	х	х	х	128,0	х
8. Доля образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного, имеющих действующий сайт со скоростью передачи информации от 2 до 5 Мб/сек	%	77	80						103,9
9. Доля образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного, материально-техническая база которых соответствует современным требованиям	%	95	98	х	х	х	х	х	103,2	х
Итоговое значение по Программе за 2014 год	%	х	х	х	х	27820,0 тыс. руб.				100,0

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской области на 2014-2016 годы" 2015 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объём средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Удельный вес численности педагогических работников - призеров и победителей профессиональных конкурсов и мероприятий различного уровня в общей численности педагогов образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного, - участников профессиональных конкурсов и мероприятий различного уровня	%	10	10		х	х	х	х	100,0	х
2. Доля учащихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях от количества опрошенных (число опрашиваемых не менее 500 чел.)	%	87	88	х	х	х	х	х	101,1	х
3. Число учащихся, прошедших подготовку (сборы) в летних многопредметных школах (ЛМШ), сменах для одаренных детей на базе оздоровительных лагерей/центров различного уровня	чел.	5	5	х	х	х	х	х	100,0	х
4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	37,5	37,5	х	х	х	х	х	100,0	х
5. Доля учащихся - участников в социально-значимых мероприятиях от общего числа учащихся образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного	%	32	33	х	х	х	х	х	103,1	х
6. Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет	%	89	95	х	х	х	х	х	106,7	х
7. Доля пищеблоков в образовательных организациях, имеющих современное технологическое оборудование	%	64	75	х	х	х	х	х	117,2	х
8. Доля образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного, имеющих действующий сайт со скоростью передачи информации от 2 до 5 Мб/сек	%	80	82	х	х	х	х	х	102,5	х
9. Доля образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного, материально-техническая база которых соответствует современным требованиям	%	98	100	х	х	х	х	х	102,0	х
Итоговое значение по Программе за 2015 год	%	х	х	х	х	0			х	104

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской области на 2014-2016 годы" 2016 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объём средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Удельный вес численности педагогических работников - призеров и победителей профессиональных конкурсов и мероприятий различного уровня в общей численности педагогов образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного, - участников профессиональных конкурсов и мероприятий различного уровня	%	10	10	х	х	х	х	х	100,0	х
2. Доля учащихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях от количества опрашиваемых (число опрашиваемых не менее 500 чел.)	%	88	89	х	х	х	х	х	101,1	х
3. Число учащихся, прошедших подготовку (сборы) в летних многопредметных школах (ЛМШ), сменах для одаренных детей на базе оздоровительных лагерей/центров различного уровня	чел.	5	5	х	х	х	х	х	100,0	х
4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	37,5	37,5	х	х	х	х	х	100,0	х
5. Доля учащихся - участников в социально-значимых мероприятиях от общего числа учащихся образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного	%	33	34	х	х	х	х	х	103,0	х
6. Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет	%	95	100	х	х	х	х	х	105,3	х
7. Доля пищеблоков в образовательных организациях, имеющих современное технологическое оборудование	%	75	85,7	х	х	х	х	х	114,3	х
8. Доля образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного, имеющих действующий сайт со скоростью передачи информации от 2 до 5 Мб/сек	%	82	100	х	х	х	х	х	121,9	х
9. Доля образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования города Заречного, материально-техническая база которых соответствует современным требованиям	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение по Программе за 2016 год	%	х	х	х	х	0	х	х	х	105,1

Планируемая эффективность муниципальной программы
"Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской области на 2014-2016 годы"

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Планируемый показатель результативности муниципальной программы ()	100,0	104,0	105,1
Суммарная планируемая результативность ()	х	х	х
Отклонение	х	х	х