Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации г. Пензы
от 18 февраля 2014 г. N 152/1

Приложение N 1
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2013 г. N 1114/8

Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства)
"Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2014-2015 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2014-2015 годы" (далее - Программа).
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 16.09.2013 N 46/1 "О разработке ведомственной целевой программы (программа развития ведомства) "Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2014-2015 годы".
3. Заказчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
4. Цели и задачи Программы	Цель - повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе. Задача - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	- количество установленных светофорных объектов - 4 объекта; - количество вновь установленных дорожных знаков - 2232 шт., - количество обустроенных разворотных площадок - 2 шт., - площадь сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы с отремонтированным покрытием - 194 тыс. кв.м, - количество ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - 7 шт.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется - 2014-2015 гг. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
7. Перечень основных мероприятий	1. Установка светофорных объектов. 2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения. 3. Обустройство разворотных площадок. 4. Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы. 5. Обследование мостов и путепроводов. Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
8. Исполнители основных мероприятий	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы", МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы".
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Пензы на 2014-2015 годы составляет 271604,70 тыс. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Выполнение программных мероприятий позволит: - снизить аварийность на сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы; - уменьшить число пострадавших в ДТП граждан; - сократить число дорожно-транспортных происшествий, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Необходимость подготовки программы вызвана тем, что в обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы, обеспечение безопасности дорожного движения в городе становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

Анализ состояния аварийности на автотранспорте показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Пензе продолжает оставаться высоким. Практически каждое второе ДТП, зарегистрированное в области, совершается на территории города Пензы.

Основное влияние на уровень аварийности в городе Пензе оказывают водители индивидуального автотранспорта, которыми совершается более 70% от всех дорожно-транспортных происшествий.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- ежегодное увеличение числа автотранспортных средств в городе на 10 тысяч единиц;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

В городе часто возникают заторы, существенно затрудняющие и ограничивающие дорожное движение.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- необходимость привлечения к решению проблемы органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Тем не менее, возможности для реализации системы профилактических мер по предупреждению аварийности на транспорте в городе имеются. Развивается межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Вместе с тем требуется комплексный подход и координация действий в этом направлении.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Целью программы является повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе.

Задача. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы.

Мероприятия программы:

1. Установка светофорных объектов.

2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.

3. Обустройство разворотных площадок.

4. Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы.

6. Обследование мостов и путепроводов. Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы)

3.1. Целевые индикаторы Программы

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Базовый показатель	Значение индикатора
				2014 г.	2015 г.
Цель. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе.
Задача. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы.
Мероприятия: 1. Установка светофорных объектов	Количество установленных светофорных объектов	объект	0	2	2
2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.	Количество вновь установленных дорожных знаков	шт.	0	1116	1116
3. Обустройство разворотных площадок	Количество обустроенных разворотных площадок	шт.	0	1	1
4. Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы.	Площадь сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы с отремонтированным покрытием	тыс. кв.м	0	44	150
5. Обследование мостов и путепроводов. Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.	Количество ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	шт.	0	7	-

4. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2014-2015 годах. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

5. Система программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

5.1. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

N п/п	Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)	Ожидаемый результат
				2014 год	2015 год
Цель. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе
Задача. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы
1.	Установка светофорных объектов	МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы"	объект	2	2
2.	Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения	МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы"	шт.	1116	1116
3.	Обустройство разворотных площадок	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	шт.	1	1
4.	Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	тыс. кв.м	44	150
5.	Обследование мостов и путепроводов. Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	шт.	7	-

Альтернативных механизмов и путей достижения цели и решения задач программы не существует.

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации мероприятий Программы

Таблица 3

Наименование риска реализации	Меры по снижению риска
Инфляционные процессы	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия.
Изменение стоимости	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год.
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары и др.)	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
Непредвиденный выход из строя оборудования	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

7.1. Кадровое обеспечение Программы

Осуществление контроля за ходом работ и прием выполненных объемов производится за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы.

7.2. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год. Финансирование Программы составляет 271604,70 тыс. рублей.

С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7.3. Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб.
	2014 г.	2015 г.
Цель. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе.
Задача. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы.
1. Установка светофорных объектов	2000,00	2000,00
2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения	8000,00	8000,00
3. Обустройство разворотных площадок	2336,81963	3003,97380
4. Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы	55399,89548	188600,7262
5. Обследование мостов и путепроводов. Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.	2263,28489	-
Итого:	70000,00	201604,70
Итого по программе:	271604,70

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств один раз в год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению к настоящей Программе).

В случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, программные мероприятия подлежат соответствующей корректировке.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по динамике индикаторов:

- количество установленных светофорных объектов,

- количество вновь установленных дорожных знаков,

- количество обустроенных разворотных площадок,

- площадь сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы с отремонтированным покрытием,

- количество ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Первый заместитель главы администрации города

А.В. Макаров

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Безопасность дорожного движения
и развитие сети дорог общего пользования
местного значения в границах городского
округа г. Пензы на 2014-2015 годы"

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы
(программа развития ведомства) "Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2014-2015 годы"
за ___________ (отчетный период)

Цели, задачи, наименование мероприятий

Исполнители

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы

план

фактическое финансирование

всего

наименование показателя (целевого индикатора)

ед. измерения

базовое значение

план

факт

отклонение

бюджетные

внебюджетные

бюджетные

внебюджетные

Цель. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе.

Задача. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы.

Мероприятия: 1. Установка светофорных объектов

МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы"

Количество установленных светофорных объектов

объект

2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.

МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы"

Количество вновь установленных дорожных знаков

шт.

3. Обустройство разворотных площадок

МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"

Количество обустроенных разворотных площадок

шт.

4. Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы.

МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"

Площадь сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы с отремонтированным покрытием

тыс. кв.м.

5. Обследование мостов и путепроводов. Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"

Количество ПСД на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

шт.

В целом по программе