Приложение

Приложение
к приказу
Главы Администрации
Октябрьского района г. Пензы
от 20 декабря 2013 г. N 538

Состав бюджетных ассигнований,
выделяемых из бюджета города,
в разрезе классификации операций сектора государственного управления на реализацию Программы функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2013-2015 годы

                                                              (тыс. руб.)

Состав бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в рамках аппарата управления главного распорядителя бюджетных средств	Статья КОСГУ	Оценка потребности в финансовом обеспечении по годам реализации Программы
		2013 год	2014 год	2015 год
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (210), в том числе:	210	24080,4	25069,7	25069,7
Заработная плата	211	16039,2	16691,6	16691,6
Прочие выплаты	212	2448,5	2563,1	2563,1
Начисления на оплату труда	213	5592,7	5815,0	5815,0
Расходы, включающие затраты на техническое содержание структурных подразделений департамента, в том числе:	220	5778,5	4431,7	4578,3
Услуги связи	221	340,0	357,0	374,8
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223	769,5	1035,8	1087,6
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3345,5	1817,3	1833,5
Прочие работы, услуги	226	1323,5	1221,6	1282,4
Расходы на обслуживание долга, в том числе:	230
Обслуживание внутреннего долга	231
Обслуживание внешнего долга	232
Расходы на безвозмездные перечисления, в том числе:	240
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242
Расходы на перечисления, в том числе:	250
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	252
Перечисления международным организациям	253
Расходы на пенсии, пособия и выплаты, в том числе:	260
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	500,2	276,5	278,0
Увеличение стоимости основных средств	310	150,4
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	824,8	664,4	697,7
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Условно-утверждаемые расходы	999
Итого:		31334,3	30442,3	30623,7

На реализацию Программы потребуется: в 2013 году - 31334,3 тыс. рублей, в 2014 г. - 30442,3 тыс. руб., в 2015 г. - 30623,7 тыс. руб.

В соответствии со штатным расписанием администрации Октябрьского района города Пензы, утвержденным Главой администрации города Пензы, в 2013 году предусмотрены бюджетные ассигнования по 211, 213 статьям КОСГУ в сумме 21631,9 тыс. рублей; в 2014 г. - 22506,6 тыс. руб., в 2015 г. - 22506,6 тыс. руб.

Расходы по 212 статье КОСГУ "Прочие выплаты" включают в себя ежемесячные пособия на ребенка, выплату на санаторно-курортное лечение и составляют в 2013 г. - 2448,5 тыс. рублей, в 2014 г. - 2563,1 тыс. руб., в 2015 г. - 2563,1 тыс. руб.

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа на 2013 год составляет 1837,7 тыс. руб., в 2014 г. - 1500,0 тыс. руб., в 2015 г. - 1500,0 тыс. руб.

Администрация района финансируется за счет средств бюджета города Пензы по утвержденной бюджетной смете.

Имущество Администрации района является муниципальной собственностью города Пензы и закреплено за администрацией на праве оперативного управления.

Администрация района в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения в соответствии с федеральным законодательством, решениями Пензенской городской Думы

Заместитель главы администрации

С.В. Лобанкин