Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению
Правительства Пензенской области
от 10 июня 2014 г. N 299-рП

6. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

Субъект Российской Федерации: Пензенская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	255,8	259,9	258,6	257,2	255,7	254,1	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	х	1364622,0	1359200,0	1352300,0	1345000,0	1337200,0	1329200,0	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	6122,0	5334,7	5047,0	4972,0	4913,0	4823,0	4800,0	x	x
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1378262,0	1364622,0	1359200,0	1352300,0	1345000,0	1337200,0	1329200,0	x	x
5	Планируемое соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	49,0%	53,0%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1%	64,9%	73,7%	82,4%	91,2%	100,0%	x	x
8	по Пензенской области, %	х	62,6%	64,9%	73,7%	82,4%	100,0%	100,0%	x	x
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	19266,6	20649,3	22750,0	24630,0	26980,0	30325,5	33873,6	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x	107,2%	110,2%	108,3%	109,5%	112,4%	111,7%	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, чел.	7457,0	12936,6	14764,8	18152,3	22231,5	30325,5	33873,6	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x	173,5%	114,1%	122,9%	122,5%	136,4%	111,7%	x	x
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	713,3	1078,3	1164,3	1410,1	1706,5	2285,2	2540,4	4280,9	10184,7
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	365,0*	86,0	331,9	628,3	1206,9	1462,1	1046,1	3715,1
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	336,9	79,4	306,3	579,9	1114,0	1349,5	965,6	3429,1
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	109,6	25,9	99,6	188,4	362,0	438,7	313,9	1114,6
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	54,8	12,9	49,8	94,2	181,0	219,3	156,9	557,2
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	27,4	6,5	24,9	47,1	90,5	109,7	78,5	278,7
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	27,4	6,5	24,9	47,1	90,5	109,7	78,5	278,7
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	28,1	6,6	25,6	48,4	92,9	112,6	80,6	286,1
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	365,0	86,0	331,9	628,3	1206,9	1462,1	1046,1	3715,1
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	30,0%	30,1%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.