Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 16 июня 2014 г. N 406-пП

Приложение N 1
к государственной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Пензенской области на 2014-2020 годы"

Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель		Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа
1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. т.у.т./млрд. руб.	18,75	18,03	17,42	16,82	16,25	15,7	15,19
2	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,005
3	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	736364	847799	942428	1035115	1123811	1210401	1288985
4	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	1004,5	1156,6	1285,6	1412,1	1533,1	1651,2	1758,4
5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб.м	17503,1	20151,8	22401,1	24604,3	26712,5	28770,7	30638,7
6	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м	491263,4	565606,8	628738,4	690574,8	749748,2	807516,2	859943,6
7	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб./чел.	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
8	Количество этапов технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	ед.	7	7	7	7	5	5	5
9	Срок подключения к электрическим сетям (для потребителей с подключаемой мощностью до 150 кВт)	дней	182	182	182	182	40	40	40
Подпрограмма "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области"
1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. т.у.т./млрд. руб.	18,75	18,03	17,42	16,82	16,25	15,7	15,19
2	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,005
7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	%	0,011	0,011	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013
8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42
9	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	736364	847799	942428	1035115	1123811	1210401	1288985
10	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	1576555	1815137	2017738	2216182	2406080	2591468	2759718
11	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	1004,5	1156,6	1285,6	1412,1	1533,1	1651,2	1758,4
12	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	758225,0	872968,0	970406,5	1065845,9	1157175,2	1246335,4	1327252,8
13	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб.м	17503,1	20151,8	22401,1	24604,3	26712,5	28770,7	30638,7
14	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	199534,9	229730,8	255372,8	280488,6	304522,9	327986,4	349280,6
15	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м	491263,4	565606,8	628738,4	690574,8	749748,2	807516,2	859943,6
16	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	1254254,4	1444062,1	1605244,7	1763120,3	1914197,1	2061685,6	2195539,1
17	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	%	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391
22	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	%	0,306	0,295	0,284	0,273	0,263	0,254	0,245
23	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	млн. руб.	-5,43	0	0	0	0	0	0
24	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	млн. руб.	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15
25	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0
26	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
27	Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	100	100	100	100	100	100	100
28	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	5	5	5	5	5	5	5
29	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	шт.	5	5	5	5	5	5	5
30	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5
31	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб./чел.	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
32	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
33	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
34	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
35	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	%	100	100	100	100	100	100	100
36	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
37	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
38	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
39	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
40	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
41	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
42	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
43	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	3,28	6,56	9,82	13,08	16,32	19,56	22,78
44	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001
45	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221
46	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	-17867,605	-17867,605	-17867,605	-17867,605	-17867,605	-17867,605	-17867,605
47	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	-31049,069	-31049,069	-31049,069	-31049,069	-31049,069	-31049,069	-31049,069
48	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55
49	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	-2678004	-2678004	-2678004	-2678004	-2678004	-2678004	-2678004
50	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации	шт.	13	12	14	14	13	13	16
51	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	6	6	6	6	6	6	6
Подпрограмма "Государственное регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, транспортные услуги, на электрическую и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги по их передаче"
В части установления тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса
1	Доля юридических заключений на представленные организациями коммунального комплекса расчетные материалы	(%)	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля технических заключений на представленные организациями коммунального комплекса расчетные материалы	(%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля согласованных производственных программ организации коммунального комплекса. Доля подготовленных приказов об установлении тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса	(%)	100	100	100	100	100	100	100
В части установления тарифов на транспортные услуги
4	Доля проводимого Управлением анализа представленных предприятиями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, расчетных материалов, документов и сведений, имеющих непосредственное отношение к рассмотрению тарифов	(%)	100	100	100	100	100	100	100
5	Доля подготовленных приказов об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, речным транспортом в местном сообщении и на переправах, всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутами, включая такси, либо направление аргументированного отказа в адрес регулируемой организации в утверждении тарифов	(%)	100	100	100	100	100	100	100
В части установления цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями железнодорожного транспорта, а также платы за хранение на специализированной стоянке транспортного средства, задержанного в принудительном порядке
6	Доля проводимого анализа представленных предприятиями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, расчетных материалов, документов и сведений, имеющих непосредственное отношение к рассмотрению тарифов	(%)	100	100	100	100	100	100	100
7	Доля исследования объемов реализации регулируемых услуг, в том числе за прошлый период регулирования и расчет на планируемый период регулирования	(%)	100	100	100	100	100	100	100
8	Доля подготовленных приказов об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями железнодорожного транспорта, либо на услуги по транспортировке и хранению на специализированной стоянке транспортного средства, задержанного в принудительном порядке	(%)	100	100	100	100	100	100	100
В части утверждения индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, по муниципальным образованиям Пензенской области
9	Доля запросов в органы местного самоуправления Пензенской области о представлении производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также предложений по установлению предельных индексов	(%)	100	100	100	100	100	100	100
10	Доля представленных органами местного самоуправления Пензенской области программ и предложений по установлению предельных индексов по муниципальным образованиям Пензенской области	(%)	100	100	100	100	100	100	100
11	Количество приказов об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, по муниципальным образованиям Пензенской области	шт.	1	1	1	1	1	1	1
В части установления экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию и услуги по передаче электрической энергии
1	Проведение экспертизы экономической обоснованности расчетных материалов ЭСО	шт.	33	33	33	33	33	33	33
2	Проведение анализа соответствия экономически обоснованного тарифа предельным уровням, установленным на очередной финансовый год ФСТ России	шт.	33	33	33	33	33	33	33
3	Подготовка технического заключения обоснованности затрат энергоресурсов при производстве и передаче электрической энергии	шт.	33	33	33	33	33	33	33
4	Подготовка юридического заключения на представленные ЭСО расчетные материалы	шт.	33	33	33	33	33	33	33
В части установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии
5	Проведение экспертизы экономической обоснованности расчетных материалов ЭСО	шт.	75	75	75	75	75	75	75
6	Проведение анализа соответствия экономически обоснованного тарифа предельным уровням, установленным на очередной финансовый год ФСТ России	шт.	75	75	75	75	75	75	75
7	Подготовка технического заключения обоснованности затрат энергоресурсов при производстве и передаче тепловой энергии	шт.	75	75	75	75	75	75	75
8	Подготовка юридического заключения на представленные ЭСО расчетные материалы	шт.	75	75	75	75	75	75	75
В части установления экономически обоснованной розничной цены на газ, реализуемый населению
9	Проведение экспертизы экономической обоснованности расчетов за услуги по транспортировке природного газа ГРО области, снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ООО "Газпром межрегионгаз "Пенза", и экспертизы обоснованности расчетов по сжиженному газу	шт.	1	1	1	1	1	1	1
10	Формирование розничной цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению	шт.	1	1	1	1	1	1	1