Приложение N 6. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" и План реализации муниципальной программы города Пензы на 2015 и 2016 годы

Приложение N 6
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
(с изменениями от 22, 30 декабря 2014 г., 18 февраля,
25 марта, 9, 11 сентября, 10, 22 декабря 2015 г.,
25 марта, 26 февраля, 11 мая, 30 июня,
29 июля, 4, 30 августа, 7 ноября, 27 декабря 2016 г.,
2, 25 мая, 6, 20 июня, 22 сентября,
15, 27 ноября 2017 г.)

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения i-показателя, %	Степень достижения целевых показателей	Плановые расходы	Фактические расходы	Полнота использования средств	Оценка эффективности реализации МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%				x	x	x	x	x
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта	%				x	x	x	x	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	Тыс. пассажиров				x	x	x	x	x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	%				x	x	x	x	x
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок	Шт.				x	x	x	x	x
Показатель плотности маршрутной сети	%				x	x	x	x	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	%				x	x	x	x	x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию	%				x	x	x	x	x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств	%				x	x	x	x	x
Итоговое значение (по программе)	x	x	x	x

где:

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

- эффективность реализации МП.

План реализации муниципальной программы города Пензы на 2015 год

"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"

		Управление транспорта и связи города Пензы
		(указать наименование органа местного самоуправления)
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)					Финансирование, тыс. рублей
							ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР
1	Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".	Заместитель начальника Управления	2015	2020	x	бюджет города Пензы	912	04	08	0712100	x	147412,51212
1.1	Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта.	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2015	Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта	бюджет города Пензы	912	04	08	0712195	810	24131,59738
1.2	Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом	бюджет города Пензы	912	04	08	0712634	810	71015,62738
1.3	Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта	бюджет города Пензы	912	04	08	0712196	810	14578,29815
1.4	Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта	бюджет города Пензы	912	04	08	0712197	810	24346,98921
1.5	Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2018	Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта	бюджет города Пензы	912	04	08	0712198	810	13340,0
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".	Заместитель начальника Управления	2015	2020	x	бюджет города Пензы	912	04	08	0728800	000	6821,3
2.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	Заместитель начальника Управления	2015	2020	Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.	бюджет города Пензы	912	04	08	0728800	000	6821,3
	из них:
	Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления	Заместитель начальника Управления	2015	2020	Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.	бюджет города Пензы	912	04	08	0728810	120	6522,5
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Заместитель начальника Управления	2015	2020	Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.	бюджет города Пензы	912	04	08	0728820	120	0,6
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Заместитель начальника Управления	2015	2020	Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.	бюджет города Пензы	912	04	08	0728820	240	297,4
		Заместитель начальника Управления	2015	2020	Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.	бюджет города Пензы	912	04	08	0728820	850	0,8
3.	Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"	Заместитель начальника Управления	2015	2020	х	бюджет города Пензы	912	04	08	0738030	000	28426,4
						бюджет Пензенской области	912	04	08	073153	000	510,00
3.1	Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления	Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок	бюджет города Пензы	912	04	08	0738030	611	27796,4
3.2	Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями	Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.	бюджет города Пензы	912	04	08	0738031	611	630,0
						Бюджет Пензенской области	912	04	08	0737153	611	510,0
Итого							x	x	x	x	x	183170,21212

Информация об изменениях:

План изменен с 27 ноября 2017 г. - Постановление администрации г. Пензы от 27 ноября 2017 г. N 2288/3

См. предыдущую редакцию

План реализации муниципальной программы города Пензы на 2017 год
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"

		Управление транспорта и связи города Пензы
		(указать наименование органа местного самоуправления)
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель (должность)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)					Финансирование, тыс. рублей
							ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР
1	Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".	Заместитель начальника Управления	2015	2020	x	бюджет города Пензы	912	04	08	0710000000	х	173471,6
1.1	Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом	бюджет города Пензы	912	04	08	0710226340	811	47148,92776
1.2	Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта	бюджет города Пензы	912	04	08	0710300000	811	15267,87224
1.2.1	Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2019 годах"	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта	бюджет города Пензы	912	04	08	0710321960	811	13175,67469
1.2.2	Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта	бюджет города Пензы	912	04	08	0710326430	811	2092,19755
1.3	Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах	Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта	бюджет города Пензы	912	04	08	0710421970	811	28500,00
1.4	Предоставление субсидий из бюджета города Пензы на возмещение перевозчикам, осуществляющим перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, части затрат, связанных с приобретением транспортных средств для использования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы	Начальник отдела учета и отчетности	2016	2020	Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе	бюджет города Пензы	912	04	08	0710626440	811	10000,00
1.5	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров	Начальник отдела учета и отчетности	2017	2020	Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом	бюджет города Пензы	912	04	08	0710726550	244	72554,8
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".	Заместитель начальника Управления	2015	2020	x	бюджет города Пензы	912	04	08	0720188000	000	7023,4
2.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	Заместитель начальника Управления	2015	2020	Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.	бюджет города Пензы	912	04	08	0720188000	000	7023,4
	из них:
	Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления	Заместитель начальника Управления	2015	2020	Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.	бюджет города Пензы	912	04	08	0720188100	120	6451,9
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Заместитель начальника Управления	2015	2020	Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.	бюджет города Пензы	912	04	08	0720188200	120	0,0
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Заместитель начальника Управления	2015	2020	Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.	бюджет города Пензы	912	04	08	0720188200	240	555,5
	Уплата прочих налогов, сборов	Заместитель начальника Управления	2015	2020	Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.	бюджет города Пензы	912	04	08	0720188200	850	16,0
3.	Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"	Заместитель начальника Управления	2015	2020	x	бюджет города Пензы	912	04	08	0730000000	000	43541,5
						бюджет Пензенской области	912	04	08	07302S1530	611	330,5
3.1	Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления	Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок	бюджет города Пензы	912	04	08	0730180300	611	43103,4
							912	04	08	0730180300	612	107,6
3.2	Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями	Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности	2015	2020	Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.	бюджет города Пензы	912	04	08	07302S1530	611	330,5
						Бюджет Пензенской области	912	04	08	07302S1530	611	330,5
Итого							x	x	x	x	x	224367,0