Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы на 2009-2011 гг."

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 30 сентября 2010 г. N 1067/6 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 18 декабря 2008 г. N 2162

Ведомственная целевая программа развития
"Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы на 2009-2011 гг."

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2008 г., 27, 29 мая, 20 августа, 24, 29 сентября, 14 октября, 8, 21, 30 декабря 2009 г., 23 июня, 18 августа, 7, 30 сентября 2010 г.

Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2009-2011 г.г."
Дата принятия решения о разработке программы	Приказ начальника Управления образования города Пензы N 469 от 25.11.2008 г.
Дата утверждения Программы	18.12.2008 г.
Заказчик программы	Управление образования города Пензы
Цели и задачи	Цель программы: - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности. Задачи: - Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности; - Укрепление и развитие материально-технической базы, оснащение современным оборудованием, мебелью и прочими основными средствами.
Целевые индикаторы программы и их значения	- Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиН (К) с 45% в 2008 базовом году до 69,96% к 2011 году; - Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям (Д) с 43,80% в 2008 базовом году до 47,67% к 2011 году.
Сроки и этапы реализации Программы	Программа рассчитана на период с 2009 по 2011 гг. Система программных мероприятий не предусматривает разделения на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия целевой программы.
Перечень основных мероприятий	- мероприятия по проведению капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям САНПиНа, требованиям пожарной безопасности; - мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы, оснащению современным оборудованием, мебелью и прочими основными средствами.
Исполнители основных мероприятий	Управление образования города Пензы; учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы.
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города. Предусмотрено в бюджете 408149,485 тыс. рублей: - в 2009 году 51853,785 тыс. рублей; - в 2010 году 264670,7 тыс. рублей; - в 2011 году 91625,000 тыс. рублей.
Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Пензы, Управление образования города Пензы.
Ожидаемые результаты реализации программы	- укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта, благоустройства здания Управления образования города Пензы и образовательных учреждений; - увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям; - повышение безопасности образовательных учреждений путем снижения рисков возникновения пожаров, травматизма.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В настоящие время в городе Пензе функционируют 175 учреждений, подведомственных Управлению образования, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В последние годы в учреждениях образования проводилась большая работа по проведению капитального ремонта, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонта и строительства. Вследствие#, здания образовательных учреждений требуют срочного капитального ремонта и реконструкции. В здании Управления образования города Пензы по ул. Володарского, 5 ремонт не проводился с 1993 года.

В первую очередь в здании Управления образования города Пензы по ул. Володарского, 5 необходимо обеспечить сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану объекта культурного наследия федерального значения, в учреждениях образования требуется капитальный ремонт труб ГВС, ХВС, канализации и системы отопления, так как частые аварийные ситуации этих систем мешают учебному и рабочему процессам, также требуется ремонт кровельного покрытия зданий, асфальтового покрытия, фасадов, санузлов, ограждений, замена оконных блоков, обустройство территории спортивных зон, приобретение мебели, технологического оборудования, спортивного оборудования, приобретение оргтехники в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов.

Безопасность образовательного учреждения, административного здания - условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, сбережения материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение безопасности является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна# подкрепляться финансовой и материально-технической базой.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель программы:

- Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.

Задачи:

- Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности;

- Укрепление и развитие материально-технической базы, оснащение современным оборудованием, мебелью и прочими основными средствами.

3. Целевые индикаторы ведомственной целевой Программы

Целевые индикаторы	Ед. из.	2008 базовый год, %	2009	2010	2011
Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа (К)	%	45%	54,97%	64,82%	69,96%
Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям (Д)	%	43,80%	46,85%	47,67%	47,67%

Методика расчета индикаторов

Показатель 1: Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиН (К), рассчитывается как отношение числа образовательных учреждений, принятых с первого предъявления (в отчетном учебном году), к общему числу образовательных учреждений отчетного года.

,

Где

- доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиН;

- количество учреждений, принятых с первого предъявления;

- общее число учреждений отчетного года.

Показатель 2: Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям, рассчитывается, как количество учреждений переоснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям, к общему числу образовательных учреждений отчетного года.

Где

- доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям;

- количество учреждений, переоснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям;

- общее число учреждений отчетного года.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с# 2009-2011 гг. Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация мероприятий рассчитана на весь период действия целевой программы.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Описание программных мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Мероприятия по проведению капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям САНПиНа, требованиям пожарной безопасности	Обеспечение соответствия технического состояния зданий современным эксплуатационным требованиям, проведения капитального ремонта зданий, оснащение современным противопожарным оборудование#, контроль, обеспечение санитарно-технического состояния зданий	2009-2011 гг.	Управление образования города Пензы и учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы.
2	Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы, оснащению современным оборудованием, мебелью и прочими основными средствами	Обеспечение современным оборудованием в соответствии с нормами СанПиН, обеспечение мебелью, технологическим оборудованием и прочими основными средствами.	2009-2011 гг.	Управление образования города Пензы и учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы.

Проведение этих мероприятий ведет к созданию комфортных условий для работы и организации образовательного процесса.

Мероприятия Программы выполняются согласно муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с действующим законодательством.

Альтернативных механизмов достижения поставленных в Программе целей не существует.

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции;

- отсутствие кадровых ресурсов необходимой квалификации;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийная# ситуации при проведении ремонта.

Мероприятия по их снижению:

- создание всех условий по выполнению данных мероприятий;

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций;

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, организационное и финансовое обеспечение

ГАРАНТ:

Постановлением Главы администрации г. Пензы от 31 декабря 2008 г. N 2275 действие отдельных положений раздела 7 настоящего приложения было частично приостановлено в 2009 г.

Постановлением администрации г. Пензы от 30 декабря 2009 г. N 1649 пункт 8, приостанавливающий действие отдельных положений раздела 7 настоящего приложения, исключен

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя следующие направления:

- финансовое;

- техническое;

- кадровое;

- организационное.

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 408149,485 тыс. рублей, в том числе:

Мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)			Направление расходов	Источник финансирования	Ожидаемые результаты
	2009 год	2010 год	2011 год
Мероприятия по проведению капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных учреждений и для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям САНПиНа, требованиям пожарной безопасности	48448,7439	263043,6	91625,000	Проведение капитального ремонта в здании Управления образования города Пензы и учреждениях, подведомственных Управлению образования	Бюджет города Пензы	Укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта, благоустройства образовательных учреждений; - повышение безопасности образовательных учреждений путем снижения рисков возникновения пожаров, травматизма
Школы	27103,325	179081,4	44299,338
Д/сады	16063,6	63793,4	29149,422
Учреждения дополнительного образования	4281,8189	6168,8	10576,24
МУК	1000,0	14000	-
Аппарат	-	-	7600,0
Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы, оснащению современным оборудованием, мебелью и прочими основными средствами, в т.ч.	3405,0411	1627,1	-	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием и прочими основными средствами	Бюджет города Пензы	Увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям
Школы	2026,0161	834,385	-
Д/сады	1048,025	377,952	-
Учреждения дополнительного образования	331	-	-
МУК	0	414,763	-
Всего:	51853,785	264670,7	91625,000

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Мониторинг выполнения Программы осуществляет Управление образования города Пензы. Основными задачами проведения мониторинга являются:

- анализ соответствия запланированных мероприятий;

- анализ соответствия фактических результатов Программы ее целям;

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию Программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);

- анализ причин успехов и неудач выполнения Программы.

Информационно-аналитическая система мониторинга реализации Программы позволит проанализировать динамику изменения показателей и сформулировать выводы об эффективности хода реализации Программных мероприятий.

Финансирование программных мероприятий производится за счет средств бюджета города Пензы. Объем финансирования указанных мероприятий может ежегодно уточняться.

На реализацию Программы 2009-2011 гг. предусмотрены средства в размере 408149,485 тыс. рублей:

- в 2009 году 51853,785 тыс. рублей;

- в 2010 году 264670,7 тыс. рублей;

- в 2011 году 91625,000 тыс. рублей.

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль и реализацию Программы осуществляет Управление образования города Пензы.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование перечня первоочередных объектов, подлежащих ремонту, восстановлению, оснащению учебным и технологическим оборудованием. Данный перечень формирует Управление образования города Пензы на основании заявок подведомственных учреждений.

Для реализации Программы Управление образования города Пензы организует выполнение мероприятий целевой программы, проводит ежеквартальный мониторинг использования финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Основные исполнители Программы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета города Пензы, выделенных на реализацию Программы, осуществляет Управление образования города Пензы.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы и показатели, определяющие возможное изменение ситуации в результате реализации программных мероприятий. По результатам оценки эффективности программы делаются выводы о степени эффективности реализации программы:

- эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность программы находится на уровне предыдущего года;

- эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит укрепить материально-техническую базу и провести капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы.

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы и проведению капитального ремонта позволит:

- укрепить и развить материально-техническую базу в части проведения капитального ремонта и благоустройства Управления образования города Пензы и образовательных учреждений;

- увеличить количество учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям;

- повысить безопасность здания и сооружений путем снижения аварийных ситуаций.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основании информации о выполнении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2009-2011 г.г." и отчета о выполнении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2009-2011 г.г." (Приложение 1, Приложение 2).

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров