Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению
администрации г. Пензы
от 24 февраля 2016 г. N 238/4
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015-2020 годы"
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2015 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
27,9 |
29,8 |
|
|
|
|
106,8 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
71,0 |
75,0 |
|
|
|
|
105,6 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
100 |
459154,55 |
|
|
|
102,5 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений |
Ед. |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
199623,6 |
0,43 |
43 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
8,5 |
8,8 |
103,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,2 |
38,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,3 |
36,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
16,9 |
16,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
7,4 |
4,4 |
59,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
93,8 |
125318,35 |
0,3 |
25,6 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
82328,2 |
0,18 |
17,9 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
662000 |
687000 |
103,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
84,6 |
88,5 |
104,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
101,7 |
42375,2 |
0,09 |
9,38 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
руб. |
14764,8 |
15589,0 |
105,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
105,5 |
9509,2 |
0,02 |
2,2 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2016 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
29,8 |
31,8 |
|
|
|
|
106,7 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
71,0 |
78,0 |
|
|
|
|
109,9 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
475896,6 |
|
|
|
103,3 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений |
Ед. |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
214582,8 |
0,45 |
45 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
8,8 |
9 |
102,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,2 |
38,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,3 |
36,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
16,9 |
16,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,5 |
133715,9 |
0,28 |
28,1 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
74289,1 |
0,16 |
15,6 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
687000 |
700000 |
101,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
88,5 |
92,3 |
104,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
103,1 |
43764,7 |
0,09 |
9,2 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
руб. |
17346,5 |
20984,4 |
121,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
121 |
9544,1 |
0,02 |
2,4 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2017 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
31,8 |
34,1 |
|
|
|
|
107,2 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
78,0 |
79,0 |
|
|
|
|
101,3 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
674030,6 |
|
|
|
101,7 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
240387,1 |
0,36 |
36,0 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,0 |
9,2 |
102,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,2 |
38,3 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,3 |
36,4 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
16,9 |
17,0 |
100,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,7 |
206315,5 |
0,31 |
30,8 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
151723,4 |
0,22 |
22,5 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
700000 |
735000 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
92,3 |
96,2 |
104,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
104,6 |
66031,6 |
0,1 |
10 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
руб. |
20984,4 |
26580,1 |
126,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
126,7 |
9573,0 |
0,01 |
1,8 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2018 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
34,1 |
36,6 |
|
|
|
|
107,3 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
79 |
80 |
|
|
|
|
101,3 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
814552,1 |
|
|
|
101,7 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
283423,0 |
0,35 |
35 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,2 |
9,5 |
103,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,3 |
38,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,4 |
36,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,7 |
252635,1 |
0,31 |
31 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
186366,1 |
0,23 |
23,0 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
735000 |
760000 |
103,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
96,2 |
100 |
104,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
103,7 |
82554,9 |
0,1 |
10 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
Чел. |
26580,1 |
26580,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9573,0 |
0,01 |
1,2 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2019 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
36,6 |
36,6 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
814552,1 |
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
283423,0 |
0,35 |
35 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,3 |
38,4 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,4 |
36,5 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
17,0 |
17,1 |
100,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,2 |
252635,1 |
0,31 |
31 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
186366,1 |
0,23 |
23 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
760000 |
785000 |
103,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
101,7 |
82554,9 |
0,1 |
10 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
Чел. |
26580,1 |
26580,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9573,0 |
0,01 |
1 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2020 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
36,6 |
36,6 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
814552,1 |
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
283423,0 |
0,35 |
35 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,4 |
38,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,5 |
36,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
17,1 |
17,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,0 |
252635,1 |
0,31 |
31 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
186366,1 |
0,23 |
23 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
785000 |
810000 |
103,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
101,6 |
82554,9 |
0,1 |
10 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
Чел. |
26580,1 |
26580,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9573,0 |
0,01 |
1 |
|
|
|
Первый заместитель |
В.А. Попков |
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 24 февраля 2016 г. N 238/4 "О внесении изменений в постановление администрации города... |