Приложение. Количественные показатели (индикаторы) для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2009-2011 гг.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 30 июля 2009 г. N 986/1 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 25 июня 2008 г. N 1012

Количественные показатели (индикаторы)
для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2009-2011 гг.

С изменениями и дополнениями от:

30 июля 2009 г.

Наименование цели (задачи) субъекта бюджетного планирования	Наименование функции субъекта бюджетного планирования	Наименование количественного показателя (индикатора)	Единица изме- рения	2006 год отчет	2007 год отчет	2008 год оценка	2009 год прогноз	2010 год прогноз	2011 год прогноз
Управление образования города Пензы
Осуществление единой политики в сфере образо- вания, не проти- воречащей поли- тике Российской Федерации в об- ласти образова- ния, обеспечи- вающей сохране- ние единого об- разовательного пространства, необходимые ус- ловия для реали- зации конститу- ционных прав граждан на полу- чение образова- ния и для удов- летворения по- требностей госу- дарства и об- щества в работ- никах квалифици- рованного труда	1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного на- чального общего, основного обще- го, среднего (полного) общего образования по основным общеоб- разовательным программам, за исключением пол- номочий по фи- нансовому обес- печению образо- вательного про- цесса, отнесен- ных к полномочи- ям органов госу- дарственной власти Пензен- ской области	Число учащихся	Чел.	42904	40671	40022	38819	42000	42100
		Число общеобразова- тельных учреждений	Ед.	84	83	83	80	80	80
		Удельный вес муни- ципальных общеобра- зовательных учреж- дений, требующих капитального ремон- та, в общем их чис- ле	%	35	60	58	30	30	30
		Обеспеченность уча- щихся общеобразова- тельными учреждени- ями	Ед./ 1000 чел.	1,95	2	2	2	1,9	1,9
		Удельный вес уча- щихся, получивших основное общее об- разование и пере- шедших к следующему уровню образования: 10-11 классы профессиональные училища, техникумы и т.д.	%	100 68,7 30,8	100 70 30	100 68,6 31,2	100 68 31,9	100 65 35	100 63 37
		Укомплектованность штатов педагогичес- ких работников в общеобразовательных учреждениях	%	100	100	100	100	100	100
		Удельный вес педа- гогических работни- ков с высшим обра- зованием в общей численности педаго- гических работников общеобразовательных учреждений	%	93,1	92,9	93,5	92,3	94,2	95
		Удельный вес уча- щихся, получивших по ЕГЭ оценки 4 и 5 баллов по пяти- балльной шкале	%	50,6	62,8	50,3	-	-	-
		Удельный вес лиц, сдавших единый го- сударственный экза- мен по обязательным предметам, в числе выпускников общеоб- разовательных муни- ципальных учрежде- ний	%	-	-	-	97,6	97,8	98,0
		Обеспеченность об- щеобразовательных учреждений компь- ютерной техникой	% Чел/1 единицу компью- терной техники	65 -	70 -	70 -	- 65	- 70	- 70
	2. Организация предоставления дополнительного образования	Число учащихся в системе дополни- тельного образова- ния	чел.	22827	22341	22536	26017	30010	33611
		Охват учащихся об- щеобразовательных учреждений дополни- тельным образовани- ем (школьными круж- ками и секциями)	% от общей числен- ности	79,6	86,7	92,9	93,1	93,3	93,4
		Отношение фактичес- кого (прогнозного) числа воспитанни- ков, обучающихся в учреждениях допол- нительного образо- вания детей, к чис- лу учащихся в обще- образовательных уч- реждениях	%	49,6	53,3	57	67	71,4	79,8
		Удельный вес уча- щихся, охваченных дополнительным об- разованием, ставших победителями олим- пиад, соревнований, конкурсов на муни- ципальном, регио- нальном, общерос- сийском и междуна- родном уровнях	% Муници- пальный уровень Регио- нальный уровень Обще- россий- ский уровень между- народ- ный уровень	0,87 0,67 1,17	0,89 0,71 1,23	0,92 0,74 1,42	0,92 0,74 1,42	0,92 0,74 1,42	0,92 0,74 1,42
Совершенствова- ние организаци- онно-экономичес- кого механизма функционирования сферы образова- ния	3. Расширение спектра предос- тавляемых насе- лению образова- тельных услуг, соответствующих источников и объемов внебюд- жетного финанси- рования	Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний образования, получающих ассигно- вания из бюджета города Пензы, от всех услуг, предос- тавляемых по зако- нодательству за плату, в объеме фактических (прог- нозных) текущих расходов за счет всех источников фи- нансирования	%	5,0	5,3	6,6	8,0	9,2	10,0
		Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний образования, получающих ассигно- вания из бюджета города Пензы, от представления платных услуг насе- лению, дополнитель- ных к гарантирован- ному объему бес- платных услуг, в объеме фактических (прогнозных) теку- щих расходов за счет всех источни- ков финансирования	%	7,0	7,0	7,0	6,8	7,8	8,6
		Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний образования, получающих ассигно- вания из бюджета города Пензы, от благотворитель- ной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) теку- щих расходов за счет всех источни- ков финансирования	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6
		Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образо- вания от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему дохо- дов этих бюджетных учреждений за счет всех источников фи- нансирования	%	0,5	0,5	0,54	3,9	4,7	4,7
		Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образо- вания от платных услуг, направленных на укрепление мате- риальной базы, к общему объему дохо- дов этих бюджетных учреждений за счет всех источников фи- нансирования	%	0,1	0,1	0,1	2,9	2,9	2,9
Осуществление единой политики в сфере образо- вания не проти- воречащей поли- тике Российской Федерации в об- ласти образова- ния, обеспечива- ющей сохранение единого образо- вательного про- странства, необ- ходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение обра- зования и для удовлетворения потребностей го- сударства и об- щества в работ- никах квалифици- рованного труда	4. Предоставле- ние дошкольного образования и воспитания, со- держание ребенка в дошкольном об- разовательном учреждении	Число воспитанников	Чел.	13781	14954	15366	14075	15500	16000
		Число детей, состо- ящих на учете для определения в муни- ципальные дошколь- ные образовательные учреждения	Чел.	4500	5020	5500	6000	6300	6500
		Число дошкольных образовательных уч- реждений	Ед.	88	88	88	83	83	83
		Обеспеченность вос- питанников местами в дошкольных обра- зовательных учреж- дениях	Мест/ 250 чел.	152	156	156	157	158	158
		Обеспеченность пло- щадью на 1 воспи- танника дошкольного образовательного учреждения	Факти- ческая пло- щадь/ норма- тивная пло- щадь, %	103	104	108	88	92	92
		Охват детей до- школьным образова- нием и воспитанием	%	61	62	63	65	66	66
		Охват детей старше 5 лет, охваченных дошкольным образо- ванием и воспитани- ем	%	76	78	80	81	81,5	82
		Удельный вес педа- гогических работни- ков с высшим обра- зованием в общей численности педаго- гических работников муниципальных до- школьных образова- тельных учреждений	%	51	52	55	55,5	55,7	56
		Удельный вес педа- гогических работни- ков, которым при- своена высшая ква- лификационная кате- гория, в общей чис- ленности педагоги- ческих работников муниципальных до- школьных образова- тельных учреждений	%	16	16	18	18	18,5	18,7
		Обеспеченность де- тей дошкольного возраста местами в муниципальных до- школьных образова- тельных учреждениях	Коли- чество мест на 100 чел, ед.	61	62	63	65	66	66
		Реальная посещае- мость детей в муни- ципальных дошколь- ных образовательных учреждениях	Дето- дни	1882747	2024094	2196784	2408455	2591400	2595572
		Уплотненность муни- ципальных дошколь- ных образовательных учреждений (коли- чество детей на 1 место)	Чел.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4
		Удельный вес муни- ципальных дошколь- ных образовательных учреждений, требую- щих капитального ремонта, в общем их числе	%	35	36	41	45	48	50
Управление здравоохранения города Пензы
Организация в городе оказания экстренной меди- цинской помощи, в том числе службой скорой медицинской по- мощи; первичной медико-санитар- ной помощи; стационарной ме- дицинской помо- щи; специализи- рованной меди- цинской помощи в амбулаторных ус- ловиях и в усло- виях стациона- ров; медицинской помощи женщинам в период бере- менности, во время и после родов; осуществ- ление контроля за соблюдением стандартов меди- цинской помощи; обеспечением граждан лекарст- венными средст- вами и изделиями медицинского на- значения на тер- ритории города	1. Организация стационарной ме- дицинской помощи	Количество коек по проектной мощности в муниципальных уч- реждениях здравоох- ранения	Ед.	2835	2835	2715	2610	2500	2400
		Количество коек фактически развер- нутых в муниципаль- ных учреждениях здравоохранения	Ед.	2835	2835	2715	2610	2500	2400
		Обеспеченность ста- ционарами всего (отношение факти- ческого (прогнозно- го) количества кой- ко-дней к норматив- ному количеству койко-дней в стаци- онарах по норме	%	66,5	67,2	67,5	67,7	68,0	69,0
		Обеспеченность ста- ционарами круглосу- точными (отношение фактического (прог- нозного) количества койко-дней к норма- тивному количеству койко-дней в стаци- онарах круглосуточ- ных по норме	%	57,3	58,0	58,2	60,0	60,2	61,0
		Среднее число дней функционирования койки в муниципаль- ных учреждениях здравоохранения	Дней	332,2	338,2	320,0	318,0	317,0	316,0
		Число пролеченных больных в муници- пальных учреждениях здравоохранения	Чел./ 1000 жителей	176,6	183,0	185,1	187,0	188,4	188,6
		Количество услуг в расчете на 1 обра- тившегося за меди- цинской помощью	Койко- дней/ чел.	10,6	10,3	10,5	10,6	10,7	10,8
		Число койко-дней на 1000 жителей (обес- печенность кругло- суточными стациона- рами)	Койко- дней/ 1000 жителей	1871,7	1882,9	1851,4	1870,8	1883,6	1886,0
		Уровень госпитали- зации на 1000 жите- лей	%	17,6	18,3	18,5	18,7	18,8	18,9
		Средняя длитель- ность лечения	Дней	10,6	10,3	10,2	10,0	10,0	10,0
		Смертность пациен- тов в условиях ока- зания стационарной медицинской помощи	Чел / 1000 жителей	2,22	2,35	2,2	2,1	2,0	1,9
	2. Оказание ам- булаторно-поли- клинической по- мощи в поликли- нике, на дому и в дневных стаци- онарах всех ти- пов	Число пролеченных больных в муници- пальных учреждениях здравоохранения (дневных стациона- рах) на 1000 жите- лей	Чел. 1000 жителей	53,8	51,7	52,5	53,5	54,0	54,5
		Обеспеченность ста- ционарами дневными всех типов (отноше- ние фактического (прогнозного) коли- чества койко-дней к нормативному коли- честву койко-дней в стационарах дневных всех типов по норме в РФ	%	133,8	134,5	134,2	134,0	133,8	133,6
		Число койко-дней в дневном стационаре на 1000 жителей	Койко- дней/ 1000 жителей	579,9	565,5	569,9	580,9	562,1	559,9
		Число пациенто-дней в условиях дневных стационаров	Пациен- то-дней	294071	288586	289660	292315	272120	283125
		Обеспеченность по- ликлиниками (отно- шение фактического (прогнозного) числа посещений в поли- клинике на 1000 на- селения к норматив- ному числу посеще- ний на 1000 населе- ния по норме в РФ	%	57,4	57,9	58,3	59,0	59,2	59,3
		Количество посеще- ний поликлиник	Ед.	4758661	4887045	4902200	2198866	2332734	2332734
		Удельный вес посе- щений поликлиник по поводу заболевае- мости	%	62,2	64,7	64,0	63,5	63,0	52,5
		Удельный вес посе- щений поликлиник по поводу просмотров	%	37,8	35,3	36,0	36,5	37,0	37,5
	3. Оказание ско- рой медицинской помощи	Количество вызовов	Ед.	174631	175494	174200	175000	170000	170000
		Обеспеченность ско- рой медицинской по- мощью	Вызовы/ 1000 жителей	342,2	344,6	342,4	340,7	339,2	335,9
		Среднее время ожи- дания скорой меди- цинской помощи	Минут	15	14	13	12	12	12
		Обеспеченность ско- рой медицинской по- мощью (отношение фактического (прог- нозного) числа вы- зовов скорой меди- цинской помощи на 1000 населения к нормативному числу вызовов скорой ме- дицинской помощи на 1000 населения по нормам в РФ	%	94,7	95,0	94,8	94,6	94,5	93,8
Осуществление дальнейшего раз- вития и совер- шенствования ме- дицинской помощи населению города	4. Расширение спектра предос- тавляемых насе- лению медицин- ских услуг, со- ответствующих источников и объемов внебюд- жетного финанси- рования	Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний здравоохране- ния, получающих ас- сигнования из бюд- жета Пензенской об- ласти, от всех ус- луг, предоставляе- мых по законода- тельству за плату, в объеме фактичес- ких (прогнозных) текущих расходов за счет всех источни- ков финансирования	%	7,26	10,6	10,8	11,1	10,0	10,0
		Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний здравоохране- ния, получающих ас- сигнования из бюд- жета Пензенской об- ласти, от предос- тавления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прог- нозных) текущих расходов за счет всех источников фи- нансирования	%	7,26	10,6	10,8	11,1	10,0	10,0
		Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний здравоохране- ния, получающих ас- сигнования из бюд- жета Пензенской об- ласти, от благотво- рительной деятель- ности, в объеме фактических (прог- нозных) текущих расходов за счет всех источников фи- нансирования	%	0,047	0,048	0,075	0,07	0,067	0,067
		Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здраво- охранения от плат- ных услуг, направ- ленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учрежде- ний за счет всех источников финанси- рования	%	3,72	5,08	6,1	6,3	5,8	5,8
		Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здраво- охранения от плат- ных услуг, направ- ленных на укрепле- ние материальной базы, к общему объ- ему доходов этих бюджетных учрежде- ний за счет всех источников финанси- рования	%	2,95	4,5	4,7	4,8	4,2	4,2
Управление культуры города Пензы
Поддержка при- оритетных на- правлений куль- туры, искусства для удовлетворе- ния и формирова- ния нравственно- эстетических и интеллектуальных потребностей лю- дей, развитие их творческих спо- собностей в го- роде Пензе	1. Предоставле- ние документа в пользование по требованию (биб- лиотечное обслу- живание населе- ния)	Количество учрежде- ний библиотечного обслуживания насе- ления	Ед.	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)
		Число посетителей учреждений библио- течного обслужива- ния населения	Чел.	115777	115229	115250	115250	115250	115250
		Обеспеченность по- сетителей учрежде- ниями библиотечного обслуживания насе- ления	Ед./ 10000 посети- телей	0,09 (1,9 с фи- лиалами)	0,09 (1,9 с фи- лиалами)	0,09 (1,9 с фи- лиалами)	0,09 (1,9 с фи- лиалами)	0,09 (1,9 с фи- лиалами)	0,09 (1,9 с фи- лиалами)
		Обеспеченность жи- телей учреждениями библиотечного об- служивания населе- ния	Ед./ 10000 жителей	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)
		Обеспеченность биб- лиотеками массового пользования (В го- родских округах с количеством населе- ния 50 тыс. человек и более - 1 на 10 тысяч населения в соответствии с рас- поряжением Прави- тельства РФ от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нор- мативах и нормах" (с изменениями и дополнениями))	%	90	90	90	90	90	90
		Обеспеченность дет- скими библиотеками (В городских окру- гах с количеством населения 50 тыс. человек и более - 1 на 407 тысяч школь- ников и дошкольни- ков в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нор- мативах и нормах" (с изменениями и дополнениями))	%	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
		Общее число посеще- ний библиотек жите- лями города	Число посеще- ний	746394	754135	755000	755000	755000	755000
		Среднее число посе- щений одним жителем библиотек	Число посеще- ний на 1 жите- ля	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Количество экземп- ляров выданных до- кументов учреждени- ями библиотечного обслуживания насе- ления	Ед.	2028687	2005346	2005300	2005300	2005300	2005300
	2. Организация мероприятий ис- полнительского характера (спек- таклей, концер- тов, творческих вечеров, бенефи- сов, представле- ний и т.д.)	Количество органи- зованных и прове- денных мероприятий исполнительского характера	Ед.	198	160	160	160	160	160
		Количество посети- телей мероприятий исполнительского характера (коли- чество проданных билетов)	Чел.	23470	20000	20000	20000	20000	20000
		Обеспеченность те- атрально-зрелищными учреждениями к чис- ленности населения (по количеству мест без учета негосу- дарственной сети) (В городских окру- гах с число жителей более 100 тыс. че- ловек - 4 зритель- ских мест на каждые 5 тыс. зрителей в соответствии с рас- поряжением Прави- тельства РФ от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нор- мативах и нормах" (с изменениями и дополнениями)	%	50	50	50	50	50	50
		Среднее число посе- щений одним жителем театрально-зрелищ- ных организаций	Число посеще- ний	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	3. Организация культурно-досу- говых мероприя- тий на базе культурно-досу- говых учреждений (концертов, дис- котек, фестива- лей, конкурсов и т.п.)	Количество муници- пальных культурно- досуговых учрежде- ний	Ед.	8	8	8 (10 включая филиалы) В 2008 го- ду образо- вано 2 фи- лиала	8 (10 включая филиалы)	8 (10 включая филиалы)	8 (10 включая филиалы)
		Обеспеченность жи- телей культурно-до- суговыми учреждени- ями	Ед./ 10000 жителей	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
		Обеспеченность уч- реждениями клубного типа (В городских округах с числом жителей более 500 тыс. жителей - 15 зрительских мест на 1 тыс. жителей в соответствии с рас- поряжением Прави- тельства РФ от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нор- мативах и нормах" (с изменениями и дополнениями))	%	21,8	21,8	25,7	25,7	25,7	25,7
		Количество органи- зованных и прове- денных культурно- досуговых мероприя- тий	Ед.	5720	6559	5710	5733	5740	5754
		Количество посети- телей культурно-до- суговых мероприятий (количество продан- ных билетов)	Чел.	857697	784382	871253	884483	898205	911509
		Среднее число посе- щений одним жителем клубных учреждений	Число посеще- ний	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
		Прирост(+) / сокра- щение(-) числа по- сетителей муници- пальных культурно- досуговых учрежде- ний	%	0	-0,1	+1,1	+1	+1	+1
	4. Организация обучения по про- граммам дополни- тельного образо- вания различной направленности (музыка, хорео- графия, театр, изобразительное и декоративно- прикладное ис- кусство, про- граммы общеэсте- тического разви- тия)	Количество муници- пальных образова- тельных учреждений дополнительного об- разования различной направленности (му- зыка, хореография, театр, изобрази- тельное и декора- тивно-прикладное искусство, програм- мы общеэстетическо- го развития)	Ед.	16	16	16	16	16	16
		Число обучающихся	Чел.	5800	5729	5800	5800	5800	5800
		Обеспеченность обу- чающихся муници- пальными образова- тельными учреждени- ями дополнительного образования различ- ной направленности (музыка, хореогра- фия, театр, изобра- зительное и декора- тивно-прикладное искусство, програм- мы общеэстетическо- го развития)	Ед./ 1000 чел.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Осуществление мер по развитию сети муниципаль- ных учреждений культуры и ис- кусства, твор- ческих коллекти- вов	5. Расширение спектра предос- тавляемых насе- лению услуг в сфере культуры, соответствующих источников и объемов внебюд- жетного финанси- рования	Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний культуры, полу- чающих ассигнования из бюджета Пензен- ской области (бюд- жета соответствую- щего муниципального образования), от всех услуг, предос- тавляемых по зако- нодательству за плату, в объеме фактических (прог- нозных) текущих расходов за счет всех источников фи- нансирования	%	13,5	14,5	10,6	10,0	8,9	8,9
		Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний культуры, полу- чающих ассигнования из бюджета Пензен- ской области (бюд- жета соответствую- щего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) теку- щих расходов за счет всех источни- ков финансирования	%	0,0	0,2	0,07	0,06	0,05	0,05
		Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на оп- лату труда, к обще- му объему доходов этих бюджетных уч- реждений за счет всех источников фи- нансирования	%	4,0	4,3	3,5	3,4	3,1	3,1
		Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на ук- репление материаль- ной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учрежде- ний за счет всех источников финанси- рования	%	1,4	1,3	0,9	0,8	0,7	0,7
		Среднее число посе- щений одним жителем учреждений культуры всего	Число посеще- ний	3,2	3,1	3,3	3,3	3,3	3,4
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Формирование, координация и поддержка дея- тельности систе- мы организации и управления физи- ческой культурой и спортом г.Пен- зы	1. Организация и проведение обще- городских массо- вых физкультур- но-спортивных мероприятий	Количество органи- зованных и прове- денных общегород- ских массовых физ- культурно-спортив- ных мероприятий	Ед.	233	230	230	240	240	245
		Число участников общегородских мас- совых физкультурно- спортивных меропри- ятий	Чел.	36750	37426	37926	38226	38226	38500
	2. Организация обучения по про- граммам дополни- тельного образо- вания детей физ- культурно-спор- тивной направ- ленности	Количество муници- пальных образова- тельных учреждений дополнительного об- разования детей физкультурно-спор- тивной направлен- ности (детско-юно- шеские спортивные школы и т.п.)	Ед.	10	10	10	10	10	10
		Число обучающихся	Чел.	5528	5332	5341	4700	5320	5320
	3. Организация и проведение офи- циальных Чемпио- натов России среди команд игровых видов спорта	Количество спортив- ных команд	Ед.	2	2	2	2	2	2
		Количество охвачен- ных игровых видов спорта	Ед.	2	2	2	2	2	2
	4. Предоставле- ние в пользова- ние населению спортивных со- оружений	Количество учащихся спортивных школ, занимающихся на му- ниципальных спорт- сооружениях	Чел.	63000	68600	74376	82950	88650	97200
		Количество населе- ния города, занима- ющегося на муници- пальных спортсоору- жениях.	Чел.	209440	228560	247600	276120	285650	290670
	5. Расширение спектра предос- тавляемых насе- лению услуг в сфере физической культуры и спор- та, соответству- ющих источников и объемов вне- бюджетного фи- нансирования	Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний физической культуры и спорта, получающих ассигно- вания из бюджета Пензенской области, от всех услуг, пре- доставляемых по за- конодательству за плату, в объеме фактических (прог- нозных) текущих расходов за счет всех источников фи- нансирования	%	0,1	0,39	0,2	0,17	0,18	0,19
		Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физичес- кой культуры и спорта от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему дохо- дов этих бюджетных учреждений за счет всех источников фи- нансирования	%	0,08	0,13	0,06	0,06	0,22	0,23
		Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физичес- кой культуры и спорта от платных услуг, направленных на укрепление мате- риальной базы, к общему объему дохо- дов этих бюджетных учреждений за счет всех источников фи- нансирования	%	0	0,001	0,001	0,00	0,001	0,001
Обеспечение в пределах предос- тавленных полно- мочий реализации федеральных, ре- гиональных и го- родских программ развития моло- дежной политики	6. Организация профилактики не- гативных явлений и правонарушений среди подростков и молодежи	Количество органи- зованных и прове- денных городских массовых мероприя- тий по профилактике негативных явлений и правонарушений среди подростков и молодежи	Ед.	10	12	15	15	15	15
		Число участников проведенных общего- родских массовых мероприятий по про- филактике негатив- ных явлений и пра- вонарушений среди подростков и моло- дежи	Чел.	6000	7200	7500	7500	7500	7500
Решение вопросов занятости и со- действия по тру- доустройству мо- лодежи и под- ростков	7. Обеспечение занятости под- ростков и моло- дежи	Количество заре- гистрированных об- ращений по вопросам трудоустройства	Ед.	500	650	1000	1000	1000	1000
		Количество трудо- устроенных граждан	Чел.	220	386	400	400	400	400
		Удельный вес трудо- устроенных граждан по отношению к ко- личеству граждан, обратившихся по во- просам трудоустрой- ства	%	44	59	40	40	40	40
Создание условий для гражданского становления, ду- ховно-нравствен- ного и патриоти- ческого воспита- ния подрастающе- го поколения	8. Оказание со- действия в соци- альной адаптации и реабилитации несовершеннолет- них и молодежи, склонных к со- вершению право- нарушений	Количество граждан, нуждающихся в соци- альной адаптации	Чел.	815	779	800	800	800	800
		Количество граждан, находящихся под патронатным контро- лем	Чел.	109	209	350	400	400	400
		Удельный вес граж- дан, находящихся под патронатным контролем по отно- шению к количеству граждан, нуждающих- ся в социальной адаптации	%	7,4	26	43	50	50	50
	9. Оказание пси- хологической, юридической, ин- формационной и иной помощи мо- лодежи	Количество заре- гистрированных об- ращений	Ед.	95	384	400	400	400	400
		Количество граждан, получивших консуль- тации	Чел.	95	384	400	400	400	400
	10. Оказание со- действия в во- просах граждан- ско-патриотичес- кого воспитания молодежи	Количество органи- зованных и прове- денных общегородс- ких массовых меро- приятий гражданско- патриотической на- правленности	Ед.	7	10	10	10	10	10
		Число участников проведенных общего- родских массовых мероприятий граж- данско-патриотичес- кой направленности	Чел.	2000	4000	4000	4000	4000	4000
	11. Стимулирова- ние общественно- значимой моло- дежной инициати- вы	Количество органи- зованных и прове- денных общегородс- ких массовых меро- приятий, направлен- ных на стимулирова- ние общественно- значимой молодежной инициативы	Ед.	5	9	9	9	9	12
		Число участников проведенных общего- родских массовых мероприятий, на- правленных на сти- мулирование общест- венно-значимой мо- лодежной инициативы	Чел.	1600	3000	3000	3000	3000	4000
Организация от- дыха, досуга и занятости несо- вершеннолетних	12. Организация досуга, отдыха и оздоровления подростков и мо- лодежи	Количество органи- зованных и прове- денных общегородс- ких массовых меро- приятий по органи- зации досуга, отды- ха и оздоровления подростков и моло- дежи	Ед.	10	12	12	12	12	12
		Число участников проведенных общего- родских массовых мероприятий по ор- ганизации досуга, отдыха и оздоровле- ния подростков и молодежи	Чел.	5000	6000	6000	6000	6000	6000
Обеспечение в пределах предос- тавленных полно- мочий реализации федеральных, ре- гиональных и го- родских программ развития моло- дежной политики	13. Расширение спектра предос- тавляемых услуг, соответствующих источников и объемов внебюд- жетного финанси- рования	Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений молодеж- ной политики от платных услуг, на- правленных на опла- ту труда, к общему объему доходов этих бюджетных учрежде- ний за счет всех источников финанси- рования	%	1,35	0,32	1,35	1,36	1,54	1,6
		Отношение фактичес- ких (прогнозных) доходов бюджетных учреждений молодеж- ной политики от платных услуг, на- правленных на ук- репление материаль- ной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учрежде- ний за счет всех источников финанси- рования	%	0,15	0	0,003	0,004	0,005	0,006
Социальное управление города Пензы
Осуществление контроля за ор- ганизацией соци- ального обслужи- вания семей с детьми, граждан пожилого возрас- та и инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях в соответствии с действующим за- конодательством	1. Организация социального об- служивания граж- дан пожилого возраста и инва- лидов	Количество учрежде- ний социального об- служивания граждан пожилого возраста и инвалидов	Ед.	5	5	5	5	5	5
		Число обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвали- дов на дому	Чел.	4788	4590	4616	4633	4636	4639
		Обеспеченность об- служиваемых граждан пожилого возраста и инвалидов учрежде- ниями социального обслуживания	Ед./ 1000 чел.	1	1	1	1	1	1
		Обеспеченность от- делениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделе- ниями дневного пре- бывания детей	%	100	100	100	100	100	100
		Количество предос- тавляемых социаль- ных услуг учрежде- ниями социального обслуживания	Ед.	996463	946214	963126	967409	973357	978769
		Число работников в учреждениях соци- ального обслужива- ния граждан пожило- го возраста и инва- лидов	Чел.	558	559	559	559	559	559
		Число граждан пожи- лого возраста и ин- валидов, приходя- щихся на одного ра- ботника в учрежде- ниях социального обслуживания (в от- делениях социально- го обслуживания, на дому)	Чел./ 1 работ- ника	8,5	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3
	2. Организация социальной под- держки детей и семейных форм организации	Количество обраще- ний жителей города	Ед.	22428	22243	22800	22990	23170	23250
		Число жителей горо- да, охваченных раз- личными формами со- циальной поддержки	Чел.	36391	36418	36789	37033	37323	37470
		Обеспеченность об- служиваемых жителей города различными формами социальной поддержки	Коли- чество услуг/ 1000 жителей	2378	2514	2500	2500	2500	2500
	3. Организация социальной реа- билитации несо- вершеннолетних	Число несовершенно- летних жителей го- рода, охваченных различными формами социальной реабили- тации	Чел.	17443	16973	17040	17150	17200	17200
		Количество заре- гистрированных об- ращений	Ед.	9040	8769	9190	9250	9260	9260
		Обеспеченность со- циально-реабилита- ционными отделения- ми для несовершен- нолетних	%	100	100	100	100	100	100
		Число реабилитиро- ванных несовершен- нолетних жителей города	Чел.	10507	10308	10150	10260	10260	10260
	4. Расширение спектра предос- тавляемых насе- лению социальных услуг, соответ- ствующих источ- ников и объемов внебюджетного финансирования	Удельный вес объема фактических (прог- нозных) доходов бюджетных учрежде- ний социальной за- щиты населения, по- лучающих ассигнова- ния из бюджета Пен- зенской области, от всех услуг, предос- тавляемых по зако- нодательству за плату, в объеме фактических (прог- нозных) текущих расходов за счет всех источников фи- нансирования	%	6,1	6,0	3,8	3,9	3,5	3,5
	5. Развитие сети учреждений соци- ального обслужи- вания населения	Обеспеченность от- делениями социаль- ного обслуживания на дому	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность от- делениями срочного социального обслу- живания	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность службами психолого- педагогической по- мощи	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность спе- циалистами социаль- но-правовой защиты	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность от- делениями помощи женщинам, оказав- шимся в трудной жизненной ситуации	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность ор- ганизационно-мето- дическими отделени- ями	%	100	100	100	100	100	100
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы города Пензы#
Осуществление общего руковод- ства, координа- цию# и контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений жи- лищно-коммуналь- ного хозяйства. Участие в разра- ботке и выполне- нии программ жи- лищно-коммуналь- ного обслужива- ния населения на территории горо- да	1. Организация в границах города теплоснабжения населения в час- ти горячего во- доснабжения	Число человек, пользующихся горя- чим водоснабжением	Тыс. чел.	289,638	290,896	295,320	295,32	295,320	295,320
		Уровень благоуст- ройства городского жилищного фонда, оборудованного ван- нами	%	67,13	66,31	66,14	66,14	66,14	66,14
		Уровень благоуст- ройства городского жилищного фонда, оборудованного го- рячим водоснабжени- ем	%	70,52	70,7	70,64	70,64	70,64	70,64
		Уровень обеспечен- ности населения го- рода горячим водо- снабжением (от по- требности)	%	100	100	100	100	100	100
	2. Организация в границах города теплоснабжения населения в час- ти отопления	Общая площадь отап- ливаемых помещений в городе	Тыс. кв.м.	5836,179	5918,961	5936,409	5936,40	5936,409	5936,409
		Уровень благоуст- ройства городского жилищного фонда, оборудованного центральным отопле- нием	%	96,32	96,35	96,26	96,26	96,26	96,26
		Уровень обеспечен- ности населения го- рода системами теп- лоснабжения (от по- требности)	%	100	100	100	100	100	100
	3. Организация в границах города водоснабжения населения, водо- отведения	Доля населения го- рода, пользующихся водоснабжением, во- доотведением	%	91,85	95,75	95,4	95,4	95,4	95,4
		Уровень благоуст- ройства городского жилищного фонда, оборудованного во- допроводом	%	94,74	98,63	98,25	98,25	98,25	98,25
		Уровень благоуст- ройства городского жилищного фонда, оборудованного ка- нализацией	%	91,85	95,75	95,4	95,4	95,4	95,4
	4. Организация содержания муни- ципального жи- лищного фонда	Доля капитально от- ремонтированного муниципального жи- лищного фонда (от потребности)	%	0,1	0,2	5,0	40,0	22,0	22,0
		Удельный вес нужда- ющегося в капиталь- ном ремонте муници- пального жилищного фонда в общем объ- еме муниципального жилищного фонда	%	0,001	0,002	0,05	0,4	0,22	0,22
		Доля жилищного фон- да с износом от 0 до 30%	%	80,32	79,82	79,6	79,38	79,2	78,7
		Доля жилищного фон- да с износом от 31 до 65%	%	17,9	18,4	18,6	18,8	18,91	19,3
		Доля жилищного фон- да с износом от 66 до 70%	%	0,86	0,86	0,87	0,88	0,93	1,02
		Доля жилищного фон- да с износом свыше 70%	%	0,92	0,92	0,93	0,94	0,96	0,98
		Уровень благоуст- ройства городского жилищного фонда, оборудованного га- зом	%	96,2	95,9	95,8	95,9	96,0	96,2
		Уровень газификации (удельный вес гази- фицированных сете- вым газом жилых зданий, квартир)	%	97,2	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
	5. Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных ин- женерных соору- жений	Площадь отремонти- рованных автомо- бильных дорог обще- го пользования	Тыс. кв.м.	277,2	1637,1	474,51	700,0	700,0	700,0
		Площадь отремонти- рованных автомо- бильных дорог обще- го пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта	%	4,0	24,5	9,4	15,3	18,1	22,1
	6. Организация благоустройства и озеленения территории го- родского округа	Площадь зеленых на- саждений от общей площади территории городского округа	Тыс. кв..м.	3628,0	3628,0	3628,0	3628,0	3628,0	3628,0
		Количество установ- ленных урн	Ед.	376	458	379	400	460	480
	7. Организация освещения улиц	Количество светото- чек	Ед.	24067	24067	24738	24920	25133	25354
		Площадь освещенных дорог от общей дли- ны дорог	%	87,5	88,0	89,0	89,5	91,0	92,5
	8. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	Общая площадь захо- ронения на террито- рии городского ок- руга	Га	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	192,5
		Уровень соответст- вия качества содер- жания мест захоро- нения требованиям санитарных норм и правил	%	15,0	15,0	15,0	20,0	30,0	50,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пензы
	1. Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования	Общее количество объектов муници- пальной собствен- ности, включенных в реестр (в течение отчетного года)	Ед.	73	513	45	250	290	270
	2. Организация мониторинга эф- фективности дея- тельности муни- ципальных уни- тарных предприя- тий и организа- ций, доли устав- ного капитала в которых принад- лежат муници- пальному образо- ванию	Количество муници- пальных унитарных предприятий (на ко- нец отчетного года)	Ед.	76	61	23	19	15	15
		Количество органи- заций, доли устав- ного капитала кото- рых принадлежат му- ниципальному обра- зованию (на конец отчетного года)	Ед.	7	7	4	4	4	4
		Доля муниципальных унитарных предприя- тий, имеющих поло- жительный финансо- вый результат от их деятельности, в об- щем количестве му- ниципальных унитар- ных предприятий	%	29	47,5	47,8	52,6	66,6	66,6
		Доля организаций с участием в уставном капитале муници- пального образова- ния, имеющих поло- жительный финансо- вый результат от их деятельности, в об- щем количестве та- ких организаций	%	85,7	85,7	75	75	75	75
	3. Организация эффективного уп- равления муници- пальной собст- венностью	Количество привати- зированных объектов муниципальной соб- ственности (в тече- ние отчетного года)	Ед.	19	14	36	7	6	6
		Количество заклю- ченных (действую- щих) договоров аренды, безвозмезд- ного пользования (на конец отчетного года)	Ед.	927 (206)	868(294)	839(266)	810(245)	790(230)	760(220)
Управление транспорта и связи города Пензы
Организация ра- боты транспорта и связи на тер- ритории города Пензы	1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных ин- женерных соору- жений	Площадь отремонти- рованных автомо- бильных дорог обще- го пользования	Тыс. кв.м.	68007,0	59297,1	62296,0	71940,6	71940,6	71940,6
		Уровень охвата на- селения транспорт- ным обслуживанием	%	64,33	59,42	61,95	63,0	63,0	63,0
		Доля частного сек- тора в общем объеме пассажирских пере- возок	%	32,4	36,6	36,1	34,0	34,0	34,0
		Доля расходов на транспортные услуги населению и органи- зацию транспортного обслуживания насе- ления, распределяе- мых в рамках кон- курсов на обслужи- вание маршрутов, в общем объеме соот- ветствующих расхо- дов	%	100	100	100	100	100	100
Главное управление градостроительства и архитектуры города Пензы
Обеспечение раз- работки, экспер- тизы, рассмотре- ния, согласова- ния и представ- ления на утверж- дение в установ- ленном порядке градостроитель- ной документации города Пензы о ее застройке, проведение науч- но-исследова- тельских работ в области градо- строительства	1. Регулирование градостроитель- ной деятельнос- ти, архитектуры и строительства на территории города	Количество выданных разрешений на стро- ительство при осу- ществлении строи- тельства, реконст- рукции, капитально- го ремонта объектов капитального строи- тельства, располо- женных на террито- рии муниципального образования	Ед.	137	188	134	134	134	134
		Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуа- тацию, за исключе- нием объектов инди- видуального жилищ- ного строительства	Ед.	143	111	120	120	120	120
		Количество выданных разрешений на право производства инже- нерно-геодезических и инженерно-геоло- гических изысканий на территории муни- ципального образо- вания	Ед.	650	700	700	700	750	750
		Количество заре- гистрированных об- ращений по вопросам осуществления архи- тектурной и градо- строительной дея- тельности физичес- ких и юридических лиц	Ед.	21598	18217	5958	5958	5958	5958
		Доля рассмотренных и удовлетворенных обращений физичес- ких и юридических лиц по вопросам осуществления архи- тектурной и градо- строительной дея- тельности в общем количестве таких обращений	%	80%	86%	79%	79%	79%	79%
Координация и методическое ру- ководство работ по комплексной модернизации сложившейся за- стройки, рекон- струкции, капи- тальному ремонту жилых домов, объектов общест- венного назначе- ния, реставрации зданий и соору- жений, являющих- ся объектами ис- торического и культурного на- следия, по раз- витию систем ин- женерно-транс- портной инфра- структуры и бла- гоустройству ре- конструируемых территорий.	2. Разработка и реализация пла- нов капитального строительства на территории горо- да	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за счет всех источни- ков финансирования к ВРП Пензенской области, всего	%	76,4	98,9	100	100	100	100
Финансовое управление города Пензы
Составление про- екта бюджета г.Пензы и орга- низация исполне- ния бюджета в соответствии с Бюджетным кодек- сом; составление отчета об испол- нении бюджета г.Пензы	1. Составление проекта бюджета города	Доля расходов бюд- жета города, форми- руемых в рамках це- левых программ	%	2,7	17,9	20,2	20,8	25,0	30,0
		Планируемый объем дефицита бюджета города на очередной финансовый год	Не более %	0	8	10	9	8	6
	2. Организация исполнения бюд- жета города; составление от- чета об исполне- нии бюджета го- рода	Уровень отклонения фактических доходов бюджета города от запланированных в решении о бюджете на очередной финан- совый год	Не более %	2	2	2	2	2	2
		Доля кредиторской задолженности полу- чателей бюджетных средств в расходах бюджета города в части собственных полномочий	%	2	0,3	0,24	0,23	0,22	0,19
	3. Управление муниципальным долгом	Общее количество случаев осущест- вленных муниципаль- ных внутренних за- имствований (в раз- личных формах), в том числе переходя- щих на очередной финансовый год	Ед.	2(2)	16(12)	13(10)	15(12)	16(13)	14(10)
		Количество выданных муниципальных га- рантий	Ед.	0	0	1	0	0	0

Заместитель главы администрации

Л.Ю. Рябихина