Приложение. Ведомственная целевая Программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе в 2010 году"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 15 июня 2010 г. N 619/2 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2009 г. N 1204

Ведомственная целевая Программа
"Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе в 2010 году"

С изменениями и дополнениями от:

15 июня 2010 г.

1. Паспорт ведомственной целевой Программы

1. Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе в 2010 году"
2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 28.09.2009 N 50
3. Заказчики программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи программы	Целью Программы является - создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе. Задачей Программы является - выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
5. Целевые индикаторы и их значения	1. Количество разработанной проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов - 4 шт. 2. Количество отремонтированных инженерных коммуникаций - 983 п. м. 3. Количество установленных узлов учета энергоресурсов - 4 шт.
6. Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в 2010 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	1. Разработка проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов. 2. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций. 3. Установка узлов учета энергоресурсов
8. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".
9. Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Пензы в 2010 году - 1500,000 тыс. рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе, в соответствии с нормативными требованиями. Выполнение программных мероприятий позволит создать гражданам более благоприятные и комфортные условия для проживания в указанном жилом фонде

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Таблица 1

Описание проблемы, на решение которой направлена программа	Анализ причин возникновения проблем	Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами
Общая площадь 4 жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе, требующих проведения ремонта в 2010 году, составляет 15946,9 м2.	За последние восемь лет в связи с недостаточным количеством средств, капитальный ремонт жилых домов не проводился. В 2009 году финансирование на эти цели сокращено на 50%. Вследствие этого износ зданий составляет в среднем 26,5% (по отдельным зданиям - до 41%).	На сегодняшний день жилые дома, переданные в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы системы социального обслуживания населения в городе Пензе, не обеспечивают комфортного проживания граждан. Требуется принять эффективные меры по ремонту данных домов. Настоящая программа разработана для решения задач по совершенствованию технического состояния зданий жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе. В соответствии с законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Настоящая программа устанавливает плановые показатели по ремонту холодного и горячего водоснабжения, системы центрального отопления и установки узлов учета энергоресурсов в жилых домах, находящихся в 100%-ой муниципальной собственности, в соответствии с проектно-сметной документацией. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

В результате программных мероприятий в 2010 году планируется отремонтировать и оборудовать узлами учета энергоресурсов 3 дома маневренного фонда и 1 дом системы социального обслуживания.

Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе.

Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе.

Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов.

Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций.

Мероприятие 3. Установка узлов учета энергоресурсов.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 2

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	2010 год
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов	Количество разработанной проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов	шт.	4
Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций	Количество отремонтированных инженерных коммуникаций	п.м	983
Мероприятие 3. Установка узлов учета энергоресурсов	Количество установленных узлов учета энергоресурсов	шт.	4

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2010 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 3

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Ожидаемый результат
			2010 год
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов: - ул.Коммунистическая, 38а - ул.Ленинградская, 8а - пр. Строителей, 1 - 5-ый Виноградный проезд, 22	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МУ "Департамент ЖКХ г.Пензы"	шт.	4
Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МУ "Департамент ЖКХ г.Пензы"	п.м	983
- ремонт системы ХВС по ул.Коммунистическая, 38а		п.м	190
- ремонт системы ХВС по ул.Ленинградская, 8а		п.м	143
- ремонт системы ЦО и ХГВС по пр.Строителей, 1		п.м	180
- ремонт системы ЦО и ХГВС по 5-му Виноградному проезду, 22		п.м	470
Мероприятие 3. Установка узлов учета энергоресурсов: - ул.Коммунистическая, 38а - ул.Ленинградская, 8а - пр.Строителей, 1 - 5-ый Виноградный проезд, 22		шт.	4

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Таблица 4

Мероприятия	Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе. Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе. Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов. Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций. Мероприятие 3. Установка узлов учета энергоресурсов.	Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
	Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
	Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
	Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
	Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы. Дополнительное организационно-техническое обеспечение не требуется.

8.1. Финансовое обеспечение программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий настоящей Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год. Финансирование Программы составляет 1500,00 тыс. рублей.

Таблица 5

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятия, тыс. руб.
	2010 год
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов: - ул.Коммунистическая, 38а - ул.Ленинградская, 8а - пр.Строителей, 1 - 5-ый Виноградный проезд, 22	80,00
Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций:	820,556
- ремонт системы ХВС по ул.Коммунистическая, 38а	153,471
- ремонт системы ХВС по ул.Ленинградская, 8а	163,434
- ремонт системы ЦО и ХГВС по пр.Строителей, 1	96,235
- ремонт системы ЦО и ХГВС по 5-му Виноградному проезду, 22	407,416
Мероприятие 3. Установка узлов учета энергоресурсов: - ул.Коммунистическая, 38а - ул.Ленинградская, 8а - пр.Строителей, 1 - 5-ый Виноградный проезд, 22	599,444
В целом по программе	1500,00

9. Система мониторинга за реализацией программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы.

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств один раз в полугодие:

- за период с 01 января по 30 июня в срок до 25 июля текущего года;

- за период с 01 июля по 31 декабря в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению N 1).

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием, а также в связи с решением собственников помещений.

11. Оценка эффективности реализации программы

11.1. Эффективность реализации программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по динамике индикатора - количество разработанной проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов, количество отремонтированных инженерных коммуникаций, количество установленных узлов учета энергоресурсов в общежитиях, домах маневренного фонда и домов# системы социального обслуживания населения в городе Пензе.

Показатели эффективности:

1. Количество разработанной проектно-сметной документации на установку узлов учета энергоресурсов.

2. Количество отремонтированных инженерных коммуникаций.

3. количество установленных узлов учета энергоресурсов.

11.2. Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач программы)

Программой предусмотрен ремонт 3 домов маневренного фонда и 1 дома системы социального обслуживания. При выполнении программы будет разработана проектно-сметная документация на установку 4 узлов учета энергоресурсов, отремонтированы 983 п. м инженерных коммуникаций и установлены 4 узла учета энергоресурсов.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе, в соответствии с нормативными требованиями. Выполнение программных мероприятий позволит жителям данных домов платить только за фактическое потребление энергетических ресурсов, регулировать количество потребляемой тепловой энергии в зависимости от погодных условий, тем самым создать гражданам более благоприятные и комфортные условия для проживания в указанном жилом фонде.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров