Приложение. Долгосрочная целевая программа "Чистая вода в городе Пензе на 2012-2015 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 28 февраля 2012 г. N 217

Долгосрочная целевая программа
"Чистая вода в городе Пензе на 2012-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

2 августа 2012 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Чистая вода в городе Пензе на 2012-2015 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке	Постановление администрации города Пензы от 28.02.2012 N 216 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Чистая вода в городе Пензе на 2012-2015 годы"
Заказчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Разработчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Исполнители	МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы"
Цели и задачи Программы	Целью Программы является повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения. Задачами Программы являются: Задача 1. Разработка и корректировка проектно-сметной документации (далее - ПСД) на строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Задача 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Основные целевые индикаторы	В качестве основных индикаторов достижения поставленной цели и задач следует считать: - количество разработанной и откорректированной ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения; - протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения.
Сроки и этапы реализации	Реализация Программы - 2012-2015 годы (без разделения на этапы).
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы в сумме 159958,10 тыс. руб. осуществляется за счет средств бюджета города Пензы - 66545,00 тыс. руб., бюджета Пензенской области - 57467,30 тыс. руб.(1) и внебюджетных источников - 35945,80 тыс. руб., из них на соответствующие финансовые годы: 2012 - 10833,30 тыс. руб.; 2013 - 45467,40 тыс. руб.; 2014 - 45467,40 тыс. руб.; 2015 - 58190,00 тыс. руб.
Основные ожидаемые конечные результаты	- разработка ПСД на 5 объектов и корректировка ПСД на 1 объект строительства сетей водоснабжения и водоотведения; - строительство 43412 п.м. сетей водоснабжения и водоотведения.
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Администрация города Пензы осуществляет контроль и координацию реализации Программы. МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы" обеспечивает исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в администрацию города Пензы.

(1) - постановление Правительства Пензенской области от 29.10.2010 N 680-пП "Об утверждении долгосрочной целевой программы Пензенской области "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011-2015 годы"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1. Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города, обоснование необходимости решения проблем программно-целевыми методами и анализ различных вариантов этого решения. Описание проблемы, на решение которой направлена программа

В настоящее время в городе Пензе около 30% муниципальных сетей водоснабжения имеют износ более 70% и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Значительный износ сетей водоснабжения приводит к высокому числу аварий (утечек, более 50 в год) и, как следствие, потерь хозяйственно-питьевого водоснабжения (около 30%).

Более 15% муниципальных сетей водоотведения имеют износ более 70% и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Аварии (утечки), происходящие вследствие высокого процента износа сетей, ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.

Многие жители города Пензы, проживающие в микрорайонах малоэтажной застройки (частном секторе), не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. Их отсутствие негативно отражается на качестве коммунальных услуг и не обеспечивает комфортных условий проживания граждан.

1.2. Анализ причин возникновения проблем

В последнее время недостаточное финансирование и несвоевременное проведение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений привело к их высокому износу. Что, в свою очередь, привело к частым авариям (утечкам), сверхнормативным потерям, снижению качества водоснабжения и водоотведения города Пензы, ухудшению экологической обстановки и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

1.3. Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Обеспечение города Пензы сетями и объектами водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений водоснабжения и водоотведения, отвечающими нормативным требованиям, является одной из стратегических задач жизнеобеспечения города. Программа устанавливает плановые показатели по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

1.4. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации Программы

Таблица 1

Мероприятия	Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Цель. Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения. Задача 1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Мероприятие 1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения (6 объектов). Задача 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Мероприятие 1. Строительство 43412 п.м. сетей водоснабжения и водоотведения.	Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
	Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год
	Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
	Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
	Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

2. Цели и задачи Программы

Цель. Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения.

Задача 1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Задача 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

3. Сроки реализации Программы

Период реализации Программы составляет 2012-2015 годы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы. Разделение на этапы не предусмотрено.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы, бюджета Пензенской области и внебюджетных источников. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий настоящей Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год и плановый период. Финансирование Программы составляет 159958,10 тыс. рублей.

Объем и источники финансирования Программы

Таблица 2

Источники финансирования	Финансирование по годам, тыс. руб.
	2012	2013	2014	2015	Всего
Средства бюджета Пензенской области	3333,30	16597,00	16597,00	20940,00	57467,30
Средства бюджета города Пензы	5000,00	20000,00	20000,00	21545,00	66545,00
Внебюджетные источники	2500,00	8870,40	8870,40	15705,00	35945,80
Итого	10833,30	45467,40	45467,40	58190,00	159958,10

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей и результатов реализации мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 3

Мероприятия	Срок реализации, годы	Ожидаемые результаты	Исполнители	Финансирование, тыс. руб.
				Бюджет Пензенской области	Бюджет города Пензы	Внебюджетные средства
Цель. Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения.
Задача 1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Мероприятие 1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения (6 объектов).	2012-2015	Разработка ПСД на 5 объектов и корректировка ПСД на 1 объект строительства сетей водоснабжения и водоотведения	МКУ УКС г. Пензы	0,0	8340,00	0,0
Задача 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Мероприятие 1. Строительство 43412 п.м. сетей водоснабжения и водоотведения	2012-2015	Строительство 43412 п.м. сетей водоснабжения и водоотведения	МКУ УКС г. Пензы	57467,30	58205,00	35945,80
Итого:				57467,30	66545,00	35945,80

Перечень мероприятий по строительству сетей водоснабжения согласно приложению N 1 к Программе.

Перечень мероприятий по строительству сетей водоотведения согласно приложению N 2 к Программе.

6. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам и в разрезе направлений финансирования программных мероприятий

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, тыс. руб.					Итого по Программе, тыс. руб.
	2012		2013	2014	2015
Цель. Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения.
Задача 1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Мероприятие 1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения (6 объектов)	2500,00		0,0	0,0	5840,00	8340,00
Задача 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Мероприятие 1. Строительство 43412 п.м. сетей водоснабжения и водоотведения		8333,30	45467,40	45467,40	52350,00	151618,10

7. Ожидаемый прогноз результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы):

- разработка ПСД на 5 объектов и корректировка ПСД на 1 объект строительства сетей водоснабжения и водоотведения;

- строительство 43412 п.м. сетей водоснабжения и водоотведения.

Выполнение программных мероприятий позволит повысить уровень обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения.

8. Система целевых индикаторов

8.1. Определение целевых индикаторов Программы

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы
(нарастающим итогом)

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 6

Цели и задачи	Наименование индикатора достижения	2012	2013	2014	2015
Цель. Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения.
Задача 1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.	Количество разработанной и откорректированной ПСД, шт.	3	0	0	3
Задача 2. Строительство 43412 п.м. сетей водоснабжения и водоотведения.	Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения, п.м.	670	4165	4165	15192
	Протяженность вновь построенных сетей водоотведения, п.м.	0	5215	5215	8790

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

8.2. Оценка эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств по годам (этапам) в течение всего срока реализации программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных и внебюджетных средств и результатов проверок специалистами администрации города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов:

- количество разработанной и откорректированной проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения;

- протяженность вновь построенных сетей водоснабжения и водоотведения.

Показатели эффективности:

1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

2. Протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения.

9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Администрация города Пензы осуществляет контроль и координацию реализации Программы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.11.2007 N 1451 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы". МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы" обеспечивает исполнение программных мероприятий и своевременно направляет сведения об исполнении Программы в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет ежегодно до 1 марта в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров