Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2015 год
наименование целевого показателя |
ед. из. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./ тыс. руб. |
19,62 |
19,1 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
23,58 |
23,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
23,56 |
22,87 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды |
% |
27,08 |
24,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,4 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,83 |
0,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,2 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м. |
0,49 |
0,48 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,1 |
х |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2,18 |
2,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,8 |
х |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
29,63 |
34,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
116,7 |
х |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
29,63 |
34,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
116,7 |
х |
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
104900 |
х |
х |
х |
103,64 |
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м. |
35,125 |
34,774 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м. |
0,165 |
0,164 |
100,61 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,754 |
2,727 |
100,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,176 |
2,154 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м./чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
х |
х |
х |
х |
100,52 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,1537 |
0,1521 |
101,05 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
35,33 |
34,97 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
21,59 |
21,38 |
100,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м. |
33,74 |
33,4 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м./кв.м. |
19,89 |
19,69 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м./чел. |
153,03 |
151,5 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
104900 |
1 |
101,0 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2016 год
наименование целевого показателя |
ед. из. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./ тыс. руб. |
19,1 |
18,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,9 |
х |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
23,35 |
23,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
22,87 |
22,19 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,1 |
х |
Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды |
% |
24,98 |
23,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,4 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м. |
0,82 |
0,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,5 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м. |
0,48 |
0,47 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,1 |
х |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2,12 |
2,06 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,9 |
х |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
34,57 |
39,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
114,3 |
х |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
34,57 |
39,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
114,3 |
х |
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
137800 |
х |
х |
х |
103,4 |
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м. |
34,774 |
34,426 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м. |
0,164 |
0,162 |
101,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,727 |
2,699 |
101,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,154 |
2,132 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м./чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
100,62 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,1521 |
0,1506 |
101,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
34,97 |
34,62 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
21,38 |
21,16 |
101,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м. |
33,4 |
33,06 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м./кв.м. |
19,69 |
19,49 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м./чел. |
151,5 |
149,98 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
137800 |
1 |
101,0191264 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2017 год
наименование целевого показателя |
ед. из. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./ тыс. руб. |
18,56 |
17,61 |
х |
х |
х |
х |
х |
105,4 |
х |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
23,11 |
22,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
22,19 |
21,54 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды |
% |
23,04 |
23,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м. |
0,8 |
0,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,3 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м. |
0,47 |
0,46 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,2 |
х |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2,06 |
2 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
39,51 |
44,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
112,5 |
х |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
% |
39,51 |
44,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
112,5 |
х |
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
153959 |
х |
х |
|
102,7 |
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м. |
34,426 |
34,082 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м. |
0,162 |
0,161 |
100,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,699 |
2,672 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,132 |
2,111 |
100,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м./чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
703,64 |
100,52 |
7759 |
0,050396534 |
5,07 |
х |
х |
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,1506 |
0,1491 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
34,62 |
34,28 |
100,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
21,16 |
20,95 |
101,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м. |
33,06 |
32,73 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м./кв.м. |
19,49 |
19,3 |
100,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м./чел. |
149,98 |
148,48 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
146200 |
0,949603466 |
95,91 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2018 год
наименование целевого показателя |
ед. из. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./ тыс. руб. |
17,61 |
17,08 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,1 |
х |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
22,88 |
22,65 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
21,54 |
20,91 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды |
% |
23,04 |
21,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,4 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м. |
0,79 |
0,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,6 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м. |
0,46 |
0,45 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,2 |
х |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2 |
1,95 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,6 |
х |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
44,44 |
49,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
111,1 |
х |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
44,44 |
49,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
111,1 |
х |
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
130597,9 |
х |
х |
х |
103,0 |
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м. |
34,082 |
33,741 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м. |
0,161 |
0,159 |
101,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,672 |
2,646 |
100,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,111 |
2,09 |
101,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м./чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
100,61 |
7797,9 |
0,060 |
6,01 |
х |
х |
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,1491 |
0,1476 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
34,28 |
33,93 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
20,95 |
20,74 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м. |
32,73 |
32,41 |
100,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м./кв.м. |
19,3 |
19,1 |
101,05 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м./чел. |
148,48 |
147 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
122800 |
0,940 |
94,99 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2019 год
наименование целевого показателя |
ед. из. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./ тыс. руб. |
17,08 |
16,63 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
22,65 |
22,43 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
20,91 |
20,29 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,1 |
х |
Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды |
% |
21,25 |
19,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,4 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м. |
0,77 |
0,75 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м. |
0,45 |
0,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,3 |
х |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
1,95 |
1,89 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,2 |
х |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
49,38 |
54,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
110,0 |
х |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
49,38 |
54,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
110,0 |
х |
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
73420,9 |
х |
х |
х |
102,9 |
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м. |
33,741 |
27,753 |
121,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м. |
0,159 |
0,135 |
117,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,646 |
2,619 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,09 |
2,069 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м./чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
105,91 |
9120,9 |
0,124 |
13,16 |
х |
х |
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,1476 |
0,1461 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
33,93 |
33,6 |
100,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
20,74 |
20,54 |
100,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м. |
32,41 |
32,08 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м./кв.м. |
19,1 |
18,91 |
101,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м./чел. |
147 |
145,53 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
64300 |
0,876 |
88,46 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2020 год
наименование целевого показателя |
ед. из. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./ тыс. руб. |
16,63 |
16,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,3 |
х |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
22,43 |
22,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
20,29 |
19,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды |
% |
19,6 |
18,07 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,5 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м. |
0,75 |
0,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м. |
0,44 |
0,42 |
х |
х |
х |
х |
х |
104,8 |
х |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
1,89 |
1,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,3 |
х |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
54,32 |
59,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
109,1 |
х |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
54,32 |
59,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
109,1 |
х |
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
36169,8 |
х |
х |
х |
102,9 |
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м. |
27,753 |
27,475 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м. |
0,135 |
0,135 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,619 |
1,36 |
192,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м./чел. |
2,069 |
1,862 |
111,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м./чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
114,96 |
5469,8 |
0,151 |
17,38 |
х |
х |
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,1461 |
0,1447 |
100,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
33,6 |
33,26 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м./чел. |
20,54 |
20,33 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м. |
32,08 |
32,4 |
99,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м./кв.м. |
18,91 |
18,72 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м./чел. |
145,53 |
144,07 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
100,7 |
30700 |
0,849 |
85,45 |
х |
х |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.