Приложение N 4. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2015-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
на 2015 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2014 года	Планируемый показатель 2015 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	31,5	32	х	х	х	х	х	101,6	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	32,7	32,9						100,6
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	50	52						104,0
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	135808,0	х	х	х	101,9
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	31,5	32	101,6	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	50	50,5	101,0	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	17	17,5	102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,8	63058,6	0,464	47,2	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	32,7	32,9	100,6	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	210	215	102,4	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	25	25,5	102,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,7	65388,8	0,482	49,0	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	50	52	104,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	80	85	106,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	34,8	36,2	104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					104,8	7360,6	0,054	5,7

2016 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2015 года	Планируемый показатель 2016 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	32,0	33,0	х	х	х	х	х	103,1	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	32,9	33,9						103,0
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	52						100,0
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	135808,0	х	х	х	102,0
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	32,0	33	103,1	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	50,5	51,5	102,0	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	17,5	18,0	102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,7	63058,6	0,464	47,9	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	32,9	33,9	103,0	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	215	220	102,3	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	25,5	26,0	102,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,4	65388,8	0,482	49,4	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	52	100,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	85	90	105,9
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	36,2	36,2	100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					102,0	7360,6	0,054	5,5

2017 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2016 года	Планируемый показатель 2017 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	33,0	34,5	х	х	х	х	х	104,5	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	33,9	34,0						100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	53						101,9
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	135808,0	х	х	х	102,2
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	33,0	34,5	104,5	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	51,5	52,5	101,9	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	18,0	18,5	102,8
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,1	63058,6	0,464	47,8	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	33,9	34,0	100,3	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	220	225	102,3	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	26,0	26,5	101,9	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,5	65388,8	0,482	48,9	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	53	101,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	90	95	105,6
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	36,2	37,6	103,9
Итоговое значение (по подпрограмме)					103,8	7360,6	0,054	5,6

2018 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2017 года	Планируемый показатель 2018 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	34,5	36,0	х	х	х	х	х	104,3	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,0	34,1						100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	53	54						101,9
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	135808,0	х	х	х	102,2
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	34,5	36,0	104,3	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	52,5	54,0	102,9	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	18,5	19,0	102,7
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,3	63058,6	0,464	47,9	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,0	34,1	100,3	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	225	230	102,2	х	х	х	х	х	х
Процентное соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	26,5	27,0	101,9	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,5	65388,8	0,482	48,9	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	53	54	101,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	95	100	105,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	37,6	37,6	100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					102,4	7360,6	0,054	5,5

2019 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2018 года	Планируемый показатель 2019 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	36,0	38,0	х	х	х	х	х	105,6	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,1	34,2						100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	54	54,5						100,9
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	135808,0	х	х	х	102,3
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	36,0	38,0	105,6	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	54,0	56,0	103,7	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	19,0	19,5	102,6
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	104,0	63058,6	0,464	48,3	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,1	34,2	100,3	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	230	235	102,2	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	27,0	27,5	101,9	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,5	65388,8	0,482	48,9	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	54	54,5	100,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	100	100	100,0
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	37,6	39,1	104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					101,6	7360,6	0,054	5,5

2020 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2019 года	Планируемый показатель 2020 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	38,0	40,0	х	х	х	х	х	105,3	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,2	34,3						100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	54,5	55						100,9
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	135808,0	х	х	х	102,2
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	38,0	40,0	105,3	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	56,0	58,0	103,6	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	19,5	20,0	102,6
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,8	63058,6	0,464	48,2	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,2	34,3	100,3	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	235	240	102,1	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	27,5	28,0	101,8	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,4	65388,8	0,482	48,9	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	54,5	55	100,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	100	100	100,0
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	39,1	39,1	100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					100,3	7360,6	0,054	5,4

Планируемая эффективность муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной программы ()	101,9	102,0	102,2	102,2	102,3	102,2
Суммарная планируемая результативность ()	101,9	102,6	102,3	102,3	102,7	102,5
Отклонение	0	-0,6	-0,1	-0,1	-0,4	-0,3
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Планируемый показатель результативности ()	101,8	102,7	103,1	103,3	104,0	103,8
Подпрограмма N 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Планируемый показатель результативности ()	101,7	102,4	101,5	101,5	101,5	101,4
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Планируемый показатель результативности ()	104,8	102,0	103,8	102,4	101,6	100,3