Приложение N 4. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Городская среда на 2015-2020 годы"

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Городская среда на 2015-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности
муниципальной программы "Городская среда на 2015-2020 годы"

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2015 год
Муниципальная программа "Городская среда на 2015-2020 годы"
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством автомобильных дорог, от числа опрошенных	%	80,15	81,0	х	х	х	х	х	101,1	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	5,5	5,6	х	х	х	х	х	101,8	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	92,25	92,5	х	х	х	х	х	100,3	х
Объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г. Заречного	%	5	6	х	х	х	х	х	120,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	298754	х	х	х	105,8
Подпрограмма N 1 "Городская среда"
Количество предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети	ед.	71	71	100	х	х	х	х	х	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	5,5	5,6	101,8	х	х	х	х	х	х
Доля часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы	%	99	99	100	х	х	х	х	х	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	92,25	92,5	100,3	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,53	286835	0,96	96,5	х	х
Подпрограмма N 2 "Экогород"
Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение населения экологической информацией	ед.	60	60	100	х	х	х	х	х	х
Количество отработанных элементов питания, собранных от населения	кг	0	200	-	х	х	х	х	х	х
Количество целых ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	шт.	493	3327	674,85	х	х	х	х	х	х
Количество поврежденных ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	кг	5,5	32,0	581,8	х	х	х	х	х	х
Доля жилищного фонда города, охваченного селективным сбором отходов, к общему количеству многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом	%	28	35	125,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	370,4	3380	0,01	3,7	х	х
2016 год
Муниципальная программа "Городская среда на 2015-2020 годы"
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством автомобильных дорог, от числа опрошенных	%	81,0	81,5	х	х	х	х	х	100,6	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	5,6	5,8	х	х	х	х	х	103,6	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	92,5	93,0	х	х	х	х	х	100,5	х
Объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г. Заречного	%	6	7	х	х	х	х	х	116,7	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	298754	х	х	х	105,35
Подпрограмма N 1 "Городская среда"
Количество предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети	ед.	71	65	109,2	х	х	х	х	х	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	5,6	5,8	103,6	х	х	х	х	х	х
Доля часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы	%	99	99	100	х	х	х	х	х	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	92,5	93,0	100,5	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,33	286835	0,96	99,2	х	х
Подпрограмма N 2 "Экогород"
Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение населения экологической информацией	ед.	60	60	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество отработанных элементов питания, собранных от населения	кг	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество целых ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	шт.	3327	3327	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество поврежденных ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	кг	32,0	32,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля жилищного фонда города, охваченного селективным сбором отходов, к общему количеству многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом	%	35	42	120,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	104,0	3380	0,01	1,04	х	х
2017 год
Муниципальная программа "Городская среда на 2015-2020 годы"
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством автомобильных дорог, от числа опрошенных	%	81,5	82,5	х	х	х	х	х	101,2	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	5,8	6,0	х	х	х	х	х	103,4	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	93,0	93,5	х	х	х	х	х	100,5	х
Объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г. Заречного	%	7	8	х	х	х	х	х	114,3	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	298754	х	х	х	104,85
Подпрограмма N 1 "Городская среда"
Количество предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети	ед.	65	60	108,3	х	х	х	х	х	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	5,8	6,0	103,4	х	х	х	х	х	х
Доля часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы	%	99	99	100	х	х	х	х	х	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	93,0	93,5	100,5	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,1	286835	0,96	99,0	х	х
Подпрограмма N 2 "Экогород"
Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение населения экологической информацией	ед.	60	60	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество отработанных элементов питания, собранных от населения	кг	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество целых ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	шт.	3327	3327	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество поврежденных ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	кг	32,0	32,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля жилищного фонда города, охваченного селективным сбором отходов, к общему количеству многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом	%	42	49	116,7	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,3	3380	0,01	1,03	х	х
2018 год
Муниципальная программа "Городская среда на 2015-2020 годы"
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством автомобильных дорог, от числа опрошенных	%	82,5	83,5	х	х	х	х	х	101,2	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	6,0	6,3	х	х	х	х	х	105,0	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	93,5	94,0	х	х	х	х	х	100,5	х
Объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г. Заречного	%	8	9	х	х	х	х	х	112,5	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	298754	х	х	х	104,8
Подпрограмма N 1 "Городская среда"
Количество предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети	ед.	60	55	109,1	х	х	х	х	х	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	6,0	6,3	105,0	х	х	х	х	х	х
Доля часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы	%	99	99	100	х	х	х	х	х	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	93,5	94,0	100,5	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,65	286835	0,96	99,5	х	х
Подпрограмма N 2 "Экогород"
Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение населения экологической информацией	ед.	60	60	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество отработанных элементов питания, собранных от населения	кг	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество целых ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	шт.	3327	3327	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество поврежденных ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	кг	32,0	32,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля жилищного фонда города, охваченного селективным сбором отходов, к общему количеству многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом	%	49	56	114,3	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,86	3380	0,01	1,03	х	х
2019 год
Муниципальная программа "Городская среда на 2015-2020 годы"
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством автомобильных дорог, от числа опрошенных	%	83,5	84,0	х	х	х	х	х	100,6	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	6,3	6,4	х	х	х	х	х	101,6	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	94,0	94,5	х	х	х	х	х	100,5	х
Объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г. Заречного	%	9	12	х	х	х	х	х	133,3	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	298754	х	х	х	109,0
Подпрограмма N 1 "Городская среда"
Количество предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети	ед.	55	50	110,0	х	х	х	х	х	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	6,3	6,4	101,6	х	х	х	х	х	х
Доля часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы	%	99	99	100	х	х	х	х	х	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	94,0	94,5	100,5	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,0	286835	0,96	99,0	х
Подпрограмма N 2 "Экогород"
Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение населения экологической информацией	ед.	60	60	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество отработанных элементов питания, собранных от населения	кг	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество целых ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	шт.	3327	3327	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество поврежденных ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	кг	32,0	32,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля жилищного фонда города, охваченного селективным сбором отходов, к общему количеству многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом	%	56	63	112,5	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,5	3380	0,01	1,03	х	х
2020 год
Муниципальная программа "Городская среда на 2015-2020 годы"
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством автомобильных дорог, от числа опрошенных	%	84,0	85,0	х	х	х	х	х	101,2	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	6,4	6,6	х	х	х	х	х	103,1	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	94,5	95,0	х	х	х	х	х	100,5	х
Объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г. Заречного	%	12	15	х	х	х	х	х	125,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	298754	х	х	х	107,45
Подпрограмма N 1 "Городская среда"
Количество предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети	ед.	50	45	111,1	х	х	х	х	х	х
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	6,4	6,6	103,1	х	х	х	х	х	х
Доля часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы	%	99	99	100	х	х	х	х	х	х
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	94,5	95,0	100,5	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,7	286835	0,96	99,6	х	х
Подпрограмма N 2 "Экогород"
Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение населения экологической информацией	ед.	60	60	100	х	х	х	х	х	х
Количество отработанных элементов питания, собранных от населения	кг	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество целых ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	шт.	3327	3327	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество поврежденных ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	кг	32,0	32,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля жилищного фонда города, охваченного селективным сбором отходов, к общему количеству многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом	%	63	70	111,1	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,2	3380	0,01	1,02	х	х

где

МП - муниципальная программа;

- планируемая результативность муниципальной программы;

- суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

- количество показателей муниципальной программы;

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы, определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы ;

- количество подпрограмм в муниципальной программе;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

- планируемое значение целевого показателя муниципальной программы;

- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.