Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация и проведение фестиваля "Крепость-Русь" (утратило силу)

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 21 февраля 2011 г. N 161

Ведомственная целевая программа
"Организация и проведение фестиваля "Крепость-Русь"

1. Паспорт программы

1.	Наименование программы	Организация и проведение фестиваля "Крепость-Русь"
2.	Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ Управления культуры города Пензы от 21 января 2011 года N 13/1
3.	Заказчик программы	Управление культуры города Пензы
4.	Цели и задачи Программы	Цель: сохранение исторического и культурного наследия; формирование имиджа города Пензы как одного из важнейших исторических и культурных центров России Задача: организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля "Крепость-Русь"
5.	Целевые индикаторы программы и их значения	1. Количество привлеченных волонтеров - 200 чел.; 2. Количество участников исторического костюмированного шествия - 700 чел.; 3. Количество участников турнира по историческому фехтованию - 40 чел.; 4. Количество участников ярмарки традиционных ремесел - 70 чел.; 5. Количество коллективов, принявших участие в фестивале уличных театров - 10 кол.; 6. Количество коллективов, принявших участие в Международном культурном этническом фестивале "Крепость-Русь" - 20 кол.
6.	Сроки и этапы реализации программы	В течение 2011 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.	Перечень основных мероприятий	1. Организация работы с волонтерами. 2. Историческое костюмированное шествие. 3. Турнир по историческому фехтованию. 4. Ярмарка традиционных ремесел. 5. Фестиваль уличных театров. 6. Световое лазерное шоу. 7. Международный культурный этнический фестиваль "Крепость-Русь"
8.	Исполнители основных мероприятий	1. Управление культуры города Пензы; 2. Муниципальные автономные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы; 3. Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры города Пензы.
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы - 8000,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Управление культуры города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляют: муниципальные автономные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы; муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры города Пензы
11.	Ожидаемые результаты реализации программы	укрепление международных и межмуниципальных связей в области культуры и искусства, формирование патриотических позиций подрастающего поколения, формирование новых традиций празднования в городе Дня города и Дня России

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Программа "Организация и проведение фестиваля "Крепость-Русь" разработана в целях создания на территории города условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности.

Город Пенза имеет богатейшее историко-культурное и духовное наследие, которое включает в себя ценнейшие памятники истории и архитектуры, связанные с историческими событиями, жизнью выдающихся деятелей культуры, искусства, литературы России.

На территории города Пензы расположено 166 объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Из них 14 памятников федерального значения, 152 памятника регионального значения.

1500 имен российской истории связаны с Пензой, среди них: Михаил Юрьевич Лермонтов, Виссарион Григорьевич Белинский, Василий Осипович Ключевский, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Всеволод Эмильевич Мейерхольд, Александр Андреевич Архангельский, Иван Ильич Мозжухин, Лидия Андреевна Русланова и многие другие.

Культурная жизнь Пензы всегда имела те или иные особенности, позитивно выделявшие ее среди русских губернских городов. В частности, в годы последнего царствования по количеству учебных заведений Пенза, уступая немногочисленным в ту пору университетским городам, шла впереди большинства прочих губернских центров. Эта особенность - характерная черта города и в советское, и в настоящее время.

Пенза стала столицей двух летних Спартакиад учащихся России (2007 и 2009 гг.), и II Всероссийской летней универсиады (2010 г.).

Программа "Организация и проведение фестиваля "Крепость-Русь" позволит сохранить историческое и культурное наследие и поможет сформировать имидж города Пензы как одного из важнейших исторических и культурных центров России.

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель: сохранение исторического и культурного наследия; формирование имиджа города Пензы как одного из важнейших исторических и культурных центров России.

Задача: организация и проведение фестиваля "Крепость-Русь"

4. Целевые индикаторы программы

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. измерения	2011 год
Цель. Сохранение исторического и культурного наследия; формирование имиджа города Пензы как одного из важнейших исторических и культурных центров России
Задача. Организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля "Крепость-Русь"
1.	Количество привлеченных волонтеров	чел.	200
2.	Количество участников исторического костюмированного шествия	чел.	700
3.	Количество участников турнира по историческому фехтованию	чел.	40
4.	Количество участников ярмарки традиционных ремесел	чел.	70
5.	Количество коллективов, принявших участие в фестивале уличных театров	коллектив	10
6.	Количество коллективов, принявших участие в Международном культурном этническом фестивале "Крепость-Русь"	коллектив	20

Исчисление показателей индикаторов будет произведено по реализации фактически проведенных мероприятий в рамках данной программы

5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2011 год. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Сроки реализации мероприятий
			2011	Итого
Цель. Сохранение исторического и культурного наследия; формирование имиджа города Пензы как одного из важнейших исторических и культурных центров России
Задача. Организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля "Крепость-Русь"
Всего, в том числе:		шт., тыс. руб.	7 8000,0	7 8000,0
1. Организация работы с волонтерами	Управление культуры города Пензы; Муниципальные автономные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы; Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры города Пензы.	шт., тыс. руб.	1 150,0	1 150,0
2. Историческое костюмированное шествие		шт., тыс. руб	1 600,0	1 600,0
3. Турнир по историческому фехтованию		шт., тыс. руб.	1 600,0	1 600,0
4. Ярмарка традиционных ремесел		шт., тыс. руб.	1 1300,0	1 1300,0
5. Фестиваль уличных театров		шт., тыс. руб.	1 600,0	1 600,0
б. Световое лазерное шоу		шт., тыс. руб.	1 1400,0	1 1400,0
7. Международный культурный этнический фестиваль "Крепость-Русь"		шт., тыс. руб.	1 3350,0	1 3350,0

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной программы позволит:

- повысить туристическую привлекательность города Пензы;

- сохранить историческое и культурное наследие;

- сформировать имидж города Пензы как одного из важнейших исторических и культурных центров России

- увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг отрасли культуры.

Невыполнение мероприятий ведомственной программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении мероприятий;

- уточнение расходов по планируемым мероприятиям.

С целью минимизации рисков реализовать следующие механизмы: осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов, уточнять параметры объемов и сроков работ. Для минимизации данных рисков необходимо взаимодействие учреждений с Управлением культуры города Пензы.

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы.

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов учреждений.

В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав учреждений, участвующих в реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение Программы.

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Финансовые затраты определены на основании смет расходов исполнителей с применением рыночных цен и прайс-листов. Объемы ассигнований программы могут уточняться исходя из возможностей бюджета города Пензы на 2011 год.

Объем финансирования Программы составляет 8000,0 тыс. руб.

Источники финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	В том числе
		2011 год
Всего, в том числе:	8000,0	8000,0
средства бюджета города Пензы	8000,0	8000,0

9. Система мониторинга за реализацией программы

Реализация системы конкретных мероприятий программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченной цели.

Мониторинг за реализацией программы осуществляется Управлением культуры города Пензы. В ходе реализации программы Управление обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы и осуществляет контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

Руководители муниципальных автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы и муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление культуры города Пензы отчет (приложение 1 к Программе), содержащий следующие сведения:

- перечень выполненных мероприятий Программы;

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов;

- анализ причин выявленных отклонений от запланированных мероприятий Программы.

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль за реализацией мероприятий и достижением целевых показателей результативности программы осуществляется Управлением культуры города Пензы.

Управление культуры города Пензы совместно с руководителями муниципальных автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, и муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, раз в год готовит отчет о ходе выполнения программных мероприятий согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (приложение 2 к Программе).

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

11. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателя эффективности	Значение показателя эффективности, 2011 год
Цель. Сохранение исторического и культурного наследия; формирование имиджа города Пензы как одного из важнейших исторических и культурных центров России
Задача. Организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля "Крепость-Русь"
1.	Количество привлеченных волонтеров	200 чел.
2.	Количество участников исторического костюмированного шествия	700 чел.
3.	Количество участников турнира по историческому фехтованию	40 чел.
4.	Количество участников ярмарки традиционных ремесел	70 чел.
5.	Количество коллективов, принявших участие в фестивале уличных театров	10 коллективов
6.	Количество коллективов, принявших участие в Международном культурном этническом фестивале "Крепость-Русь"	20 коллективов

Оценка эффективности реализации программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных индикаторов и осуществляется путем присвоения целевым индикаторам соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы Администрация города Пензы принимает решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Ожидаемым результатом реализации Программы является укрепление международных и межмуниципальных связей в области культуры и искусства, формирование патриотических позиций подрастающего поколения, формирование новых традиций празднования в городе Дня города и Дня России.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров