Приложение N 6. Подпрограмма "Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и олимпийских видов спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2011-2014 годы"

Подпрограмма
"Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Паспорт подпрограммы
"Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы" (далее - подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке	-	Протоколы заседаний комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного Пензенской области от 05.06.2009, от 19.10.2010, 14.10.2013 Решение Коллегии Администрации города Заречного Пензенской области от 19.04.2010
Заказчик подпрограммы	-	Администрация города Заречного Пензенской области
Разработчик подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнитель-координатор подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнители подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного (далее - МОУ ДОД "СДЮСШОР "Союз")
Цели и задачи подпрограммы	-	Целью подпрограммы является развитие плавания в городе Заречном. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: - создание условий для развития олимпийских видов спорта, улучшение качества физического воспитания населения города Заречного; - развитие и эффективное использование материально-технической базы учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Заречного; - развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских спортсменов
Основные целевые индикаторы	-	- количество детей, занимающихся плаванием (2011 год - 345 человек, 2012 год - 350 человек, 2013 год - 355 человек, 2014 год - 355 человек); - количество подготовленных спортсменов-разрядников: 2011 год - КМС - 3 чел. 2012 год - КМС - 4 чел., МС - 1 чел. 2013 год - КМС - 4 чел., МС - 2 чел.; 2014 год - 1 разряд - 3 чел., КМС - 4 чел., МС - 1 чел. - количество подготовленных спортсменов массовых разрядов (2011 год - 45 человек, 2012 год - 50 человек, 2013 год - 55 человек, 2014 год - 55 человек); - количество подготовленных спортсменов в юношескую сборную России (2013 год - 2 человека, 2014 год - 2 человека) 2014 год - подготовить: - Победителей и призеров областных соревнований - 80 человек; - Победителей и призеров ПФО - 8 человек; - Победителей и призеров Первенств и Чемпионатов России - 3 человека
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2014 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объём финансирования 4307,481 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам: 2011 г. - 1330,729 тыс. руб. 2012 г. - 1335,710 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2011 год - 135,710 тыс. рублей; 2013 г. - 841,042 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 141,042 тыс. рублей; 2014 г. - 800,0 тыс. руб. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Основные ожидаемые конечные результаты	-	- обеспечить количество детей, занимающихся плаванием - ежегодно не менее 350 человек; - повысить качество подготовки спортсменов высокой квалификации - подготовить 15 чел. - КМС; 4 чел. - МС; 3 чел. - 1 разряд, 3 чел. - в состав юношеской сборной команды России
Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее реализации	-	Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и расходованием выделенных средств осуществляют Заместитель Главы Администрации по курируемому направлению, Финансовое управление города Заречного, Комитет по физической культуре и спорту города Заречного

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Плавание развивается в МОУ ДОД "СДЮСШОР "Союз" с 1976 года.

За это время подготовлено:

6 человек - Мастера спорта международного класса (далее - МСМК);

21 человек - МС;

10 человек - входили в состав сборной СССР и России;

1 человек - Раевская Ирина, участница Олимпиады в 2000 году в г. Сидней, Австралия;

2 человека - участники Чемпионатов Мира и Европы;

3 человека - участники Всемирной Универсиады;

4 человека - победители и призеры на юниорском Чемпионате Европы;

2 человека - участники и призеры Олимпийских дней Европы;

9 человек - участники и призеры Этапа Кубка Мира;

20 человек - победители и призеры Чемпионатов и Первенств СССР и России.

За 2,5 года действия подпрограммы подготовлено:

- Массовых разрядов - 303 спортсмена,

- 1 взрослого разряда - 28 спортсменов,

- Кандидатов в Мастера спорта - 7 спортсменов,

- Мастеров спорта России - 4 спортсмена.

Подготовлено победителей и призёров:

- Призёров Первенств и Чемпионатов области - 157 человек,

- Призёров Первенств и Чемпионатов ПФО - 24 человека,

- Призёров Первенств и Чемпионатов России - 4 человека,

- Победитель и призёр Этапов Кубков мира международных соревнований - 1 человек.

А также:

- увеличилось количество выездных соревнований,

- появилась возможность проведения учебно-тренировочных сборов;

- увеличилось качество подготовки спортсменов, участвующих в соревнованиях;

- увеличилось количество подготовленных спортсменов-разрядников;

- улучшилось питание ведущих спортсменов отделения плавания;

- улучшилось обеспечение ведущих спортсменов инвентарём и экипировкой индивидуального пользования.

За время действия подпрограммы недостаточно было выделено средств на фармакологическое обеспечение спортсменов. В подпрограмме, рассчитанной на 2014 год, на фармакологическое обеспечение спортсменов планируется увеличение средств.

В настоящее время для подготовки спортсменов существует определенная база: дворец водного спорта с 25 метровым бассейном, зал сухого плавания для общей физической подготовки, есть опытный тренерский состав, который может подготовить спортсменов высокого класса и довести до уровня призеров Чемпионатов России, Европы и Мира.

Но существуют проблемы, которые не удалось решить на предыдущем этапе:

- оборудование зала подготовительных занятий за время эксплуатации устарело и приходит в негодность;

- возросла необходимость в дополнительных ставках спортсменов-инструкторов на отделение плавания;

Для дальнейшего развития плавания как олимпийского вида спорта в городе Заречном необходимо:

- укрепление и развитие материально-технической базы для занятий плаванием, обеспечение тренажёрного зала современным спортивным инвентарём и оборудованием для сухого плавания;

- строительство бассейна с длиной дорожки 50 метров, отвечающего всем современным требованиям, введение в строй которого, несомненно, повлияет на уровень проводимых учебно-тренировочных занятий и соревнований;

- формирование у населения интереса к регулярным занятиям плаванием, здоровому образу жизни путём пропаганды плавания как олимпийского вида спорта, через средства массовой информации и проведение спортивно-массовых мероприятий по данному виду спорта;

- улучшение качества проведения учебно-тренировочных занятий, путём повышения уровня квалификации тренерского состава;

- повышение уровня информационного и научно-методического обеспечения отделения плавания путём приобретения современной научно-методической литературы, учебных видеоматериалов.

Для подготовки спортсменов высокой квалификации необходимо дополнительное финансирование:

- на участие и проведение учебно-тренировочных сборов не менее 2-3 раз в год по вызову Федерации плавания России;

- на обеспечение достаточным питанием перспективных спортсменов в течение года (10 человек);

- на обеспечение фармакологической поддержки ведущих спортсменов в течение года;

- на обеспечение учащихся отделения плавания спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования.

Решить указанные проблемы призвана подпрограмма "Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы".

В рамках подпрограммы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий.

Правовыми основами реализации подпрограммы являются Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Закон Пензенской области от 21.04.2005 N 800-ЗПО "О физической культуре и спорте в Пензенской области".

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие плавания в городе Заречном.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для развития олимпийских видов спорта, улучшение качества физического воспитания населения города Заречного;

- развитие и эффективное использование материально-технической базы учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Заречного;

- развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских спортсменов

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2011 по 2014 годы включительно (без деления на этапы).

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования

Социальными последствиями реализации подпрограммы будут являться укрепление здоровья населения города, повышение эффективности развития плавания.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных подпрограммой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Общий объём финансирования 4307,481 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам:

2011 г. - 1330,729 тыс. руб.

2012 г. - 1335,710 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2011 год - 135,710 тыс. рублей;

2013 г. - 841,042 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 141,042 тыс. рублей;

2014 г. - 800,0 тыс. руб.

С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Объемы финансирования подпрограммы распределяются по годам в разрезе подпрограмм и мероприятий без учета кредиторской задолженности следующим образом:

N	Наименование разделов	Всего за 2011-2014 годы	Финансирование (тыс. рублей)				Исполнители
			2011	2012	2013	2014
1	Учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва спорта высших достижений	3910,729	1210,729	1200,0	700,0	800,0	МОУ ДОД "СДЮСШОР "Союз"
2	Укрепление материально-технической базы	100,0	100,0	-	-	-
3	Информационное обеспечение, пропаганда, реклама	20,0	20,0	-	-	-
4	Научно-методическое обеспечение	-	-	-	-	-
5	Кадровое обеспечение	-	-	-	-	-
		4030,729	1330,729	1200,0	700,0	800,0

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва;

- укрепление материально-технической базы;

- информационное обеспечение, пропаганда и реклама;

- научно-методическое обеспечение,

- кадровое обеспечение.

Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	КОСГУ	Объём финансирования по годам, тыс. руб.					Ожидаемые конечные результаты
				2011	2012	2013	2014	Всего
1.	Учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва
1.1	Командирование спортсменов отделения плавания на Всероссийские и межрегиональные соревнования	2011-2014	212	2,5	-	-	-	2,5	Увеличение количества победителей и призёров региональных и Всероссийских соревнований
			222	263,15	-	-	-	263,15
			226	193,849	-	-	-	193,849
			290	100,18	-	-	-	100,18
			241	-	591,9	355,0	450,0	1396,9
				559,679	591,9	355,0	450,0	1956,579
1.2	Организация и участие в учебно-тренировочных сборах, учебно-тренировочный сбор (Среднегорье)	2011-2014	222	72,2	-	-	-	72,2	Улучшение качества подготовки спортсменов высокой квалификации
			226	146,75	-	-	-	146,75
			290	56,1	-	-	-	56,1
			241	-	210,3	110,0	100,0	420,3
				275,05	210,3	110,0	100,0	695,35
1.3	Обеспечение спортсменов инвентарём и экипировкой индивидуального пользования	2011-2014	340	76,0	-	-	-	76,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
			241	-	36,0	-		36,0
				76,0	36,0			112,0
1.4	Обеспечение ведущих и перспективных спортсменов питанием	2011-2014	290	150,0	-	-	-	150,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
			241	-	150,0	150,0	150,0	450,0
				150,0	150,0	150,0	150,0	600,0
1.5	Фармакологическое обеспечение спортсменов	2011-2014	340	30,0	-	-	-	30,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
			241	-	73,0	30,0	50,0	153,0
				30,0	73,0	30,0	50,0	183,0
1.6	Транспортные расходы на обеспечение всеобщего обучения плаванию детей города Заречного	2011-2014	222	70,0	-	-	-	70,0
			241	-	77,8	55,0	-	132,8
				70,0	77,8	55,0		202,8
1.7	Приобретение памятных подарков победителям и призерам спортивно-массовых мероприятий	2011-2014	290	50,0	-	-	-	50,0	Формирование мотивации у спортсменов
			241	-	61,0	-	50,0	111,0
				50,0	61,0		50,0	161,0
1.8	Стимулирование спортсменов и тренеров-преподавателей, добившихся высоких спортивных результатов	2014	241	-	-	-	-	-	Формирование мотиваций у спортсменов к занятиям спортом
	Всего по разделу			1210,729	1200,0	700,0	800,0	3910,729
			212	2,5	-	-	-	2,5
			222	405,35	-	-	-	405,35
			226	340,599	-	-	-	340,599
			290	356,28	-	-	-	356,28
			340	106,0	-	-	-	106,0
			241	-	1200,0	700,0	800,0	2700,0
2.	Укрепление материально-технической базы
2.1	Приобретение тренажеров для зала сухого плавания	2011, 2014	310	100,0	-	-	-	100,0	Улучшение качества проведения учебно-тренировочных занятий
			241	-	-	-
				100,0				100,0
2.2	Приобретение и установка компьютерной программы для проведения и обслуживания соревнований	2014	241	-	-	-	-	-	Проведение спортивно-массовых мероприятий на более высоком уровне
				-	-	-
	Всего по разделу			100,0			-	100,0
			310	100,0	-	-		100,0
			241	-	-	-		-
3.	Информационное обеспечение, пропаганда, реклама
3.1	Обеспечение информационного сопровождения в СМИ мероприятий, пропагандирующих занятия плаванием	2011, 2014	226	20,0	-	-	-	20,0	Увеличение количества лиц, занимающихся плаванием
			241	-	-	-		-
				20,0				20,0
	Всего по разделу			20,0			-	20,0
			226	20,0	-	-		-
			241	-	-	-		20,0
4.	Научно-методическое обеспечение
4.1	Приобретение современной научно-методической и периодической литературы, учебных видеоматериалов	2014	340	-	-	-	-	-	Улучшение качества подготовки спортсменов
			241	-	-	-
	Всего по разделу						-	-
			340	-	-	-
			241	-	-	-
5.	Кадровое обеспечение
5.1	Участие тренеров-преподавателей в семинарах и курсах повышения квалификации	2014	241	-	-	-	-	-	Улучшение качества подготовки спортсменов
	Всего по разделу						-	-
			241		-	-
Всего по подпрограмме				1330,729	1200,0	700,0	800,0	4030,729
			212	2,5	-	-	-	2,5
			222	405,35	-	-	-	405,35
			226	360,599	-	-	-	360,599
			290	356,28	-	-	-	356,28
			310	100,0	-	-	-	100,0
			340	106,0	-	-	-	106,0
			241	-	1200,0	700,0	800,0	2700,0

6. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация города Заречного. Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственным ему муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем перечисления средств исполнителям подпрограммы в установленном порядке.

Исполнитель подпрограммы:

- по отдельным мероприятиям разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывает и реализует конкретные планы действий, заключает необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и расходы на реализацию подпрограммы;

- готовит с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году и представляет в установленном порядке исполнителю-координатору сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы ежеквартально представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме исполнителю-координатору.

7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2011 год, составляет 135,710 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2012 год, составляет 141,042 тыс. рублей.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить количество детей, занимающихся плаванием - ежегодно не менее 350 человек;

повысить качество подготовки спортсменов высокой квалификации, подготовить 15 чел. - КМС; 4 чел.- МС, 1 взрослый разряд - 3 чел., 3 чел. - в состав юношеской сборной команды России.

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы используются следующие показатели:

- количество детей, занимающихся плаванием;

- количество подготовленных спортсменов-разрядников;

- количество подготовленных спортсменов массовых разрядов.

Значения целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Показатели по годам (человек)
	2011	2012	2013	2014
Количество детей, занимающихся плаванием	345	350	355	355
Количество подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС)	3	5	6	6
Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов	45	50	55	55
Количество подготовленных спортсменов в юношескую сборную России	-	1	1	1

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136.

10. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом её реализации

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного".

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного:

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию;

- ежеквартально представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме в Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.