Приложение N 7. Подпрограмма "Развитие бокса в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и олимпийских видов спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2011-2014 годы"

Подпрограмма
"Развитие бокса в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 декабря 2014 г.

Паспорт подпрограммы
"Развитие бокса в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Развитие бокса в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы" (далее - подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке	-	Протоколы заседаний комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного Пензенской области от 05.06.2009, от 19.10.2010, 14.10.2013 Решение Коллегии Администрации города Заречного Пензенской области от 19.04.2010
Заказчик подпрограммы	-	Администрация города Заречного Пензенской области
Разработчик подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнитель-координатор подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнители подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва" города Заречного (далее - МОУ ДОД "СДЮСШОР")
Цели и задачи подпрограммы	-	Целью подпрограммы является развитие бокса в городе Заречном. Задачи: - создание условий для привлечения детей города к активным занятиям боксом; - развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских боксеров к участию во Всероссийских соревнованиях; - развитие и эффективное использование материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР"; - повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития бокса, здорового образа жизни
Основные целевые индикаторы	-	Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие эффект от реализации подпрограммы: - количество детей, занимающихся боксом (2011 год - 60 человек, 2012 год - 90 человек, 2013 год - 100 человек, 2014 год - 100 человек); - количество подготовленных спортсменов-разрядников: 2011 год - КМС - 2 человека, 2012 год - КМС - 3 человека, 2013 год - КМС - 4 человека, МС - 1 человек, 2014 год - КМС - 1 человек, МС - 1 человек; - количество медалей, завоеванных спортсменами на областных и Всероссийских соревнованиях (2011 год - 6 медалей, 2012 год - 8 медалей, 2013 год - 10 медалей, 2014 год - 50 медалей); - количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий / численность участников (2011 год - 2 мероприятия / 20 человек участвующих, 2012 год - 3 мероприятия / 30 человек участвующих, 2013 год - 4 мероприятия / 40 человек участвующих, 2014 год - 7/70 человек участвующих); - количество детей, прошедших учебно-тренировочные сборы на базе загородных оздоровительных лагерей (2011 год - 20 человек, 2012 год - 25 человек, 2013 год - 30 человек, 2014 год - 30 человек); - количество спортивно-оздоровительных групп для детей дошкольного возраста и взрослых / численность занимающихся (ежегодно - 1 группа / 15 человек занимающихся)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2014 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объём финансирования программных мероприятий составляет 2429,375 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам: 2011 г. - 673,9 тыс. руб., 2012 г. - 770,1 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2011 год - 12,0 тыс. рублей; 2013 г. - 685,375 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 35,375 тыс. рублей, 2014 г. - 300,0 тыс. рублей. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Основные ожидаемые конечные результаты	-	Реализация мероприятий подпрограммы позволит: - улучшить состояние физического развития людей, повысить уровень здоровья, сформировать позитивное отношение населения города Заречного к ценностям бокса; - увеличить количество призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на российских соревнованиях (2011 год - 1; 2012 год - 2; 2013 год - 3, 2014 год - 30); - увеличить количество медалей, завоеванных на областных и Всероссийских соревнованиях (не менее 40 медалей за период действия подпрограммы)
Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее реализации	-	Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и расходованием выделенных средств осуществляют Заместитель Главы Администрации по курируемому направлению, Финансовое управление города Заречного, Комитет по физической культуре и спорту города Заречного

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Бокс в МОУ ДОД "СДЮСШОР" развивается с 2001 года. На отделении работают два тренера-преподавателя, из них: один - высшей квалификационной категории. С 2001 года и по настоящее время подготовлены 3 Мастера спорта России по боксу, завоевано на первенствах России - 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовых медалей, на Спартакиаде учащихся России - 1 серебряная медаль.

Приоритетными направлениями программы являются: развитие массового спорта, укрепление спортивной базы, создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие и укрепление учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

Активное участие в реализации программы позволяет не только значительно укрепить спортивную базу, но и наметить перспективы по дальнейшему развитию бокса в городе Заречном.

За 2,5 года действия подпрограммы приобретен необходимый спортивный инвентарь и оборудование, спортивная форма и обувь.

В рамках реализации подпрограммы, рассчитанной на 2014 год, планируется увеличение количества детей, занимающихся боксом, повышение спортивных результатов - увеличение количества выполнения разрядов и званий по боксу, увеличение количества призовых мест на соревнованиях, а также увеличение количества участников соревнований и количества самих соревнований.

Другим важнейшим направлением программы являлось проведение эффективной кадровой политики. Однако существуют проблемы, связанные с низкой заработной платой и необходимостью проведения курсов повышения квалификации. Все это требует дальнейшего решения в рамках программно-целевого подхода.

Было подготовлено около 10 победителей первенств области и Чемпионата ПФО и 5 участников Чемпионатов и первенств России, 1 спортсмен выполнил массовый разряд, 4 - разряд КМС и 3 - звание МС по боксу. Проводились ежегодно по 2 спортивно-массовых мероприятия в городе Заречном. Боксеры принимали ежегодно участие в около 20 соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

Таким образом, на 2014 год для решения вышеуказанных проблем требуется применение программно-целевого подхода с целью дальнейшего развития спортивной материально-технической базы и применения различных социально-материальных стимулов к молодым тренерам-преподавателям, финансирования спортсменов на соревнованиях по боксу, представляющих город Заречный, а также целенаправленная долгосрочная работа по развитию бокса в городе Заречном и кадровому обеспечению процесса развития бокса.

Правовыми основами реализации подпрограммы являются Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Закон Пензенской области от 21.04.2005 N 800-ЗПО "О физической культуре и спорте в Пензенской области".

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие бокса в городе Заречном.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для привлечения детей города к активным занятиям боксом;

- развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских боксеров к участию во Всероссийских соревнованиях;

- развитие и эффективное использование материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР";

- повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития бокса, здорового образа жизни.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2011 по 2014 годы включительно (без деления на этапы).

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования

Социальными последствиями реализации подпрограммы будут являться укрепление здоровья населения города, повышение эффективности развития бокса.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных подпрограммой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Общий объём финансирования программных мероприятий составляет 2429,375 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам:

2011 г. - 673,9 тыс. руб.,

2012 г. - 770,1 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2011 год - 12,0 тыс. рублей;

2013 г. - 685,375 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 35,375 тыс. рублей,

2014 г. - 300,0 тыс. рублей.

С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования подпрограммы распределяются по годам в разрезе подпрограмм и мероприятий следующим образом:

N	Наименование разделов	Всего за 2011-2014 годы	Финансирование (тыс. рублей)
			2011	2012	2013	2014
1.	Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся боксом	1881,5	534,4	568,1	499,0	280,0
2.	Создание условий для занятий боксом среди различных категорий населения	45,7	5,7	10,0	10,0	20,0
3.	Развитие спорта высших достижений	236,8	85,8	90,0	61,0	-
4.	Улучшение информационного, научно-методического и медицинского обеспечения процессов физического воспитания и спортивной тренировки	218,0	48,0	90,0	80,0	-
		2382,0	673,9	758,1	650,0	300,0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 5 декабря 2014 г. N 2602 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся боксом;

- создание условий для занятий боксом среди различных категорий населения;

- развитие спорта высших достижений;

- улучшение информационного, научно-методического и медицинского обеспечения процессов физического воспитания и спортивной тренировки.

Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие бокса в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации		КОСГУ		Объём финансирования по годам, тыс. руб.							Ожидаемые конечные результаты
						2011		2012		2013	2014	Всего
1.	Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся боксом
1.1	Проведение областных и всероссийских соревнований по боксу		2011-2014		222		14,7		-	-	-	14,7	Популяризация бокса в городе, увеличение детей, желающих заниматься боксом
					226		12,0		-	-	-	12,0
					241		-		33,0	60,0	35,0	128,0
					290		30,0		-	-	-	30,0
							56,7		33,0	60,0	35,0	184,7
1.2	Участие спортсменов в соревнованиях по боксу различного уровня (областного, всероссийского, международного)		2011-2014		212		1,6		-	-	-	1,6	Увеличение количества призовых мест, выполнение взрослых разрядов и звания КМС, МС России
					222		66,6		-	-	-	66,6
					226		131,6		-	-	-	131,6
					241		-		414,6	200,0	155,0	769,6
					290		65,1		-	-	-	65,1
					340		3,6		-	-	-	3,6
							268,5		414,6	200,0	155,0	1038,1
1.3	Проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, тренировочных мероприятиях		2011, 2014		212		1,0		-	-	-	1,0	Повышение уровня подготовки к соревнованиям
					222		10,6		-	-	-	10,6
					226		132,2		-	-	-	132,2
					241		-		120,5	239,0	105,0	464,5
					290		65,4		-	-	-	65,4
							209,2		120,5	239,0	105,0	673,7
			Всего по разделу				534,4		568,1	499,0	295,0	1896,5
					212		2,6		-	-		2,6
					222		91,9		-	-		91,9
					226		275,8		-	-		275,8
					241		-		568,1	499,0	295,0	1362,1
					290		160,5		-	-		160,5
					340		3,6		-	-	-	3,6
2.	Создание условий для занятий боксом среди различных категорий населения
2.1	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и конкурсов		2011-2014		241		-		10,0	10,0	5,0	25,0	Популяризация бокса в городе, увеличение детей, желающих заниматься боксом, расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, популяризация здорового образа жизни
					290		5,7		-	-	-	5,7
												30,7
			Всего по разделу				5,7		10,0	10,0	5,0	30,7
					241		-		10,0	10,0	5,0	25,0
					290		5,7		-	-		5,7
3.	Развитие спорта высших достижений
3.1	Приобретение спортивной формы, спортивной обуви и спортивного инвентаря для обеспечения тренировочного процесса	2011-2014		241		-		61,0		40,0	-	101,0	Увеличение количества спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования, увеличение количества призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на Всероссийских соревнованиях, выполнение звания КМС, МС России
				310		26,8		-		-		26,8
				340		25,0		-		-		25,0
						51,8		61,0		40,0		152,8
3.2	Участие спортсменов в соревнованиях (членские взносы, лицензия, стартовый взнос)	2012		241		-		-		1,0	-	1,0
3.3	Стимулирование спортсменов при подготовке к областным, Всероссийским и международным соревнованиям, а также поощрение спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов	2011-2013		241		-		29,0		20,0	-	49,0
				290		34,0		-		-	-	34,0
						34,0		29,0		20,0	-	83,0
3.4	Стимулирование тренеров, подготовивших спортсменов высокого спортивного уровня	2011-2014		241		-		-		-		-
	Всего по разделу					85,8		90,0		61,0	-	236,8
				241		-		90,0		61,0		151,0
				290		34,0		-		-		34,0
				310		26,8		-		-		26,8
				340		25,0		-		-		25,0
4.	Улучшение информационного, научно-методического и медицинского обеспечения процессов физического воспитания и спортивной тренировки
4.1	Приобретение оргтехники, аналитических и информационных материалов	2011-2012		226		3,0		-		-	-	3,0	Развитие и расширение материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР"
				241		-		10,0				10,0
				310		45,0		-				45,0
						48,0		10,0		-	-	58,0
4.2	Фармакологическое обеспечение учебно-тренировочного процесса, медицинские обследования	2012-2014		241		-		80,0		80,0	-	160,0	Контроль состояния здоровья занимающихся, восстановление после соревнований
	Всего по разделу					48,0		90,0		80,0	-	218,0
				226		3,0		-		-		3,0
				241		-		90,0		80,0		170,0
				310		45,0		-		-		45,0
Итого по подпрограмме						673,9		758,1		650,0	300,0	2382,0
				212		2,6		-		-	-	2,6
				222		91,9		-		-	-	91,9
				226		278,8		-		-	-	278,8
				241		-		758,1		650,0	300,0	1708,1
				290		200,2		-		-	-	200,2
				310		71,8		-		-	-	71,8
				340		28,6		-		-	-	28,6

6. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация города Заречного. Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственным ему муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва" города Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем перечисления средств исполнителям подпрограммы в установленном порядке.

Исполнитель подпрограммы:

- по отдельным мероприятиям разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывает и реализует конкретные планы действий, заключает необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и расходы на реализацию подпрограммы;

- готовит с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году и представляет в установленном порядке исполнителю-координатору сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы ежеквартально представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме исполнителю-координатору.

7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2011 год, составляет 12,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2012 год, составляет 35,375 тыс. рублей.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- улучшить состояние физического развития людей, повысить уровень здоровья, сформировать позитивное отношение населения города Заречного к ценностям бокса;

- увеличить количество призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на российских соревнованиях (2011 год - 1; 2012 год - 2; 2013 год - 3, 2014 год - 30);

- увеличить количество медалей, завоеванных на областных и Всероссийских соревнованиях (не менее 40 медалей за период действия подпрограммы).

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие эффект от реализации подпрограммы:

- количество детей, занимающихся боксом;

- количество подготовленных спортсменов-разрядников;

- количество медалей, завоеванных спортсменами на областных и Всероссийских соревнованиях;

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий / численность участников

- количество детей, прошедших учебно-тренировочные сборы на базе загородных оздоровительных лагерей;

- количество спортивно-оздоровительных групп для детей дошкольного возраста и взрослых / численность занимающихся.

Значения целевых индикаторов

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Динамика целевых значений индикатора
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Численность детей и подростков, занимающихся боксом	человек	60	90	100	100
2.	Количество медалей, завоеванных боксерами на областных соревнованиях	единиц	5	6	7	20
3.	Количество медалей, завоеванных боксерами на всероссийских соревнованиях (первенство Приволжского федерального округа, всероссийские турниры)	единиц	1	2	3	30
4.	Количество спортсменов, выполнивших норматив КМС	человек	2	3	4	1
5.	Количество спортсменов, выполнивших норматив МС	человек	-	-	1	1
6.	Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий / численность участников	единиц/человек	2/20	3/30	4/40	7/70
6.	Количество детей, прошедших учебно-тренировочные сборы на базе загородных оздоровительных лагерей	человек	20	25	30	30
7.	Количество спортивно-оздоровительных групп для детей дошкольного возраста и/или взрослых / численность занимающихся	единиц/человек	1/15	1/15	1/15	1/15

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136.

10. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом её реализации

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного".

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва" города Заречного:

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию;

- ежеквартально представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме в Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.