Приложение

Приложение
к приказу
Управления экономики
Пензенской области
от 12 августа 2011 г. N 44

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию ВЦП
(раздел - 04 подраздел - 12 классификации расходов бюджета Пензенской области)

Таблица 2

Планируемые объёмы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области	2011 год (тыс. руб.)	2012 год (тыс. руб.)	2013 год (тыс. руб.)
1		2
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	13591,9	13592,6	13592,6
в том числе
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	12433,5	12434,2	12434,2
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	12433,5	12434,2	12434,2
211 Заработная плата	8578,2	8578,2	8578,2
212 Прочие выплаты	698,1	698,1	698,1
213 Начисления на оплату труда	3157,2	3157,9	3157,9
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего	489,7	517,2	517,2
из них:
221 Услуги связи	192,7	193,9	193,9
222 Транспортные услуги	164,5	190,8	190,8
310 Увеличение стоимости основных средств	52,2	52,2	52,2
340 Увеличение стоимости материальных запасов	80,3	80,3	80,3
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	668,7	641,2	641,2
из них:
225 Услуги по содержанию имущества	64,0	66,7	66,7
226 Прочие услуги	591,3	561,1	561,1
290 Прочие расходы	13,4	13,4	13,4

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы

Цель программы - Определение приоритетов и путей развития экономики Пензенской области и методов её регулирования, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие Пензенской области (Раздел - 04 подраздел - 12 бюджетной классификации расходов Пензенской области)

Таблица 3

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель		Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
						2011	2012	2013	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
											2011 2012 2013
Цель 1. Определение приоритетов и путей развития экономики Пензенской области и методов её регулирования, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие Пензенской области
Задача 1.1. Разработка прогноза социально-экономического развития Пензенской области на очередной год и среднесрочную перспективу
1	Подготовка аналитических материалов и обобщение имеющейся информации о состоянии экономики Пензенской области	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	4136,7	4137,#	4137,0	1. Отклонение фактических показателей от прогнозных по основным бюджетообразующим показателям	%	не более 10 не более 10 не более 10
2	Разработка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития отраслей и секторов экономики Пензенской области
Всего по задаче						4136,7	4137,0	4137,0
Задача 1.2. Контроль за размещением заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд Пензенской области
1	Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о размещении заказов	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	2363,8	2363,9	2363,9	1. Количество проверок государственных заказчиков	Ед.	12 12 12
2	Согласование возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком
Всего по задаче						2363,8	2363,9	2363,9
Задача 1.3. Повышение качества государственного управления
1	Повышение квалификации государственных служащих	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	2363,8	2363,9	2363,9	1. Обучение специалистов	чел.	5 8 10
Всего по задаче						2363,8	2363,9	2363,9
Задача 1.4. Осуществление капитальных вложений в экономику Пензенской области за счет привлечения средств из федерального бюджета
1	Своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	2363,8	2363,9	2363,90	1. Своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства	%	100 100 100
Всего по задаче						2363,8	2363,9	2363,9
Задача 1.5. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области
1	Оказание методической помощи исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Пензенской области при подготовке докладов	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	2363,8	2363,9	2363,9	1. Подготовка сводных докладов об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти органов местного самоуправления Пензенской области	Ед.	2 2 2
2	Анализ нормативных правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности и внесение изменений в целях их совершенствования								2. Подготовка нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области	Ед.	2 2 2
Всего по задаче						2363,8	2363,9	2363,9
	Итого по программе:					13591,9	13592,6	13592,6