Приложение

Приложение
к приказу
Министерства образования
Пензенской области
от 5 сентября 2011 г. N 482/01-07

4. Программные мероприятия

4.1. План мероприятий

	Программные мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	ЦСТ	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Планируемые показатели результатов деятельности
						наименование индикаторов	Значение индикаторов
							2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1.1	Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам
1	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (лицей-интернат)	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4229900	38837,20	Доля учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, от численности обучающихся в 9-11 классах в государственных общеобразовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Пензенской области (%)	100	100	100	100
			2012 год		38828,90
			2013 год		38828,90
1.2	Реализация государственной политики в области специального образования
1	Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1-VIII видов	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4339900	183013,80	Социальная адаптация выпускников государственных образовательных учреждений специальных (коррекционных) школ-интернатов, финансируемых из бюджета Пензенской области, в процентах от общего числа выпускников этих учреждений (%)	88,5	88,5	88,5	88,5
			2012 год		181052,40
			2013 год		181052,40
2.1	Приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров на разных уровнях профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда и перспективами развития экономики, обеспечение реализации государственных интересов
1	Обеспечение деятельности учреждений начального профессионального образования	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4259900	178416,70	Доля выпускников государственных учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%)	82	82,5	83
			2012 год		175064,00	Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных учреждений начального профессионального образования (%)	5,6	5,6	5,6
			2013 год		176110,70	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных учреждениях НПО, - всего (человек)	2,9	2,3	2,2
						В том числе	13	13	13
						на мастера производственного обучения в этих учреждениях (человек)
2	Обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального образования	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4279900	540705,50	Доля выпускников государственных учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%)	75,5	76	76,5	77
			2012 год		547318,90	Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных учреждений среднего профессионального образования (%)	8,8	8,6	8,6	8,3
			2013 год		548167,90	Число студентов, приходящееся на одного работающего в государственных учреждениях СПО, - всего (человек)	4,1	4,1	4,2	4,2
						В том числе	13,7	13,7	13,8	13,8
						на мастера производственного обучения в этих учреждениях (человек)
2.2	Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
1	Обеспечение деятельности Пензенского института развития образования	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4289900	51272,40	Число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку (чел.)	5500	5350	5350	5350
			2012 год		50844,10
			2013 год		51418,90	Число руководителей, прошедших курсовую подготовку (чел.)	400	370	370	370
3.1	Совершенствование системы дополнительного образования и воспитания, направленной на всестороннее развитие личности ребенка
1	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования регионального подчинения	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4239900	17708,20	Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования в государственных образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Пензенской области (тыс.чел.)	1,4	1,4	1,4	1,4
			2012 год		18101,50
			2013 год		18101,50
3.2	Защита прав и интересов социально незащищенных детей, противодействие социальному сиротству, детской беспризорности и безнадзорности
1	Обеспечение деятельности учреждений образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4249900	54450,7	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство),	90	91	91,5	91,5
			2012 год		54066,50
			2013 год		54065,50
2	Обеспечение проведения мероприятий по оздоровлению воспитанников учреждений образования, финансируемых из бюджета Пензенской области	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4320202	2409,20	в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%)
			2012 год		2409,20
			2013 год		2409,20
	Итого		2011 год		1066813,70
			2012 год		1067685,50
			2013 год		1070155,00

4.2. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация мероприятий Программы потребует 3204654,2 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 1066813,70 тыс. руб.

На 2012 год - 1067685,50 тыс. руб.

На 2013 год - 1070155,00 тыс. руб.

Из них:

- расходы на содержание Пензенского института развития образования составят за этот период 153535,4 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 51272,40 тыс. руб.

На 2012 год - 50844,10 тыс. руб.

На 2013 год - 51418,90 тыс. руб.

- расходы на содержание учреждений среднего профессионального образования составят за этот период 1636192,3 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 540705,50 тыс. руб.

На 2012 год - 547318,90 тыс. руб.

На 2013 год - 548167,90 тыс. руб.

- расходы на содержание учреждений начального профессионального образования составят за этот период 529591,4 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 178416,70 тыс. руб.

На 2012 год - 175064,00 тыс. руб.

На 2013 год - 176110,70 тыс. руб.

- расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей составят за этот период 53911,2 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 17708,20 тыс. руб.

На 2012 год - 18101,50 тыс. руб.

На 2013 год - 18101,50 тыс. руб.

- расходы на содержание общеобразовательных школ-интернатов составят за этот период 116495,0 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 38837,20 тыс. руб.

На 2012 год - 38828,90 тыс. руб.

На 2013 год - 38828,90 тыс. руб.

- расходы на содержание учреждений образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составят за этот период 162582,7 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 54450,7 тыс. руб.

На 2012 год - 54066,5 тыс. руб.

На 2013 год - 54065,5 тыс. руб.

- расходы на содержание специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1-VIII видов составят за этот период 545118,6 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 183013,8 тыс. руб.

На 2012 год - 181052,4 тыс. руб.

На 2013 год - 181052,4 тыс. руб.

- расходы на обеспечение проведения мероприятий по оздоровлению воспитанников учреждений образования, финансируемых из бюджета Пензенской области составят за этот период 7227,6 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 2409,2 тыс. руб.

На 2012 год - 2409,2 тыс. руб.

На 2013 год - 2409,2 тыс. руб.

Потребность в денежных средствах
на ресурсное обеспечение содержания учреждений образования, финансируемых из бюджета Пензенской области на 2011-2013 гг.

                                                                тыс. руб.

Наименование статьи расходов, показателей	Код статьи	План на период 2011-2013 гг.	В том числе по годам:
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	1357569,3	448338,9	454325,3	454905,1
Прочие выплаты	212	8388,6	2769,5	2790,3	2828,8
Начисления на выплаты по оплате труда	213	464292,9	153356,7	155369,2	155567
Услуги связи	221	11057,6	3597,1	3696,4	3764,1
Транспортные услуги	222	2597,8	903,2	845,8	848,8
Коммунальные услуги	223	304672,6	100551,4	101923,8	102197,4
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50754,3	18837,5	15811,5	16105,3
Прочие работы, услуги	226	112610,1	39064,8	36792,9	36752,4
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	24730,8	8126,6	8302,1	8302,1
Пособия по социальной помощи населению	262	132977,9	44335,9	44420,9	44221,1
Прочие расходы	290	347028,1	115558,7	115698,3	115771,1
Увеличение стоимости основных средств	310	14837,1	7190,2	3802,9	3844
Увеличение стоимости материальных запасов	340	373137,1	124183,2	123906,1	125047,8
Итого		3204654,2	1066813,7	1067685,5	1070155

Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет Пензенской области. Финансирование мероприятий Программы в 2010 году будет осуществляться в рамках текущего финансирования, предусмотренного бюджетом Пензенской области Министерству образования по разделу "Образование".