Приложение 3. Ведомственная целевая программа "Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму" Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму (утратило силу)

Приложение 3
к приказу
Комитета Пензенской области
по физической культуре,
спорту и туризму
от 29 марта 2011 г. N 253

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму" Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму"

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту и туризму
2. Наименование программы	"Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму"
3. Наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму от 29 марта 2011 года N 253
4. Дата и номер учета в Управлении экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области	14.03.2011 N 18
5. Цели и задачи программы	Развитие образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных спортсменов, совершенствование работы ГАОУ ДОД "Школа высшего спортивного мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области" и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по борьбе, гимнастике, плаванию, прыжкам в воду, хоккею с шайбой, комплексной#, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами
6. Целевые индикаторы и показатели	Количество учащихся ГАОУ ДОД "Школа высшего спортивного мастерства", учащихся и студентов ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области", воспитанников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.
7. Характеристика программных мероприятий	Проведение оздоровительной компании детей, улучшение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. Развитие образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму
8. Сроки реализации программы	2010-2012 годы
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 1196842,6 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Пензенской области. По годам: 2010 г. - 415995,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности - 161549,9 тысяч рублей; 2011 г. - 389357,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности - 64113,9 тысяч рублей; 2012 г. - 391490,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности - 66247,1 тысяч рублей.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Сохранение численности учащихся ГАОУ ДОД "Школа высшего спортивного мастерства", учащихся и студентов ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области", воспитанников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.
11. Распределение полномочий и ответственности за реализацию программы	Ответственность за реализацию мероприятий программы осуществляет отдел профессионального и любительского спорта Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, учреждения среднего и дополнительного образования, подведомственные Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. Ответственность за обеспечение финансирования реализации мероприятий программы осуществляет отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.

1. Характеристика проблемы

В Федеральном законе от 4 апреля 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" указано, что развитие спорта высших достижений является приоритетной задачей государственной политики. Учитывая изложенное, стратегической целью Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму определено развитие спорта высших достижений в Пензенской области. Данная цель направлена на увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня, что приведет к повышению имиджа Пензенской области, улучшению качества работы подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, а именно совершенствование работы ГАОУ ДОД "Школа высшего спортивного мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области" и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по борьбе, гимнастике, плаванию, прыжкам в воду, хоккею с шайбой, комплексной#, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.

В настоящее время в состав сборных команд России по видам спорта были включены 90 пензенских спортсменов (2001 год - 24 человека; 2002 год - 26 человек; 2003 год - 32 человека; 2004 год - 45 человек; 2005 год - 47 человек, в 2006 году - 53 человека, в 2007 году - 71, в 2008 году - 80 человек, в 2009 году - 67 человек).

Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, обеспечит комплексное развитие как физической культуры и различных видов спорта, так и спорта высших достижений в Пензенской области.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью программы является увеличение количества населения, занимающегося в учебных группах образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.

Программа предусматривает решение ряда основных задач:

- совершенствование работы ГАОУ ДОД "Школа высшего спортивного мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области" и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по борьбе, гимнастике, плаванию, прыжкам в воду, хоккею с шайбой, комплексной#, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.

- повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предусматривается сохранение численности учащихся в ГАОУ ДОД "Школа высшего спортивного мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области", детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.

4. Срок реализации Программы

Программа реализуется с 2010 по 2012 год включительно.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется отделами профессионального и любительского спорта и организационно-массовой работы и физической культуры во взаимодействии с учреждениями, подведомственными Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется руководством Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму Облспорткомитета, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти Пензенской области.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности Программы

На основе комплексного анализа выполнения количественных и качественных показателей проводится постоянный мониторинг и контроль за достижением результатов, дается оценка выполнения задач, определяются приоритетные, социально значимые направления использования бюджетных ресурсов.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов разработан комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджета, включающий в себя:

- проведение мероприятий по упорядочению расходов на обеспечение хозяйственной и функциональной деятельности подведомственных учреждений;

- усиление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

- расширение объемов оказания платных услуг населению.

Проведение данных мероприятий позволит привлечь высвобождаемые средства в качестве дополнительного источника на реализацию соответствующих целей и задач.

Формирование смет расходов по подведомственным Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму учреждений производится исходя из уровня социальной значимости стоящих перед ними задач, оценки результативности деятельности данных учреждений, планируемых мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре спорту и туризму".

7. Перечень и описание мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.			Всего	Ожидаемые конечные результаты
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение оздоровительной кампании детей	2010-2012 гг.	2904,6	2904,6	2904,6	8713,8
2.	Улучшение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	2010-2012 гг.	71367,3	33603,5	33628,2	138599,0	Сохранение численности занимающихся в учебных группах образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму
3.	Развитие образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	2010-2012 гг.	342723,5	352848,9	354957,4	1050529,8
Всего по программе, в том числе:			415995,4	389357,0	391490,2	1196842,6
бюджет Пензенской области			254445,5	325243,1	325243,1	904931,7
средства от приносящей доход деятельности			161549,9	64113,9	66247,1	291910,9

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму"

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	1196842,6	415995,4	389357,0	391490,2
в том числе:	0,0
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	467033,7	116503,1	174223,6	176307,0
из них:	0,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	467033,7	116503,1	174223,6	176307,0
211 Заработная плата	367441,9	92070,7	136860,7	138510,5
212 Прочие выплаты	2644,2	539,2	1051,5	1053,5
213 Начисления на оплату труда	96947,6	23893,2	36311,4	36743
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего	171656,5	35494,5	68078,8	68083,2
из них:	0,0
223 Коммунальные услуги	171656,5	35494,5	68078,8	68083,2
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего	150468,3	74885,7	37777,3	37805,3
из них:	0,0
221 Услуги связи	3763,1	1135,2	1313,5	1314,4
222 Транспортные услуги	8106,2	2383,2	2860,3	2862,7
310 Увеличение стоимости основных средств	59495,4	46001,5	6736,8	6757,1
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	79103,6	25365,8	26866,7	26871,1
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего	0,0
из них:	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	86884,9	29384,9	28746	28754
из них:	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	15518,1	6627,1	4445,5	4445,5
225 Услуги по содержанию имущества	22974,3	7728,7	7622,8	7622,8
226 Прочие услуги	48392,5	15029,1	16677,7	16685,7
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств	0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	101110,9	101110,9	0	0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	101110,9	101110,9
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	0,0
290 Прочие расходы	219688,3	58616,3	80531,3	80540,7
500 Поступление финансовых активов	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0

Таблица 2.2

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации

Развитие системы образовательных учреждений,
подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму

Цель программы: Развитие образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных спортсменов, совершенствование работы ГАОУ ДОД "Школа высшего спортивного мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области" и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по борьбе, гимнастике, плаванию, прыжкам в воду, хоккею с шайбой, комплексной#, подведомственных Комитету, повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					Очередной финансовый год	Очередной финансовый год + 1	Очередной финансовый год + 2	наименование индикаторов	Ед. изм.	Значение индикатора
										очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
Задача: Развитие образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных спортсменов
1	Проведение оздоровительной кампании детей	Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	2010-2012 гг.	0707	2904,6	2904,6	2904,6
2	Улучшение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	Образовательные учреждения, подведомственные Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	2010-2012 гг.	0709 0908	71367,3	33603,5	33628,2	Количество учащихся ГАОУ ДОД "Школа высшего спортивного мастерства", учащихся и студентов ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области", воспитанников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	чел.	По окончании года	По окончании года	по окончании года
3	Развитие образовательных учреждений подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	Образовательные учреждения, подведомственные Комитету	2010-2012 гг.	0709 0908	342723,5	352848,9	354957,4
Итого по программе					415995,4	389357,0	391490,2
Бюджет Пензенской области					254445,5	325243,1	325243,1
Средства от приносящей доход деятельности					161549,9	64113,9	66247,1

Таблица 2.3

Сведения о проектах ведомственных целевых программ
Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы	Дата и номер нормативного документа	Цели и задачи ведомственной целевой программы	Коды экономической классификации			Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
				Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Очередной финансовый год	Очередной финансовый год + 1	Очередной финансовый год + 2	наименование индикаторов	Ед. изм.	Значение индикатора
												Очередной финансовый год	Очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
1	Развитие массовой физической культуры	Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму от ___ N ____	Привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий	0908	5129700	013	17985,5	19085,1	19085,1	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	275960	317354	344950
				0910	0020400	012
										Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	20,0	23,0	25,0
										Доля учащихся общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений	%	69,0	69,5	70,0
										Количество спортивных сооружений в Пензенской области	ед.	3523	3525	3536
										Обеспеченность спортивными залами	тыс. кв. м на 10 тыс. населения;	3,3	3,3	3,4
										Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс. кв. м на 10 тыс. населения;	17,3	17,4	17,5
										Обеспеченность плавательными бассейнами	кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения.	120	121	123
2	Развитие спорта высших достижений	Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму от ____ N _____	Увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд РФ по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей в соревнованиях различного уровня	0908	5129700	013,	93908,8	71333,8	71333,8	Количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях.	Ед.	190	195	200
				0910	0020400	019
						012
										Количество пензенских спортсменов в сборных командах РФ по видам спорта	Чел.	70	75	80
3	Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму от ___ N ___	Развитие образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных спортсменов и совершенствование работы учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту, повышение качества оказываемых ими бюджетных услуг	0707	4320200	013	415995,4	389357,0	391490,2	Количество учащихся ГОУ ДОД "Школа высшего спортивного мастерства", учащихся и студентов ГБОУ СПО "Училище олимпийского резерва N 2 Пензенской области", воспитанников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Облспорткомитету	чел.	По окончании года	По окончании года	По окончании года
				0704	4279900	001
				0709	4359900	880
				0908	4829900	890
Итого по программе							534242,6	478075,9	480209,1