Приложение 1. Ведомственная целевая программа "Развитие спорта высших достижений" Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму (утратило силу)

Приложение 1
к приказу
Комитета Пензенской области
по физической культуре,
спорту и туризму
от 29 марта 2011 г. N 253

Ведомственная целевая программа
"Развитие спорта высших достижений" Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие спорта высших достижений"

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму
2. Наименование программы	"Развитие спорта высших достижений"
3. Наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму от 29 марта 2011 года N 253
4. Дата и номер учета в Управлении экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области	14.03.2011 N 18
5. Цели и задачи программы	увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня
6. Целевые индикаторы и показатели	Количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях (определяется по итогам календарного года) Количество пензенских спортсменов в сборных командах Российской Федерации по видам спорта
7. Характеристика программных мероприятий	Командирование спортсменов Пензенской области на всероссийские и межрегиональные соревнования. Оказание поддержки профессиональным спортивным командам по видам спорта. Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму установленных функций управления
8. Сроки реализации программы	2010-2012 годы
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 236576,4 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Пензенской области. По годам: 2010 г. - 93908,8 тысяч рублей; 2011 г. - 71333,8 тысяч рублей; 2012 г. - 71333,8 тысяч рублей.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение количества призовых мест, завоеванных Пензенскими спортсменами на российских и международных соревнованиях
11. Распределение полномочий и ответственности за реализацию программы	Ответственность за реализацию мероприятий программы осуществляет отдел профессионального и любительского спорта Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. Ответственность за обеспечение финансирования реализации мероприятий программы осуществляет отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.

1. Характеристика проблемы

В Федеральном законе от 4 апреля 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" указано, что развитие спорта высших достижений является приоритетной задачей государственной политики. Учитывая изложенное, стратегической целью Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму определено развитие спорта высших достижений в Пензенской области. Данная цель направлена на увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня, что приведет к повышению имиджа Пензенской области, улучшению качества работы подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности.

В настоящее время в состав сборных команд России по видам спорта были включены 90 пензенских спортсменов (2001 год - 24 человека; 2002 год - 26 человек; 2003 год - 32 человека; 2004 год - 45 человек; 2005 год - 47 человек, в 2006 году - 53, в 2007 году - 71, в 2008 году - 80, в 2009 году - 67).

Пензенские спортсмены завоевали в 2009 году на соревнованиях российского и международного уровня 237 медалей (2001 год - 96 медалей; 2002 год - 89 медалей; 2003 год - 67 медалей; 2004 год - 116 медалей; 2005 год - 127 медалей, в 2006 году - 163, в 2007 году - 254, в 2008 году - 343).

Из 237 медалей на чемпионатах и первенствах России завоеваны 177 медалей (56 - золотых, 67 - серебряных, 54 - бронзовых). На чемпионатах, кубках и первенствах Европы и мира завоеваны 60 медалей, из них 15 золотых, 29 серебряных, 16 бронзовых.

Пензенскими спортсменами в 2008 году на Играх XXIX Олимпиады в г. Пекине (Китай) завоеваны 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

В сезоне 2008 - 2009 года профессиональные команды Пензенской области по видам спорта: мини-футбольный клуб "Лагуна", хоккейный клуб "Дизель", баскетбольный клуб "Спартак-Педуниверситет", команда по мотокроссу спортивного клуба "Сура" получали субсидии из средств бюджета Пензенской области.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью программы является развитие спорта высших достижений в Пензенской области. Данная цель направлена на увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня, что приведет к повышению имиджа Пензенской области.

Программа предусматривает решение ряда основных задач:

- участие спортсменов Пензенской области в составе сборных команд Пензенской области во всероссийских соревнованиях, в составе национальных сборных команд в международных соревнованиях и Олимпийских играх;

- создание надлежащих условий для подготовки спортсменов Пензенской области к соревнованиям различного уровня.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях должно составить к 2012 году 200, количество пензенских спортсменов в сборных командах Российской Федерации по видам спорта составит к 2012 году 80 человек.

4. Срок реализации Программы

Программа реализуется с 2010 по 2012 год включительно.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется отделами профессионального и любительского спорта и организационно-массовой работы и физической культуры во взаимодействии с учреждениями, подведомственными Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется руководством Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти Пензенской области.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности Программы

На основе комплексного анализа выполнения количественных и качественных показателей проводится постоянный мониторинг и контроль за достижением результатов, дается оценка выполнения задач, определяются приоритетные, социально значимые направления использования бюджетных ресурсов.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов разработан комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджета, включающий в себя:

- проведение мероприятий по упорядочению расходов на обеспечение хозяйственной и функциональной деятельности подведомственных учреждений;

- усиление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

- расширение объемов оказания платных услуг населению.

Проведение данных мероприятий позволит привлечь высвобождаемые средства в качестве дополнительного источника на реализацию соответствующих целей и задач.

Формирование смет расходов по подведомственным Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму учреждений производится исходя из уровня социальной значимости стоящих перед ними задач, оценки результативности деятельности данных учреждений, планируемых мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений".

7. Перечень и описание мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.			Всего	Ожидаемые конечные результаты
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Командирование спортсменов Пензенской области на всероссийские и межрегиональные соревнования	2010-2012 гг.	11559,6	12536,6	12536,6	36632,8	Количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях должно возрасти к 2012 году до 200. Количество Пензенских спортсменов в сборных командах Российской Федерации по видам спорта возрастет к 2012 году до 80
2.	Оказание услуг по организации и координации деятельности команд, представляющих Пензенскую область на различных видах соревнований	2010-2012 гг.	76886,8	53293,5	53293,5	183473,8	Завоевание профессиональными спортивными командами, которым оказывается поддержка из средств бюджета Пензенской области, к 2012 году призовых мест на Чемпионатах России по видам спорта
3.	Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму установленных функций управления	2010-2012 гг.	5462,4	5503,7	5503,7	16469,8
Всего по программе, в том числе:			93908,8	71333,8	71333,8	236576,4
бюджет Пензенской области			93908,8	71333,8	71333,8	236576,4

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших спортивных достижений"

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	236576,4	93908,8	71333,8	71333,8
в том числе:	0,0
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	14627,5	4772,3	4927,6	4927,6
из них:	0,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	14627,5	4772,3	4927,6	4927,6
211 Заработная плата	10839,7	3610,7	3614,5	3614,5
212 Прочие выплаты	1009,5	277,1	366,2	366,2
213 Начисления на оплату труда	2778,3	884,5	946,9	946,9
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего	0,0	0	0	0
из них:	0,0
223 Коммунальные услуги	0,0
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего	2691,9	975,5	858,2	858,2
из них:	0,0
221 Услуги связи	535,2	177,2	179	179
222 Транспортные услуги	1285,5	399,5	443	443
310 Увеличение стоимости основных средств	206,8	147,6	29,6	29,6
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	664,4	251,2	206,6	206,6
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего	0,0
из них:	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	16122,3	4869,7	5626,3	5626,3
из них:	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	51,9	16,9	17,5	17,5
226 Прочие услуги	16070,4	4852,8	5608,8	5608,8
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств	0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	183473,8	76886,8	53293,5	53293,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	183473,8	76886,8	53293,5	53293,5
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	0,0
290 Прочие расходы	19660,9	6404,5	6628,2	6628,2
500 Поступление финансовых активов	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0

Таблица 2.2

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации

Развитие спорта высших достижений

Цель программы: Увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня.

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					Очередной финансовый год	Очередной финансовый год + 1	Очередной финансовый год + 2	наименование индикаторов	единица измерения	Значение индикатора
										очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
Задача: Участие спортсменов Пензенской области в составе сборных команд Пензенской области во Всероссийских соревнованиях, в составе национальных сборных команд в Международных соревнованиях и Олимпийских играх и создание надлежащих условий для их подготовки.
1	Командирование спортсменов Пензенской области на всероссийские и межрегиональные соревнования	Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	2010-2012 гг.	0908	11559,6	12536,6	12536,6	Количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях.	Ед.	190	195	200
2	Субсидирование профессиональных спортивных команд по видам спорта		2010-2012 гг.	0908	76886,8	53293,5	53293,5	Количество Пензенских спортсменов в сборных командах РФ по видам спорта.	Чел.	70	75	80
3	Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму установленных функций управления	Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	2010-2012 гг.	0910	5462,4	5503,7	5503,7
Итого по программе					93908,8	71333,8	71333,8