Приложение 2. Ведомственная целевая программа "Развитие массовой физической культуры" Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму (утратило силу)

Приложение 2
к приказу
Комитета Пензенской области
по физической культуре,
спорту и туризму
от 29 марта 2011 г. N 253

Ведомственная целевая программа
"Развитие массовой физической культуры" Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие массовой физической культуры"

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму
2. Наименование программы	"Развитие массовой физической культуры"
3. Наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму от 29 марта 2011 года N 253
4. Дата и номер учета в Управлении экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области	14.03.2011 N 18
5. Цели и задачи программы	привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий
6. Целевые индикаторы и показатели	1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (человек); 2. Обеспеченность спортивными сооружениями в субъекте Российской Федерации (единиц); 3. Обеспеченность спортивными залами, (тыс. кв. м на 10 тыс. населения); 4. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. м на 10 тыс. населения); 5. Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения); 6. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (%).
7. Характеристика программных мероприятий	Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий. Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму установленных функций управления. Издание календарей, буклетов, плакатов, пропагандирующих физическую культуру. Развитие специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
8. Сроки реализации программы	2010-2012 годы
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 56155,7 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Пензенской области. По годам: 2010 г. - 17985,5 тысяч рублей; 2011 г. - 19085,1 тысяч рублей; 2012 г. - 19085,1 тысяч рублей.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение количества населения Пензенской области, привлеченного к систематическим занятиям физической культурой и спортом
11. Распределение полномочий и ответственности за реализацию программы	Ответственность за реализацию мероприятий программы осуществляет отдел организационно-кадровой работы и физической культуры Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. Ответственность за обеспечение финансирования реализации мероприятий программы осуществляет отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.

1. Характеристика проблемы

Приоритетным направлением работы Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, в целях укрепления здоровья, снижения смертности, решения демографических проблем, утверждения здорового образа жизни, формирования продуктивного досуга, профилактики негативных явлений, является развитие массового спорта и физической культуры.

Система привлечения населения Пензенской области к занятиям физической культурой и спортом включает в себя проведение различных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий среди учащейся и студенческой молодежи, населения трудоспособного возраста, в т.ч. людей с ограниченными возможностями, ветеранов спорта.

В 2009 году организованы и проведены среди всех возрастных и социальных групп населения Пензенской области 362 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых приняли участие более 236 тысяч человек (в 2003 году организовано - 173 мероприятия; в 2004 году - 186 мероприятий; в 2005 году - 254 мероприятия, в 2006 году - 307 мероприятий, в 2007 году - 332 мероприятия, в 2008 году - 333 мероприятия).

Проведение данных мероприятий, направленных на развитие массового любительского спорта, популяризации физической культуры среди населения, дало определенный социальный эффект.

К систематическим занятиям (2-3 раза в неделю) физической культурой и спортом в настоящее время привлечены от общей численности населения Пензенской области более 255,3 тысяч человек, что составляет 18,6% населения (2003 год - 10,8% населения; 2004 год - 11,3% населения; 2005 год - 11,8% населения, 2006 год - 12,1%, 2007 год - 16,8%, 2008 год - 17,2%, 2009 год - 17,6%).

Аналогичный показатель по Российской Федерации за 2009 год составляет 17,0%.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью программы является укрепление здоровья населения Пензенской области путем привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Программа предусматривает решение ряда основных задач:

- привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;

- пропаганда здорового образа жизни среди населения Пензенской области.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы удельный вес населения Пензенской области, привлеченного к систематическим занятиям физической культурой и спортом, составит к 2012 году 25,0%, доля учащихся общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений составит к 2012 году 70,0%.

4. Срок реализации Программы

Программа реализуется с 2010 по 2012 год включительно.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется отделами профессионального и любительского спорта и организационно-массовой работы и физической культуры во взаимодействии с учреждениями, подведомственными Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется руководством Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти Пензенской области.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности Программы

На основе комплексного анализа выполнения количественных и качественных показателей проводится постоянный мониторинг и контроль за достижением результатов, дается оценка выполнения задач, определяются приоритетные, социально значимые направления использования бюджетных ресурсов.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов разработан комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджета, включающий в себя:

- проведение мероприятий по упорядочению расходов на обеспечение хозяйственной и функциональной деятельности подведомственных учреждений;

- усиление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

- расширение объемов оказания платных услуг населению.

Проведение данных мероприятий позволит привлечь высвобождаемые средства в качестве дополнительного источника на реализацию соответствующих целей и задач.

Формирование смет расходов по подведомственным Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму учреждений производится исходя из уровня социальной значимости стоящих перед ними задач, оценки результативности деятельности данных учреждений, планируемых мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие массовой физической культуры".

7. Перечень и описание мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.			Всего	Ожидаемые конечные результаты
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий	2010-2012 гг.	12362,5	13409,9	13409,9	39182,3	Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 344950 человек; Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 25%; Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений до 70,0%
2.	Издание календарей, буклетов, плакатов, пропагандирующих физическую культуру	2010-2012 гг.	160,6	171,5	171,5	503,6
3.	Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму установленных функций управления	2010-2012 гг.	5462,4	5503,7	5503,7	16469,8	Увеличение количества спортивных сооружений в Пензенской области до 3536 единиц; Увеличение обеспеченности спортивными залами до 3,4 тыс. кв. м на 10 тыс. населения; Увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями до 17,5 тыс. кв. м на 10 тыс. населения; Увеличение обеспеченности плавательными бассейнами до 123 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения.
Всего по программе, в том числе:			17985,5	19805,1	19805,1	56155,7
бюджет Пензенской области			17985,5	19805,1	19805,1	56155,7

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы "Развитие массовой физической культуры"

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	56155,7	17985,5	19085,1	19085,1
в том числе:	0,0
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	14627,5	4772,3	4927,6	4927,6
из них:	0,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	14627,5	4772,3	4927,6	4927,6
211 Заработная плата	10839,7	3610,7	3614,5	3614,5
212 Прочие выплаты	1009,5	277,1	366,2	366,2
213 Начисления на оплату труда	2778,3	884,5	946,9	946,9
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего	0,0	0	0	0
из них:	0,0
223 Коммунальные услуги	0,0
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего	2805,6	1013,4	896,1	896,1
из них:	0,0
221 Услуги связи	535,2	177,2	179	179
222 Транспортные услуги	1353,7	419,7	467	467
310 Увеличение стоимости основных средств	206,8	147,6	29,6	29,6
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	709,9	268,9	220,5	220,5
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего	0,0
из них:	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	17424,5	5261,9	6081,3	6081,3
из них:	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	51,9	16,9	17,5	17,5
226 Прочие услуги	17372,6	5245	6063,8	6063,8
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств	0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0	0	0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	0,0
290 Прочие расходы	21298,1	6937,9	7180,1	7180,1
500 Поступление финансовых активов	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0

Таблица 2.2

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации

Развитие массовой физической культуры

Цель программы: Привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий.

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					Очередной финансовый год	Очередной финансовый год + 1	Очередной финансовый год + 2	наименование индикаторов	Ед. изм.	Значение индикатора
										очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
Задача: Привлечение к участию в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях населения области
1	Проведение спортивно-массовых мероприятий	Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	2010-2012 гг.	0908	12362,5	13409,9	13409,9	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	275960	317354	344950
								удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	20,0	23,0	25,0
								доля учащихся общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений	%	69,0	69,5	70,0
2	Издание календарей, буклетов, плакатов, пропагандирующих физическую культуру	Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	2010-2012 гг.	0908	160,6	171,5	171,5
3	Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре и спорту установленных функций управления	Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму	2010-2012 гг.	0910	5462,4	5503,7	5503,7	количество спортивных сооружений в Пензенской области	ед.	3523	3525	3536
								обеспеченность спортивными залами	тыс. кв. м на 10 тыс. населения;	3,3	3,3	3,4
								обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс. кв. м на 10 тыс. населения;	17,3	17,4	17,5
								обеспеченность плавательными бассейнами	кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения.	120	121	123
Итого по программе					17985,5	19085,1	19085,1