Приложение

Приложение
к приказу
Министерства образования
Пензенской области
от 30 декабря 2011 г. N 794/01-07

3.1. Планируемые результаты реализации Программы и индикаторы по отдельным учреждениям*

	Задачи, программы, показатели	Установленное значение
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	Цель: Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе
1.1	Задача: Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам
	Доля учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, от численности обучающихся в 9-11 классах в государственных общеобразовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Пензенской области (%)	100	100	100	100
1.2	Задача: Реализация государственной политики в области специального образования
	Социальная адаптация выпускников государственных образовательных учреждений специальных (коррекционных) школ-интернатов, финансируемых из бюджета Пензенской области, в процентах от общего числа выпускников этих учреждений (%)	88,5	88,5	88,5	88,5
2.	Цель: Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, фундаментальности и практической направленности образовательных программ, создание условий для развития непрерывного образования
2.1	Задача: Приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров на разных уровнях профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда и перспективами развития экономики, обеспечение реализации государственных интересов в сфере образования
	Доля выпускников государственных учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%)	82	82,5	83	-
	Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных учреждений начального профессионального образования (%)	5,6	5,6	5,6	-
	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных учреждениях НПО, - всего (чел.)	2,9	2,4	2,4	-
	В том числе	13	13	13	-
	на мастера производственного обучения в этих учреждениях (чел.)
	Доля выпускников государственных учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%)	75,5	76	76,5	77
	Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных учреждений среднего профессионального образования (%)	8,8	8,0	8,0	8,0
	Число студентов, приходящееся на одного работающего в государственных учреждениях СПО, - всего (чел.)	4,1	4,1	4,2	4,2
	В том числе	13,7	13,7	13,7	13,8
	на мастера производственного обучения в этих учреждениях (чел.)
2.2	Задача: Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
	Число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку (чел.)	5500	5350	5350	5350
	Число руководителей, прошедших курсовую подготовку (чел.)	400	370	370	370
3	Цель: Создание условий для активного включения детей и молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
3.1	Задача: Совершенствование системы дополнительного образования и воспитания, направленной на всестороннее развитие личности ребенка
	Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования в государственных образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Пензенской области (тыс. чел.)	1,4	1,4	1,4	1,4
3.2	Задача 3.2. Защита прав и интересов социально незащищенных детей, противодействие социальному сиротству, детской беспризорности и безнадзорности
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%)	90	85,3	85,3	85,3

* данные индикаторы характеризуют результаты реализации Программы и определяются по государственным образовательным учреждениям, финансируемым из бюджета Пензенской области, являясь составной частью показателей по Министерству образования, включенных в Перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области и учреждений Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области на отчетный год и среднесрочную перспективу.

4. Программные мероприятия

4.1. План мероприятий

	Программные мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	ЦСТ	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Планируемые показатели результатов деятельности
						наименование индикаторов	Значение индикаторов
							2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1.1	Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам
1	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (лицей-интернат)	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4229900	40775,9	Доля учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, от численности обучающихся в 9-11 классах в государственных общеобразовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Пензенской области (%)	100	100	100	100
			2012 год		39239,4
			2013 год		39239,4
1.2	Реализация государственной политики в области специального образования
1	Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1-VIII видов	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4339900	179762,3	Социальная адаптация выпускников государственных образовательных учреждений специальных (коррекционных) школ-интернатов, финансируемых из бюджета Пензенской области, в процентах от общего числа выпускников этих учреждений (%)	88,5	88,5	88,5	88,5
			2012 год		182961,8
			2013 год		182961,8
2.1	Приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров на разных уровнях профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда и перспективами развития экономики, обеспечение реализации государственных интересов
1	Обеспечение деятельности учреждений начального профессионального образования	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4259900	175114,7	Доля выпускников государственных учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%)	82	82,5	83
			2012 год		171602,2	Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных учреждений начального профессионального образования (%)	5,6	5,6	5,6
			2013 год		172073,9	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных учреждениях НПО, - всего (человек)	2,9	2,4	2,4
						В том числе	13	13	13
						на мастера производственного обучения в этих учреждениях (человек)
2	Обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального образования	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4279900	531320,3	Доля выпускников государственных учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений (%)	75,5	76	76,5	77
			2012 год		535026,6	Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных учреждений среднего профессионального образования (%)	8,8	8,0	8,0	8,0
			2013 год		535424,6	Число студентов, приходящееся на одного работающего в государственных учреждениях СПО, - всего (человек)	4,1	4,1	4,2	4,2
						В том числе	13,7	13,7	13,7	13,8
						на мастера производственного обучения в этих учреждениях (человек)
2.2	Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
1	Обеспечение деятельности Пензенского института развития образования	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4289900	53495,2	Число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку (чел.)	5500	5350	5350	5350
			2012 год		51421,2
			2013 год		51996,0	Число руководителей, прошедших курсовую подготовку (чел.)	400	370	370	370
3.1	Совершенствование системы дополнительного образования и воспитания, направленной на всестороннее развитие личности ребенка
1	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования регионального подчинения	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4239900	18077,7	Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования в государственных образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Пензенской области (тыс. чел.)	1,4	1,4	1,4	1,4
			2012 год		18352,9
			2013 год		18352,9
3.2	Защита прав и интересов социально незащищенных детей, противодействие социальному сиротству, детской беспризорности и безнадзорности
1	Обеспечение деятельности учреждений образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4249900	55011,6	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%)	90	85,3	85,3	85,3
			2012 год		54557,1
			2013 год		54556,1
2	Обеспечение проведения мероприятий по оздоровлению воспитанников учреждений образования, финансируемых из бюджета Пензенской области	Министерство образования Пензенской области	2011 год	4320202	2409,2
			2012 год		2409,2
			2013 год		2409,2
	Итого		2011 год		1055966,9
			2012 год		1055570,4
			2013 год		1057013,9

4.2. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация мероприятий Программы потребует 3168551,2 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 1055966,9 тыс. руб.

На 2012 год - 1055570,4 тыс. руб.

На 2013 год - 1057013,9 тыс. руб.

Из них:

- расходы на содержание Пензенского института развития образования составят за этот период 156912,4 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 53495,2 тыс. руб.

На 2012 год - 51421,2 тыс. руб.

На 2013 год - 51996,0 тыс. руб.

- расходы на содержание учреждений среднего профессионального образования составят за этот период 1601771,5 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 531320,3 тыс. руб.

На 2012 год - 535026,6 тыс. руб.

На 2013 год - 535424,6 тыс. руб.

- расходы на содержание учреждений начального профессионального образования составят за этот период 518790,8 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 175114,7 тыс. руб.

На 2012 год - 171602,2 тыс. руб.

На 2013 год - 172073,9 тыс. руб.

- расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей составят за этот период 54783,5 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 18077,7 тыс. руб.

На 2012 год - 18352,9 тыс. руб.

На 2013 год - 18352,9 тыс. руб.

- расходы на содержание общеобразовательных школ-интернатов составят за этот период 119254,7 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 40775,9 тыс. руб.

На 2012 год - 39239,4 тыс. руб.

На 2013 год - 39239,4 тыс. руб.

- расходы на содержание учреждений образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составят за этот период 164124,8 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 55011,6 тыс. руб.

На 2012 год - 54557,1 тыс. руб.

На 2013 год - 54556,1 тыс. руб.

- расходы на содержание специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1-VIII видов составят за этот период 545685,9 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 179762,3 тыс. руб.

На 2012 год - 182961,8 тыс. руб.

На 2013 год - 182961,8 тыс. руб.

- расходы на обеспечение проведения мероприятий по оздоровлению воспитанников учреждений образования, финансируемых из бюджета Пензенской области составят за этот период 7227,6 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2011 год - 2409,2 тыс. руб.

На 2012 год - 2409,2 тыс. руб.

На 2013 год - 2409,2 тыс. руб.

Потребность в денежных средствах на ресурсное обеспечение содержания учреждений образования, финансируемых из бюджета Пензенской области на 2011-2013 гг.

                                                                тыс. руб.

Наименование статьи расходов, показателей	Код статьи	План на период 2011-2013 гг.	В том числе по годам:
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	1087514,5	422688,6	332236	332589,9
Прочие выплаты	212	7788,9	2611	2570,7	2607,2
Начисления на выплаты по оплате труда	213	371107,8	143757,3	113614,8	113735,7
Услуги связи	221	8925	3364,1	2757,6	2803,3
Транспортные услуги	222	2228,5	882,9	671,4	674,2
Коммунальные услуги	223	224782	78495,6	73019,8	73266,6
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40218,9	18614,3	10769,9	10834,7
Прочие работы, услуги	226	85071,7	34843,7	25117,8	25110,2
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	574125,4	76507,2	248809,1	248809,1
Пособия по социальной помощи населению	262	127635,8	38970,7	44420,9	44244,2
Прочие расходы	290	307756,3	109536,3	99085,2	99134,8
Увеличение стоимости основных средств	310	12337,8	7751,6	2232,8	2353,4
Увеличение стоимости материальных запасов	340	319058,6	117943,6	100264,4	100850,6
Итого		3168551,2	1055966,9	1055570,4	1057013,9

Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет Пензенской области. Финансирование мероприятий Программы в 2011-2013 годах будет осуществляться в рамках текущего финансирования, предусмотренного бюджетом Пензенской области Министерству образования по разделу "Образование".