Приложение

Приложение
к приказу
Министерства экономики
Пензенской области
от 12 января 2012 г. N 1

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию ВЦП

(раздел - 04 подраздел - 12 классификации расходов бюджета Пензенской области)

Таблица 2

Планируемые объёмы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области	2011 год (тыс. руб.)	2012 год (тыс. руб.)	2013 год (тыс. руб.)
1		2
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	13819,4	14505,7	14505,7
в том числе
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	12648,9	13347,3	13347,3
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	12648,9	13347,3	13347,3
211 Заработная плата	9078,8	9185,7	9185,7
212 Прочие выплаты	694,5	771,0	771,0
213 Начисления на оплату труда	2875,6	3390,6	3390,6
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего	516,0	517,2	517,2
из них:
221 Услуги связи	183,7	193,9	193,9
222 Транспортные услуги	142,5	190,8	190,8
310 Увеличение стоимости основных средств	108,7	52,2	52,2
340 Увеличение стоимости материальных запасов	81,1	80,3	80,3
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр),всего	654,5	641,2	641,2
из них:
225 Услуги по содержанию имущества	59,8	66,7	66,7
226 Прочие услуги	584,5	561,1	561,1
290 Прочие расходы	10,2	13,4	13,4

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы

Цель программы - определение приоритетов и путей развития экономики Пензенской области и методов её регулирования, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие Пензенской области (Раздел - 04 подраздел - 12 бюджетной классификации расходов Пензенской области)

Таблица 3

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					2011	2012	2013	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
										2011 2012 2013
Цель 1. Определение приоритетов и путей развития экономики Пензенской области и методов её регулирования, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие Пензенской области
Задача 1.1. Разработка прогноза социально-экономического развития Пензенской области на очередной год и среднесрочную перспективу
1	Подготовка аналитических материалов и обобщение имеющейся информации о состоянии экономики Пензенской области	Министерство экономики Пензенской области	2011-2013	210-300	3741,5	4137,0	4137,0	1. Отклонение фактических показателей от прогнозных по основным бюджетообразующим показателям	%	не более 10 не более 10 не более 10
2	Разработка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития отраслей и секторов экономики Пензенской области
Всего по задаче					3741,5	4137,0	4137,0
Задача 1.2. Контроль за размещением заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд Пензенской области
1	Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о размещении заказов	Министерство экономики Пензенской области	2011-2013	210-300	2363,8	2363,9	2363,9	1. Количество проверок государственных заказчиков	Ед.	12 12 12
2	Согласование возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком
Всего по задаче					2363,8	2363,9	2363,9
Задача 1.3. Повышение качества государственного управления
1	Повышение квалификации государственных служащих	Министерство экономики Пензенской области	2011-2013	210-300	2363,8	2363,9	2363,9	1. Обучение специалистов	чел.	6 7 10
Всего по задаче					2363,8	2363,9	2363,9
Задача 1.4. Осуществление капитальных вложений в экономику Пензенской области за счет привлечения средств из федерального бюджета
1	Своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства	Министерство экономики Пензенской области	2011-2013	210-300	2363,8	2363,9	2363,90	1. Своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства	%	100 100 100
Всего по задаче					2363,8	2363,9	2363,9
Задача 1.5. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области
1	Оказание методической помощи исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Пензенской области при подготовке докладов	Министерство экономики Пензенской области	2011-2013	210-300	2591,3	2363,9	2363,9	1. Подготовка сводных докладов об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти органов местного самоуправления Пензенской области	Ед.	2 2 2
2	Анализ нормативных правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности и внесение изменений в целях их совершенствования
								2. Подготовка нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области	Ед.	2 2 2
Всего по задаче					2591,3	2363,9	2363,9
	Итого по программе:				13819,4	14505,7	14505,7