Приложение N 3. Изменения в приложение N 1 "Основные целевые индикаторы и целевые показатели реализации Программы" к Программе

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 22 марта 2012 г. N 196-пП

Приложение N 1
к Программе

Основные целевые индикаторы и целевые показатели реализации программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в ценах 2007 года)	тыс. т.у.т./ млрд. руб.	23,49	21,20	21,16	20,28	19,50	18,75	18,03	17,42	16,82	16,25	15,70	15,19
2	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ	%	98,39	98,48	98,48	98,95	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	71,12	73	73,0	82,86	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ	%	14,6	49,3	50,85	65,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ	%	91,57	92,90	92,90	96,25	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	0,024	0,005	0,014	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,005
7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ	%	0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013
8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	3,33	84,7	36,9	85,30	72,42
9	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	0	355532	361744	498002	619887	736364	847799	942428	1035115	1123811	1210401	1288985
10	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	761194	774494	1066221	1327179	1576555	1815137	2017738	2216182	2406080	2591468	2759718
11	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0,0	485,0	493,5	679,4	845,6	1004,5	1156,6	1285,6	1412,1	1533,1	1651,2	1758,4
12	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,0	366087,1	372483,5	512786,3	638290,5	758225,0	872968,0	970406,5	1065845,9	1157175,2	1246335,4	1327252,8
13	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	0,0	8450,8	8598,5	11837,3	14734,5	17503,1	20151,8	22401,1	24604,3	26712,5	28770,7	30638,7
14	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,0	96339,7	98023,0	134945,1	167972,9	199534,9	229730,8	255372,8	280488,6	304522,9	327986,4	349280,6
15	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	0,0	237192,4	241336,7	332240,6	413556,3	491263,4	565606,8	628738,4	690574,8	749748,2	807516,2	859943,6
16	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,0	605580,5	616161,5	848250,2	1055858,9	1254254,4	1444062,1	1605244,7	1763120,3	1914197,1	2061685,6	2195539,1
17	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	99,37	99,59	99,75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	88,77	90,30	93,91	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	94,51	96,01	97,52	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	%	98,17	98,74	99,89	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	%	0,460	0,638	0,659	0,419	0,405	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391
22	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	%	0,460	0,712	0,604	0,360	0,333	0,306	0,295	0,284	0,273	0,263	0,254	0,245
23	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	млн. руб.	29,79	70,27	8,3	-5,43	-5,42	-5,43	0	0	0	0	0	0
24	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	млн. руб.	0	70,27	78,57	-16,3	-21,72	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15
25	Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	32,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	шт.	0	0	0,38	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0	1,9	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5
31	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб./чел.	4,24	4,83	6,9	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
32	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%	99,98	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100
33	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ	%	17	27	56,1	56	100	100	100	100	100	100	100	100
34	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%	83,286	100,0	100,0	94,543	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД)	%	53,935484	53,9	53,9	64,645161	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ	%	23,96	28,8	60,71	94,76	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%	31,80	47,1	53,45	65,46	100	100	100	100	100	100	100	100
38	Доля объемов воды, отребляемой# (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%	7,59	16,0	36,11	53,50	100	100	100	100	100	100	100	100
39	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%	22,87	41,1	41,1	47,87	59,35	68,58	74,16	79,16	84,99	91,49	95,83	100
40	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%	86,12	88,0	97,0	9,73	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта Российской Федерации	%	38,54	28,0	33,0	69,98	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	0	0	0	100	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
43	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0,33	1,64	3,28	6,56	9,82	13,08	16,32	19,56	22,78
44	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,000001	0,000001	0,000000	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001	-0,00001
45	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,0067181	-0,000914	0,0047508	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221	-0,0047221
46	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	-5495,37	-9367,866	4102,1949	-17867,605	-17867,605	-17867,605	-17867,605	-17867,605	-17867,6046	-17867,605	-17867,6046	-17867,605
47	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	76218,63	6728,18	-170896,14	-31049,069	-31049,069	-31049,069	-31049,069	-31049,069	-31049,0688	-31049,069	-31049,0688	-31049,069
48	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	-1174630	-462221,8	388583,01	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55	-829614,55
49	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	-18559389	445176751	41071020	-2678004	-2678004	-2678004	-2678004	-2678004	-2678003,97	-2678004	-2678003,97	-2678004
50	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ	шт.	37	26	196	13	13	13	12	14	14	13	13	16
51	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6