Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 22 августа 2011 г. N 338

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

Муниципальная целевая Программа
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы"

Город Каменка

2011 год

Паспорт Муниципальной целевой программы
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы"

Наименование Программы	"Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы" (далее - Программа);
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 21.10.2009 N 305 "О разработке муниципальной целевой программы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы"
Муниципальный заказчик Программы	Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
Законодательная база для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Главы Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.11.2008 N 294 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области, их формирования и реализации, подготовки материалов по федеральным, областным целевым программам, в реализации которых участвует Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области"
Основные разработчики Программы	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области
Основные цели и задачи Программы	Основной целью является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения для жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение бюджетной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса города Каменки Каменского района Пензенской области. Основными задачами Программы являются: - повышение уровня качества предоставляемых услуг; - снижение оплаты за коммунальные услуги, - снижение износа сетей теплоснабжения; - экономия энергетических ресурсов; - снижение утечек и неучтенного расхода горячей воды; - внедрение энергосберегающих технологий.
Важнейшие целевые показатели	Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; строительство и модернизация источников тепла, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление в жилых микрорайонах улиц: Ломовская, Лесная, Кольцова
Сроки и этапы реализации Программы	2010-2015 годы
Исполнители программы	Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем софинансирования (в ценах 2010 года) составляет: 89,5 млн. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области: в 2010 году - 0,8 млн. руб., в 2011 году - 3,3 млн. руб., в 2012 году - 12,1 млн. руб., в 2013 году - 13,4 млн. руб., в 2014 году - 11,2 млн. руб., в 2015 году - 21,9 млн. руб. бюджет Пензенской области: в 2010 году - 0,3 млн. руб., в 2011 году - 1,4 млн. руб., в 2012 году - 5,2 млн. руб., в 2013 году - 5,7 млн. руб., в 2014 году - 4,8 млн. руб., в 2015 году - 9,4 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	в результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность проживания населения, улучшится обеспечение населения города Каменки качественными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Система организации контроля за исполнением Программы	Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий. В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения населения города Каменки.

Теплоснабжение жилищного фонда города Каменки, обслуживаемого МУП "Каменская горэлектротеплосеть", производится как от муниципальных котельных, так и от источников тепла предприятий города.

По состоянию на 1 октября 2011 года коммунальная отрасль теплоснабжения имеет следующие характеристики:

- всего котельных - 20 шт., в том числе на природном газе - 20 шт.;

- из них муниципальных - 19 шт., общей установленной мощностью 84,6 кал/час,

- центральных тепловых пунктов - 3 шт.;

- протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) составляет - 42,5 км, износ составляет более 50%

В течение длительного времени инженерные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений достигли износа 50% и более. Основной причиной неудовлетворительной работы этих систем является изношенность основных фондов, связанная с агрессивностью теплоносителя и влиянием внешней среды, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.

В связи с ограниченным количеством потребителей в котельных, принятых от приватизированных предприятий, требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоемкости тепло- и электромеханического оборудования. Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономного источника электроснабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастую приводят к остановке их работы, тем самым создается критическая ситуация в теплоснабжении потребителей.

Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материалах.

Поэтому в городе Каменке необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, расширению и реконструкции сетей и источников тепла.

2. Цель и задачи Программы

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня качества предоставляемых услуг;

- снижение оплаты за коммунальные услуги,

- снижение износа сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- экономия энергетических ресурсов;

- снижение утечек и неучтенного расхода горячей воды;

- внедрение энергосберегающих технологий.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2010 года до 2015 года.

4. Система программных мероприятий

Основой программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

4.1. Мероприятия по изготовлению проектно-технической документации на строительство реконструкцию и модернизацию источников тепла, строительство и модернизацию тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, перевод квартир на индивидуальное газовое отопление;

4.2. Мероприятия по выполнению строительства и реконструкции источников тепла;

4.3. Мероприятия по выполнению строительства и реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;

4.4. Мероприятия по переводу квартир на индивидуальное газовое отопление.

Система программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы города Каменки Каменского района Пензенской области "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы" изложена в приложениях к Программе NN 1, 2, 3, 4, 5.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на реализацию Программы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы" предоставляются в размере 30% от общей стоимости работ при условии наличия муниципальных программ на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и включения объемов финансирования в бюджет муниципального образования в размере не менее 70% от общей стоимости работ.

В ходе реализации программных мероприятий объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объёма работ с учетом фактически выделенных средств из муниципальных бюджетов.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно нижеприведенным таблицам N 1, 2.

Таблица N 1

N п/п	Основные направления	Средства бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области, млн. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г	2014 г	2015 г	Итого:
1	Реконструкция и модернизация источников тепла			2,6	6,3	7,7	3,3	19,9
2	Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения			9,5	0,8	3,5	3,9	17,7
3	Строительство и модернизация источников тепла				6,3		14,7	21,0
4	Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление, в том числе проектные работы	0,8	3,3					4,1
			0,21					0,21
	Всего	0,8	3,3	12,1	13,4	11,2	21,9	62,7

Таблица N 2

N п/п	Основные направления	Средства бюджета Пензенской области, млн. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г	2014 г	2015 г	Итого:
1	Реконструкция и модернизация источников тепла			1,1	2,7	3,3	1,4	8,5
2	Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения			4,1	0,3	1,5	1,7	7,6
3	Строительство и модернизация источников тепла				2,7		6,3	9,0
4	Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление, в том числе проектные работы	0,3	1,4					1,7
			0,09					0,09
	Всего	0,3	1,4	5,2	5,7	4,8	9,4	26,8

6. Механизм реализации Программы

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" должна заключить договора (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы в целом осуществляется Администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области либо уполномоченным органом.

Система управления и контроля включает:

- постоянное отслеживание хода реализации Программы;

- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;

- установление ежеквартальной обязательной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области, как распорядитель бюджетных средств, осуществляет финансирование Программы.

Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджету города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий.

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий Программы, в разрезе каждого объекта.

Управление не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы по перечню установленных показателей в Управление экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области.

8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Критериями оценки эффективности муниципальной целевой программы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы" являются:

- количество сэкономленных топливно-энергетических ресурсов при внедрении энергетически эффективного котельного оборудования;

- снижение эксплуатационных потерь;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение надежности и снижение аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.

Социальная эффективность муниципальной целевой программы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, снижением уровня оплаты за теплоснабжение.

В результате реализации программных мероприятий планируется замена 12 котлов с невысоким коэффициентом полезного действия на более эффективные, что позволит сэкономить за время действия программы порядка 16 тыс. т у.т.

Реализация мероприятий по переводу малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление позволит ликвидировать 2 нерентабельные котельные и, кроме того, в результате данного мероприятия произойдет значительное снижение оплаты за теплоснабжение населением.

Реализация мероприятия по установке модульных котельных позволит снизить эксплуатационные потери по сетям горячего водоснабжения.

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сфере, согласно нижеприведенной таблицы N 3.

Таблица 3

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Наименование мероприятий	Объём финансирования по годам млн. руб.						Индикативные показатели
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Наименование индикативных показателей	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Реконструкция и модернизация источников тепла			3,7	9,0	11,0	4,7	Реконструкция и модернизация источников тепла (шт)			3	1	2	2
Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения			13,6	1,1	5,0	5,6	Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (км)			9	1	3,3	3,7
Строительство и модернизация источников тепла				9,0		21,0	Строительство и модернизация источников тепла (шт)				1		1
Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление	1,1	4,7					Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление (шт) ликвидация убыточных котельных(шт)	108/1	216/1
Всего	1,1	4,7	17,3	19,1	16,0	31,3
Итого по программе	89,5

Экономическая эффективность Программы определяется постепенным снижением доли бюджетных средств в финансировании программных мероприятий за счет внедрения рыночных механизмов в сфере теплоснабжения, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей теплоснабжения. В результате строительства новых сетей теплоснабжения, реконструкции ветхих сетей, модернизации и строительства источников тепла, мероприятий по рациональному его использованию будут существенно снижены теплопотери.

Экологическая эффективность Программы выражается в том, что в результате выполнения всех программных мероприятий население города Каменки будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой. В результате улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды.

Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации на селе.

Основными качественными показателями оценки эффективности Программы являются:

- снижение износа сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- экономия энергетических ресурсов;

- ликвидация убыточных котельных;

- ликвидация ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Модернизация и строительство систем
теплоснабжения на 2010-2015 годы"
утвержденной постановлением
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 22 августа 2011 г. N 338

Муниципальная целевая программа города Каменки Каменского района Пензенской области
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы"

Реконструкция и модернизация источников тепла

N пп	Наименование и месторасположение котельной	Мощность МВт	Наименование выполняемых работ	общая стоимость (млн. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ								Всего с 2010 по 2015 гг.
				в том числе		всего в 2010 году	всего в 2011 году	всего в 2012 году	всего в 2013 году	всего в 2014 году	всего в 2015 году
				бюджет области	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
город Каменка
1	г. Каменка котельная N 1 ул. Набережная 6а	1	Реконструкция котельной	0,3	0,8			1,1				1,1
2	г. Каменка котельная N 3 ул. Садовая 43а	1	Реконструкция котельной	0,4	0,8			1,2				1,2
3	г. Каменка котельная N 5 ул. Маловского 2б	1	Реконструкция котельной	0,4	1,0			1,4				1,4
4	г. Каменка ЦТП N 21 ул. Лесная	10	Реконструкция ЦТП под газовую котельную	2,7	6,3				9,0			9,0
5	г. Каменка котельная N 9 ул. Ворошилова 34а	11	Реконструкция котельной	3,0	6,9					9,9		9,9
6	г. Каменка котельная N 2 ул. Советская 107а	1,26	Реконструкция котельной	0,3	0,8					1,1		1,1
7	г. Каменка котельная N 13 ул. Есенина, 2а	4	Реконструкция котельной	1,1	2,5						3,6	3,6
8	г. Каменка котельная N 114 ул. Гражданская, 9а	1,26	Реконструкция котельной	0,3	0,8						1,1	1,1
итого			8,5	19,9				3,7	9,0	11,0	4,7	28,4

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Модернизация и строительство систем
теплоснабжения на 2010-2015 годы"
утвержденной постановлением
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 22 августа 2011 г. N 338

Муниципальная целевая программа города Каменки Каменского района Пензенской области
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы"

Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения

N п/п	Наименование и месторасположение объекта	протяженность сетей, м	общая стоимость (млн. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ								Всего с 2010 по 2015 гг.
			в том числе		всего в 2010 году	всего в 2011 году	всего в 2012 году	всего в 2013 году	всего в 2014 году	всего в 2015 году
			бюджет области	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
город Каменка
1	Капитальный ремонт теплосетей от ЦТП N 21 до ЦТП N 28	360	0,3	0,8				1,1			1,1
2	от котельной N 6 ул. Красноармейская, 19а	3766	4,1	9,5			13,6				13,6
3	Поликлиника N 1 г. Каменка	1100	1,5	3,5					5,0		5,0
4	Поликлиника N 2 г. Каменка	1100	1,7	3,9						5,6	5,6
Итого	6326	7,6	17,7				13,6	1,1	5,0	5,6	25,3

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе
"Модернизация и строительство систем
теплоснабжения на 2010-2015 годы"
утвержденной постановлением
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 22 августа 2011 г. N 338

Муниципальная целевая программа города Каменки Каменского района Пензенской области
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 года"

Строительство и модернизация источников тепла

N пп	Наименование и месторасположение котельной	Мощность, МВт	Наименование выполняемых работ	общая стоимость (млн. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ								Всего с 2010 по 2015 гг.
				в том числе		всего в 2010 году	всего в 2011 году	всего в 2012 году	всего в 2013 году	всего в 2014 году	всего в 2015 году
				бюджет области	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
город Каменка
1	г. Каменка котельная на ул. Гражданская	2	Строительство модульной котельной	2,7	6,3				9,0			9,0
2	Поселок сахарного завода	7	Строительство модульной котельной	6,3	14,7						21,0	21,0
итого			9,0	21,0					9,0		21,0	30,0

Приложение N 4
к муниципальной целевой программе
"Модернизация и строительство систем
теплоснабжения на 2010-2015 годы"
утвержденной постановлением
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 22 августа 2011 г. N 338

Муниципальная целевая программа города Каменки Каменского района Пензенской области
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы"

Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление

N п/п	Наименование и месторасположение объекта	количество квартир, шт.		общая стоимость (млн. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ								Всего с 2010 по 2015 гг.
		2010	2011	в том числе		всего в 2010 году	всего в 2011 году	всего в 2012 году	всего в 2013 году	всего в 2014 году	всего в 2015 году
				бюджет области	местный бюджет
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12
город Каменка
	г. Каменка	108	216	1,7	4,1	1,1	4,7					5,8
	Итого	108	216	1,7	4,1	1,1	4,7					5,8

Приложение N 5
к муниципальной целевой программе
"Модернизация и строительство систем
теплоснабжения на 2010-2015 годы"
утвержденной постановлением
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 22 августа 2011 г. N 338

Муниципальная целевая программа города Каменки Каменского района Пензенской области
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015 годы"

Поадресные списки многоквартирных домов,
планируемых к переводу на индивидуальное газовое отопление в 2010-2011 годах

N п/п	Название улицы, номер дома	количество квартир
1	2	3
2010 год
1	ул. Ломовская, 3	13
2	ул. Ломовская, 5	5
3	ул. Ломовская, 7	4
4	ул. Ломовская, 9	27
5	ул. Ломовская, 11	26
6	ул. Ломовская, 13	9
8	ул. Гражданская, 39	8
9	ул. Спортивная, 22	16
	Итого	108
2011 год
1	ул. Лесная, 13	12
2	ул. Лесная, 15	12
3	ул. Лесная, 16	11
4	ул. Лесная, 17	24
5	ул. Лесная, 18	12
6	ул. Лесная, 19	12
7	ул. Лесная, 20	12
8	ул. Лесная, 22	12
9	ул. Лесная, 24	11
10	ул. Лесная, 24а	11
11	ул. Лесная, 25	11
12	ул. Лесная, 26	8
13	ул. Кольцова, 2	13
14	ул. Кольцова, 4	13
15	ул. Кольцова, 6	16
16	ул. Кольцова, 8	9
17	ул. Кольцова, 8а	17
	Итого	216
	Всего	324