Приложение

Приложение
Утверждено
постановлением
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 10 октября 2011 г. N 482

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

Муниципальная целевая программа
"Чистая вода на 2010-2015 годы"

Город Каменка

2011 год

Паспорт Муниципальной целевой программы
"Чистая вода на 2010-2015 годы"

Наименование Программы	"Чистая вода на 2010-2015 годы" (далее - Программа);
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 21.10.2009 г. N 306 "О разработке муниципальной целевой программы "Чистая вода на 2010-2015 годы"
Муниципальный заказчик Программы	Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
Законодательная база для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Главы Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.11.2008 г. N 294 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области, их формирования и реализации, подготовки материалов по федеральным, областным целевым программам, в реализации которых участвует Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области"
Основные разработчики Программы	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области
Основные цели и задачи Программы	Основной целью Программы является улучшение обеспечения населения города Каменки Каменского района Пензенской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения, обеспечение санитарного благополучия населения. Основными задачами Программы являются: - улучшение уровня и качества предоставляемых услуг; - снижение износа водопроводных и канализационных сетей; - снижение утечек и неучтенного расхода воды.
Важнейшие целевые показатели	Строительство систем водоснабжения; реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения; реконструкция и капитальный ремонт систем водоотведения.
Сроки и этапы реализации Программы	2010-2015 годы
Исполнители программы	Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем софинансирования (в ценах 2010 года) составляет: 19389,2 тыс. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области: в 2010 году - 500,0 тыс. руб., в 2011 году - 622,4 тыс. руб., в 2012 году - 3150,0 тыс. руб., в 2013 году - 3150,0 тыс. руб., в 2014 году - 3150,0 тыс. руб., в 2015 году - 3150,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области: в 2011 году - 266,8 тыс. руб., в 2012 году - 1350,0 тыс. руб., в 2013 году - 1350,0 тыс. руб., в 2014 году - 1350,0 тыс. руб., в 2015 году - 1350,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	в результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности проживания населения, улучшится обеспечение населения города Каменки качественной питьевой водой;
Система организации контроля за исполнением Программы	Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

Водоснабжение

Водоснабжение города Каменки Каменского района Пензенской области осуществляется за счет подземных вод. Системы водоснабжения включают: водозаборы - очистные сооружения - сети и насосные станции - потребитель.

Подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий города Каменки. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, а также высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, канализации и коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на 01.01.2011 г. основные объекты водоснабжения жилищно-коммунального комплекса имеют следующие характеристики:

- протяженность основных водопроводных сетей составляет 143,5 км,

Износ 50%;

- количество артезианских скважин, 22 шт,

- количество каптажей родников - 1 шт.;

- количество водонапорных башен - 5 шт.;

- количество резервуаров накопителей чистой воды составляет 16 шт., общим объемом 12425 м3.

На всех ВНС и КНС установлены частотные преобразователи, что позволило уменьшить потребление электроэнергии (примерно на 15%) уменьшить количество аварий на водопроводах, так как их установка привела к стабильному давлению в системе водоснабжения. По состоянию на 01.01.2011 года установлено 29 частотных преобразователей.

В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжение и водоотведение развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений систем достигли износа 50% и более.

Основная причина неудовлетворительной работы системы водоснабжения является изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства. В настоящее время в городе еще не все улицы оснащены центральным водопроводом, удельный вес жилищного фонда обеспеченного водопроводом составляет 74%.

Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.

Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.

Водоотведение

Система водоотведения состоит из канализационной сети, собирающей и транспортирующей сточные воды до насосных станций канализации и далее на очистные сооружения канализации и водовыпусков в водные объекты. Очищенные сточные воды обеззараживаются и сбрасываются в водные объекты.

Системы канализации города Каменки развиты недостаточно, централизованной канализацией обеспечено 61,0% населения.

По состоянию на 01.01.2011 г. основные объекты водоотведения имеют следующие характеристики:

- очистные сооружения канализации 1 ед., имеют износ 75%, установленная мощность очистных сооружений (механических, биологических, др.) 11,3 тыс. м3/сутки,

- насосные станции канализации 5 шт., имеют износ 70%.

- протяженность канализационных сетей 46,0 км, имеют износ 70%.

- удельный вес жилищного фонда обеспеченного канализацией составляет 61%.

Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать основные проблемы водоотведения города Каменки:

- необходимость повышения эффективности очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях;

- восстановление расчетной производительности насосных станций и очистных сооружений, их расширение;

- необходимость реконструкции и капитального ремонта существующих сетей канализации и насосных станций;

- необходимость строительства новых сетей водоотведения;

- решение вопросов утилизации осадков очистных сооружений;

Поэтому в городе Каменке необходимо развитие существующих систем водоотведения и проведение модернизации существующих, а также строительство новых сооружений водоотведения.

2. Цель и задачи Программы

- Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения;

- снижение количества аварий на сетях, увеличение срока службы оборудования;

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2010 года до 2015 года.

4. Система программных мероприятий

Основой программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

4.1. Мероприятия по изготовлению проектно-технической документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водопровода и канализации;

4.2. Мероприятия по выполнению строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водопровода и канализации.

Система программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы города Каменки Каменского района Пензенской области "Чистая вода на 2010-2015 годы" изложена в приложениях к Программе NN 1, 2, 3.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на реализацию Программы "Чистая вода на 2010-2015 годы" предоставляются в размере 30% от общей стоимости работ при условии наличия муниципальных программ на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и включения объемов финансирования в бюджет муниципального образования в размере не менее 70% от общей стоимости работ.

В ходе реализации программных мероприятий, объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объёма работ с учетом фактически выделенных средств из муниципальных бюджетов.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно нижеприведенным таблицам N 1, 2.

Таблица N 1

	Основные направления	Средства бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области, тыс. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г	2014 г	2015 г	Итого:
Водоснабжение	Строительство	500,0		1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	4700,0
	Капитальный ремонт		622,4	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	4822,4
Водоотведение				1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	4200,0
Всего		500,0	622,4	3150,0	3150,0	3150,0	3150,0	13722,4

Таблица N 2

	Основные направления	Средства бюджета Пензенской области, тыс. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г	2014 г	2015 г	Итого:
Водоснабжение	Строительство			450,0	450,0	450,0	450,0	1800,0
	Капитальный ремонт		266,8	450,0	450,0	450,0	450,0	2066,8
Водоотведение				450,0	450,0	450,0	450,0	1800,0
	Всего		266,8	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	5666,8

6. Механизм реализации Программы

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области, либо уполномоченный орган на осуществление функций заказчика по реализации муниципальных программ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" должны заключить контракты на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.

Вновь построенные либо реконструированные сети подлежат принятию в муниципальную казну с последующей передачей специализированной организации в соответствии с действующим законодательством.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы в целом осуществляется Администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области либо уполномоченным органом.

Система управления и контроля включает:

- постоянное отслеживание хода реализации Программы;

- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами.

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области, как распорядитель бюджетных средств, осуществляет финансирование Программы.

Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджету города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий.

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий Программы, в разрезе каждого объекта.

Управление не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы по перечню установленных показателей в Управление экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области.

8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сфере, согласно нижеприведенной таблицы N 3.

Таблица 3

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Наименование мероприятий		Объём финансирования тыс. руб.						Показатель эффективности
годы		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Водоснабжение	Строительство	500,0		1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
	Капитальный ремонт		889,2	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Водоотведение				1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Снижение износа водопроводных сетей (%)								7,0		20,0	20,0	20,0	20,0
Снижение износа канализационных сетей (%)										15,0	15,0	15,0	15,0
Всего		500,0	889,2	4500,0	4500,0	4500,0	4500,0

Экономическая эффективность Программы определяется постепенным снижением доли бюджетных средств в финансировании программных мероприятий за счет внедрения рыночных механизмов в сфере водопользования, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения в результате строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих сетей. Экологическая эффективность Программы выражается в том, что в результате выполнения всех программных мероприятий население города Каменки будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой. В результате улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды.

Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации.

Основными качественными показателями оценки эффективности Программы являются:

- улучшение уровня и качества предоставляемых услуг

- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;

- снижение утечек и неучтенного расхода воды.

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Чистая вода на 2010-2015 годы",
утвержденной постановлением
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 10 октября 2011 г. N 482

Муниципальная целевая программа города Каменки
Каменского района Пензенской области "Чистая вода на 2010-2015 годы"

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения

                                                        (в ценах 2010 г.)

N п/п	Наименование района, города	Характеристика работ	Протяженность	Источник финансирования
				Всего по программе тыс. руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	област. бюджет тыс. руб.	Местный бюджет тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	г. Каменка	Строительство водопроводных сетей	21,0	10500,0	500,0		1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	3150,0	7350,0
		Капитальный ремонт	15,0	7500,0		889,2	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	2250,0	5250,0

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Чистая вода на 2010-2015 годы",
утвержденной постановлением
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 10 октября 2011 г. N 482

Поадресные списки улиц,
на которых планируется выполнить строительство водопроводных сетей в 2011 году

N п/п	Наименование улиц	Диаметр трубы, мм	Протяженность, км.	Стоимость, тыс. руб.
1	ул. Лесная	110	0,055	277,009
		50	0,041
		32	0,105
2	ул. Кольцова	100	0,034	189,522
		65	0,100
		32	0,040
3	ул. Дружбы	100	0,115	422,710
		65	0,153
		32	0,078
Итого			0,721	889,241

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе
"Чистая вода на 2010-2015 годы",
утвержденной постановлением
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 10 октября 2011 г. N 482

Муниципальная целевая программа
города Каменки Каменского района Пензенской области "Чистая вода на 2010-2015 годы"

                                                        (в ценах 2010 г.)

N п/п	Наименование района, города	Характеристика работ	Протяженность	Источник финансирования
				Всего по программе тыс. руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	област. бюджет тыс. руб.	Местный бюджет тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	г. Каменка	Реконструкция сетей водоотведения		6000,0			1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1800,0	4200,0