Приложение

Приложение
к постановлению
администрации г. Кузнецка
Пензенской области
от 28 марта 2012 г. N 333

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных
расходов в городе Кузнецке Пензенской
области на 2011-2013 годы"

Ожидаемые результаты реализации Программы
повышения эффективности бюджетных расходов в городе Кузнецке на 2011-2013 годы

N п/п	Наименование показателей	Достигнутые значения			Планируемые к достижению значения
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кузнецка
1.1.	Отношение дефицита бюджета города Кузнецка к доходам бюджета города Кузнецка без учета безвозмездных поступлений, %	4,5	11,3	1,9	9,3	9
1.2.	Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города Кузнецка к доходам бюджета без объема безвозмездных поступлений, %	10,3	20,1	14,8	20,2	14,4
1.3.	Доля расходов бюджета города Кузнецка на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов города Кузнецка, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы, %	0,6	0,7	0,2	1,0	1,2
1.4.	Недополученные доходы по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами, составляют не более 0,5% налоговых доходов бюджета города, %	0,5	0,5	0	0	0
1.5.	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, %	20,9	9,5	49,3	6,9	7,2
1.6.	Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета города Кузнецка по основным налогам и сборам	нет	нет	нет	да	да
1.7.	Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета города Кузнецка, %	7,9	7,7	8,2	7,6	7,9
1.7.1.	первый год планового периода, %	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6
1.7.2.	второй год планового периода, %	5,3	5,1	5,3	5	5,3
1.8.	Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета города Кузнецка, %	5,8	4,9	5,0	3,9	0,1
1.9.	Отношение объемов просроченной кредиторской задолженности бюджета города Кузнецка к расходам бюджета, %	0	0	0	0	0
1.10.	Объем просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс. рублей	0	0	0	0	0
2.	Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка
2.1.	Удельный вес расходов бюджета города Кузнецка, формируемых в рамках программ, %	1,2	2,8	9,7	5,7	40
2.2.	Доля расходов бюджета города Кузнецка на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных целевых программ, %	10,9	8,2	19,6	30,6	60
2.3.	Наличие нормативного правового акта города Кузнецка, определяющего оплату труда руководителей органов местного самоуправления города Кузнецка с учетом результатов их профессиональной деятельности	нет	нет	нет	да	да
2.4.	Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ, в составе материалов, предоставляемых с проектом бюджета города Кузнецка, да/нет	нет	нет	нет	да	да
3.	Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
3.1.	Доля муниципальных казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе муниципальных казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления города), %	-	-	-	50	50
3.2.	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений, %	-	-	2,6	100	100
3.3.	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ), %	-	-	100	100	100
3.4.	Прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности, %	0	0	10	10	10
3.5.	Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания, %	-	-	-	50-70	50-70
4.	Повышение эффективности распределения бюджетных средств
4.1.	Наличие утвержденного бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период, да/нет	да	да	да	да	да
4.2.	Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Кузнецка, да/нет	да	да	да	да	да
4.3.	Методика планирования предусматривает составление обоснований бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств, а также отдельных муниципальных услуг, да/нет	нет	нет	нет	да	да
4.4.	Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города Кузнецка, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета, да/нет	нет	нет	нет	да	да
4.5.	Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ города Кузнецка, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15% от первоначального, %	89,5	52,2	46,2
4.6.	Доля расходов бюджета города Кузнецка, планируемых методом индексации, %	75	62	55	20	19
4.7.	Доля муниципальных услуг, по которым разработаны методики определения расчетно-нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, %	-	-	-	80	100
5.	Оптимизация функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения
5.1.	Доля муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, %	нет	нет	20	60	85
5.2.	Доля услуг органов местного самоуправления города Кузнецка, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения, %	40	53	72	100	100
6.	Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
6.1.	Наличие нормативно установленной методики оценки эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка, да/нет	нет	нет	нет	да	да
6.2.	Наличие нормативно установленной методики оценки эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований получателями средств бюджета города Кузнецка, да/нет	нет	нет	нет	да	да
7.	Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе города Кузнецка
7.1.	Проведение энергетических обследований, да/нет	нет	нет	да	да	да
7.2.	Осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований, да/нет	нет	нет	да	да	да
7.3.	Доля объемов потребляемой муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на территории города Кузнецка, %	100	100	100	100	100
7.4.	Доля объемов потребляемой муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на территории города Кузнецка, %	100	100	100	100	100
7.5.	Доля объемов потребляемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на территории города Кузнецка, %	100	100	100	100	100
8.	Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению#
8.1.	Создание специализированного раздела на сайте администрации города в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах, да/нет	нет	да	да	да	да
8.2.	Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети интернет, %	0	0	0	100	100
8.3.	Доля органов местного самоуправления города Кузнецка, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ, %	30	50	70	100	100
8.4.	Информация о муниципальных заказах города Кузнецка размещается на едином информационном ресурсе о государственных и муниципальных закупках - официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) в сети интернет, да/нет	нет	нет	да	да	да
8.5.	Количество размещенных заказов путем проведения аукционов в электронной форме в год	0	0	352	350	350

Заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации города Кузнецка

В.В. Константинова